2018年武昌区科产局部门预算

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第一部分  武昌区科产局2018年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2018年部门预算总收入

(二)2018年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武昌区科产局2018年部门预算表

一、2018年部门收支总表

二、2018年部门收入总表

三、2018年部门支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算基本支出表

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算支出表

第一部分

        武昌区科产局2018年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　   （一）武昌区科技和产业发展局主要职能：

　　　　1、贯彻落实国家、省、市产业发展、科技工作的方针政策，研究提出工作目标、措施和实施意见；组织产业发展、科技工作的体系建设，参加起草相关的政府规章草案和政策规定，会同有关部门组织实施。

　　　　2、根据本区国民经济和社会发展总体规划，组织编制全区产业发展和科技工作的中、长期规划和工作计划，提出政策措施并组织落实。

　　　　3、推进全区主导产业、新兴产业发展，监测、分析主导产业和新兴产业发展的运行情况，及时发现并协调解决运行中的突出问题。组织推动企业技术改造、技术创新、新产品开发和技术开发机构建设，推进相关科研成果产业化。

　　　　4、负责对全区中小企业和民营经济发展进行宏观指导，提出促进中小企业和民营经济发展的政策措施。建立完善中小企业服务体系，协调解决有关重大问题。推进企业信用体系，改善中小企业投融资环境。承担区全民创业领导小组办公室和区发展民营经济领导小组办公室的日常工作。负责全区电力协调管理工作。

　　　　5、负责推进产业发展的招商引资工作；指导相关企业开展对外经济技术交流与合作；协同有关部门组织实施全区高新技术、重大科技项目方面的智力引进工作；负责联系地区大专院校、科研院所，促进“政产学研用”合作

　　　　6、组织推进经济开发区、科技企业孵化器和加速器、创新创业示范基地及产业园区的规划建设和发展。

　　　　7、负责直属企业的管理，对直属企业的财务管理、资产管理、人事管理等执行进行指导监督，解决直属改制企业的遗留问题；对直属企业单位的安全进行检查监督。

　　　　8、负责区科技研究与开发资金及相关科技及知识产权经费的使用和管理；组织实施区级各类科技计划项目；负责全区科技和产业投融资服务。

　　　　9、负责国家高新技术企业认定及国家、省、市各级科技计划项目的组织申报和初审、推荐工作。

　　　　10、负责全区科技创新创业服务体系建设，拟定健全科技创新创业体系的计划、意见并组织实施。

　　　　11、组织落实党政领导科技进步目标责任制，指导、协调各街道和区直部门及各行业的科技管理工作；承担科技进步城区考核备检工作。

　　　　12、负责管理全区技术市场、科技成果、科技奖励、知识产权保护、科技保密、科技统计、科技信息及科技管理培训工作。

　　　　13、负责区科技工作领导小组办公室、区科普工作联席会议办公室及区国防动员委员会信息产业办公室、区国防动员委员会科学技术动员办公室的日常工作。

　　　　14、负责拟定全区重点物流发展项目，指导和推进物流基础设施和信息化、标准化建设，推进传统运输业向现代物流业转型。

　　　　15、统筹协调全区物流市场服务与监管工作，做好物流企业服务工作，培育壮大物流产业和龙头企业。

　　（二）部门预算单位构成

　　　　武昌区科技和产业发展局由机关及下属 4 个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位3个、差额拨款事业单位 0个、自收自支事业单位 0个。

　　   （三）部门人员构成

　　　　武昌区科技和产业发展局总编制人数 43人，其中：行政编制 24 人，事业编制 20 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 36 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 14 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。离退休人员 208 人，其中：离休 13 人，退休 195 人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　（一）强力推进“创谷”、创新园区、众创空间三级载体建设。

　　1、以科创大厦为载体，以产业规划指导专业招商、产业链招商，打造“斗转”商用产业化基地。

　　2、以V+大厦为依托，持续引进一批具有行业带动能力的国际龙头企业，建立科技创投资本服务平台为驱动的V+产业基地。

　　3、以信息技术为抓手，重点聚集生命健康领域的高端医疗影像产业，建设、独具特色的“小洪山科学城”。

　　    4、以双创绩效为导向，指导街道锁定产业方向、建设一千平方双创空间、争取三到五年打造一万平方专业楼宇或创新街区。

　　   （二）招引、培育两手抓，促进产业集聚发展

　　1、扩大招商引资范围，招引有实力有潜力的企业入驻武昌，落实相关政策条款兑现。

　　2、持续开展高新技术企业培育、辅导工作，力争高新技术企业到年底达到180家。

　　3、大力推动新民营经济在武昌区的成长和集聚，确定一批企业予以重点扶持、服务，提高新民营经济全要素生产率和潜在增长水平。

　　4、依托V+城市合伙人大厦、VV+车联网产业园建设，吸纳车联网领域企业入驻，推动车联网行业集聚、环保产业联盟发展，推进生态武昌建设。

　　（三）提升融资服务能力水平，助力中小企业加速发展

　　1、组织银企对接，设立武昌区中小企业应急转贷资金池，给予中小企业贷款贴息支持。

　　2、实行市区联动推行投贷联动业务试点，扩大“武昌区中小企业信贷风险补偿金”规模，进一步发挥财政资金的引导和杠杆放大作用。

　　3、设立“武昌区中小企业创业投资引导基金”，促进我区中小企业的和民营经济健康快速发展。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2018年部门预算总收入2193.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2193.25万元，其他收入万元，上年结转0万元。比2017年预算减少766.24万元，下降25.9%，主要原因是2014年10月前退休人员工资由社保部门发放。

　　(二)2018年部门预算总支出2193.25万元。其中：基本支出1645.25万元，项目支出548万元。比2017年预算减少766.26万元，下降25.9%，主要原因是基本支出减少780.76万元、项目支出增加14.5万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　科学技术支出1267.23万元；社会保障和就业支出51.93万元；医疗卫生与计划生育支出212.61万元；商品服务业支出等543.52万元；住房保障支出117.96万元；其他支出0万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出821.12万元；商品和服务支出572.9万元；对个人和家庭的补助739.53万元；其他资本性支出59.7万元；其他支出0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出预算2193.25万元，其中：当年预算2193.25万元，比2017年预算减少766.26万元，下降25.9%，下降的主要原因是2014年10月前退休人员工资由社保部门发放；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出1645.25万元，比2017年预算减少780.76万元，下降32.2%，主要原因是2014年10月前退休人员工资由社保部门发放。其中：

　　1.人员经费1554.65万元，包括：

　　(1)工资福利支出821.12万元，主要用于为在职职工基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险、生育保险及事业人员工伤保险、单位养老保险、职工住房公积金、在职人员医疗补助、提租补贴、住房货币化补贴等支出。

　　 (2)对个人和家庭的补助733.53万元，主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗补助、提租补贴等支出。

　　2.商品和服务支出90.6万元，包括日常公用支出62.4万元；“三公”经费支出9.2万元；公务交通费19万元；专项业务费0万元。

　　(二)项目支出548万元，比2017年预算增加14.5万元，增长2.7%，主要原因：弥补所属二级事业单位（公益二类）社保经费使企业管理经费增加10万元和老干活动经费增加4.5万元。其中：

　　1.企业管理经费248万元。对直属企事业单位行政党务、老干活动管理工作，开展行政、党务、纪检监督政治学习教育活动及宣传、解决已企业遗留问题、信访稳定进行的组织协调法律咨询,生产安全监督检查、区企业联合会和企业家协会费、老干学习教育活动、节日探望及特困慰问等支出。

　　2.计划管理经费280万元。按照国家、省、市科技研发管理办法以5%提取科技研发经费的计划管理费。用于外聘人员劳务费、开展名优新巡展、区域双创平台活动、科技计划项目专家评审费、第三方机构服务费、常年律师费、新能源汽车推广、产学研合作宣传、开展学习培训考察、办公印刷等。

　　3.老干经费20万元。老干活动、特困慰问、维稳信访、聘用人员劳务费等工作经费

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区科技和产业发展局由机关及下属 3  个二级单位组成，其中：行政单位  1  个、参照公务员法管理事业单位  0  个、全额拨款事业单位  3  个、差额拨款事业单位  0  个、自收自支事业单位 0 个。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算9.2万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。其中：

　　1.我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

　　 2.公务用车购置及运行维护费3万元，比2017年预算增加0万元。其中：

　　(1) 我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。。

　　(2)公务用车运行维护费3万元，比2017年预算增加0万元。

　　 3.公务接待费预算6.2万元，比2017年预算增加0万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武昌区科技和产业发展局2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2018年部门机关及下属家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费79万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计30万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类30万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，部门共有车辆4辆。其中：一般公务用车辆4台，一般执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款548万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。