2019年武昌区科技和产业发展局部门预算

武昌区科技和产业发展局 2019年部门预算

目     录

第一部分武昌区科技和产业发展局 2019年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2019年部门预算总收入

(二)2019年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分武昌区科技和产业发展局2019年部门预算表

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算支出表

六、2019年一般公共预算基本支出表

七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算支出表

第一部分

武昌区科技和产业发展局 2019年部门预算公开说明

  一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

　  1、贯彻落实国家、省、市产业发展、科技工作的方针政策，研究提出工作目标、措施和实施意见；组织产业发展、科技工作的体系建设，参加起草相关的政府规章草案和政策规定，会同有关部门组织实施。

　　2、根据本区国民经济和社会发展总体规划，组织编制全区产业发展和科技工作的中、长期规划和工作计划，提出政策措施并组织落实。

　　3、推进全区主导产业、新兴产业发展，监测、分析主导产业和新兴产业发展的运行情况，及时发现并协调解决运行中的突出问题。组织推动企业技术改造、技术创新、新产品开发和技术开发机构建设，推进相关科研成果产业化。

　　4、负责对全区中小企业和民营经济发展进行宏观指导，提出促进中小企业和民营经济发展的政策措施。建立完善中小企业服务体系，协调解决有关重大问题。推进企业信用体系，改善中小企业投融资环境。承担区全民创业领导小组办公室和区发展民营经济领导小组办公室的日常工作。负责全区电力协调管理工作。

　　5、负责推进产业发展的招商引资工作；指导相关企业开展对外经济技术交流与合作；协同有关部门组织实施全区高新技术、重大科技项目方面的智力引进工作；负责联系地区大专院校、科研院所，促进“政产学研用”合作

　　6、组织推进经济开发区、科技企业孵化器和加速器、创新创业示范基地及产业园区的规划建设和发展。

　　7、负责直属企业的管理，对直属企业的财务管理、资产管理、人事管理等执行进行指导监督，解决直属改制企业的遗留问题；对直属企业单位的安全进行检查监督。

　　8、负责区科技研究与开发资金及相关科技及知识产权经费的使用和管理；组织实施区级各类科技计划项目；负责全区科技和产业投融资服务。

　　9、负责国家高新技术企业认定及国家、省、市各级科技计划项目的组织申报和初审、推荐工作。

　　10、负责全区科技创新创业服务体系建设，拟定健全科技创新创业体系的计划、意见并组织实施。

　　11、组织落实党政领导科技进步目标责任制，指导、协调各街道和区直部门及各行业的科技管理工作；承担科技进步城区考核备检工作。

　　12、负责管理全区技术市场、科技成果、科技奖励、知识产权保护、科技保密、科技统计、科技信息及科技管理培训工作。

　　13、负责区科技工作领导小组办公室、区科普工作联席会议办公室及区国防动员委员会信息产业办公室、区国防动员委员会科学技术动员办公室的日常工作。

　　14、负责拟定全区重点物流发展项目，指导和推进物流基础设施和信息化、标准化建设，推进传统运输业向现代物流业转型。

　　15、统筹协调全区物流市场服务与监管工作，做好物流企业服务工作，培育壮大物流产业和龙头企业。

(二)部门预算单位构成

    武昌区科技和产业发展局由机关及下属 3个二级单位组成，其中：行政单位 1个、参照公务员法管理事业单位 0 个、公益一类事业单位 3个、公益二类事业单位 0个。

(三)部门人员构成

    武昌区科技和产业发展局总编制人数 43 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 20 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 38 人，其中：行政实有 22 人，事业实有 16 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员199人，其中：离休10人，退休189人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）聚焦科技创新引导工程

1、大力培育高新技术企业。

2、推进科技成果转化大工程。充分挖掘武昌高校院所富矿，稳步提升高校院所技术输出能力，稳步推进技术市场服务体系建设。

3、有效推动高企树标提质。重点围绕高端装备制造、设计等优势主导产业，发展壮大一批高新技术龙头企业.

4、持续培育企业创新能力。组织企业多申报国家、省、市科技项目。

5、加强知识产权法律宣传和人才培训工作。

（二）深化创新载体平台建设

1、聚焦“新两园”建设。加快5.5创意产业园存量企业进行淘换力度，加快V+新一代信息技术产业园建设，加大战略性新兴产业企业的引进力度。

2、推进“中科武大·智谷”建设。依托中科院和国科大的科研、智力及教育优势，力争将国科大双创学院打造成以“人才、技术、金融、产业、市场”五核驱动的科技创新集聚地。

3、助力众创空间、孵化器载体建设。指导各类创新创业主体参与国家、省、市各类创新创业项目的申报，争取上级政府财政资金的支持。

（三）强化创新产业发展平台建设

1、坚持稳增长、调结构、促融合、上水平，推动武昌工业上台阶。

2、强化平台招商、产业招商、招大招强、招才招商力度。

3、依据前期调研摸底和相关基础数据，继续做好武昌区重点产业发展报告编制工作。

（四）巩固创新投融资服务平台建设

1、发挥风险补偿金的引导与激励作用，助推银行加大对小微企业的贷款投放。

2、探索建立中小企业大数据金融服务平台，提升中小企业融资服务的获得感。

3、会同有关部门，助推创投机构及基金加大对小微科技企业的直接融资作用。

（五）继续做好信访维稳和安全生产工作

1、依据企业改革改制相关文件精神，继续做好上访化解后续工作和对来访人员的政策宣传、沟通教育。

2、做好直属企业安全生产责任的延伸和落实。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2019年部门预算总收入2368.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2368.91 万元，其他收入 0万元，上年结转 0 万元。比2018年预算增加175.66万元，增长8%，主要原因是人员增加及正常调资。

(二)2019年部门预算总支出 2368.91 万元。其中：基本支出 1815.91 万元，项目支出 553 万元。比2018年预算增加 175.66 万元，增长 8 %，主要原因是人员增加及正常调资。

按照支出功能分类科目，主要用于：

科学技术支出1339.57万元；社会保障和就业支出64.97万元；卫生健康支出222万元；商品服务业支出等615.66万元；住房保障支出126.71万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出918.12 万元；商品和服务支出 625.49万元；对个人和家庭的补助 821.86万元；其他资本性支出 3.44 万元；其他支出 0万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算 2368.91万元，其中：当年预算 2368.91 万元，比2018年预算增加175.66万元，增长 8 %，增长原因：人员增加及正常调资；上年结转 0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出1815.91万元，比2018年预算增加170.66万元，增长 10.4 %，主要原因：人员增加及正常调资。其中：

1.人员经费 1707.83万元，包括：

   (1)工资福利支出918.12 万元，主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险、生育保险及事业人员工伤保险、失业保险、单位养老保险、职工住房公积金、在职人员医疗补助、提租补贴、住房货币化补贴等支出。

   (2)对个人和家庭的补助 789.71 万元，主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗补助、提租补贴等支出。

2. 商品和服务支出 108.08 万元，包括日常公用支出78万元；“三公”经费支出 10.6 万元；公务交通费 19.48万元；专项业务费 0 万元。

(二)项目支出553 万元，比2018年预算增加5万元，增长 0.9 %，主要原因：项目调整，新增房屋维修费。其中：

1.企业管理经费213万元。主要用于加强直属企事业单位行政党务、老干活动管理工作，开展行政、党务、纪检监督政治学习教育活动及宣传、解决已企业遗留问题、信访稳定进行的组织协调法律咨询、生产安全监督检查及机关老干活动经费等支出33万元；弥补所属事业单位社保经费30万元；白沙洲都市工业园区经费支出150万元。

2.计划管理经费280万元。按照国家、省、市科技研发管理办法以5%提取科技研发经费的计划管理费。用于外聘人员劳务费、开展名优新巡展、区域双创大赛活动、科技计划项目专家评审费、第三方机构服务费、常年律师费、新能源汽车推广、高新技术、知识产权及技术合同业务培训、成果转化活动、开展学习培训考察、办公印刷等支出。

3.老干工作经费40万元。区商业行业离退休办公室老干活动、特困慰问、维稳信访、聘用人员劳务费等工作经费。

4、房屋维修费20万元，主要是区商业行业离退休办公室改善办公条件进行老干活动中心及办公室维修费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌区科技和产业发展局安排“三公”经费的单位由机关及下属 3 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、公益一类事业单位 3 个、公益二类事业单位 0个。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 10.6 万元，比2018年预算增加1.4 万元，增长15.2%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0万元，比2018年预算增加 0 万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。                

2.公务用车购置及运行维护费 3 万元，比2018年预算增加0万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比2018年预算增加0万元，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

(2)公务用车运行维护费 3万元，比2018年预算增加0万元。主要原因：公务用车编制、预算定额维持不变。。

3.公务接待费预算 7.6 万元，比2018年预算增加1.4万元，主要原因：在职人数增加。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区科技和产业发展局2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 92.88 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计198.55 万元。包括：货物类 45.45万元，工程类 29.5 万元，服务类 123.6 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 553 万元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。