武昌区人民政府积玉桥街办事处2017年部门预算公开说明

　　武昌区人民政府积玉桥街办事处

　　2017年部门预算公开说明

　　一、基本情况

　　（一）部门主要职能

　　1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

　　2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

　　3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

　　4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

　　5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

　　6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

　　7、依法做好计划生育工作。

　　8、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

　　9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

　　10、办理区人民政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　武昌区人民政府积玉桥街办事处由机关及下属4个二级单位组成，其中：行政单位1个、差额拨款事业单位2个、自收自支事业单位2个。另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位1个。

　　（三）部门人员构成

　　武昌区人民政府积玉桥街办事处总编制人数41人，其中：行政编制27，事业编制14人。在职实有人数54人，其中：行政编制29人，事业编制14人（其中：协议离岗人员5人）。另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理11人。

　　离退休人员81人，其中：离休3人，退休78人。

　　二、收支预算情况

　　2017年年部门预算总收入4410.55万元。其中：财政拨款（补助）收入4410.55万元。

　　2017年部门预算总支出4410.55万元。主要包括一般公共服务支出1665.61万元，文化体育与传媒支出30.09万元，社会保障和就业支出714.87万元，医疗卫生支出130.78万元，城乡社区支出1528.66万元，住房保障支出149.54万元，其他支出191万元。

　　三、财政拨款（补助）预算情况

　　2017年财政拨款（补助）预算数4410.55万元，安排情况如下：

　　（一）基本支出3607.43万元，其中：

　　1、工资福利支出686.56万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

　　2、商品和服务支出2060.42万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用支出和专项业务费支出。

　　3、对个人和家庭补助支出860.45万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职人员住房公积金、在职和退休人员医疗补助、在职和离退休人员提租补贴等支出。

　　（二）项目支出803.12万元，其中：

　　1、协税工作经费30万元。

　　2、文明创建工作经费170万元。

　　3、惠民项目资金255万元。

　　4、社区工作者体检费12.32万元。

　　5、高龄津贴300.8万元。

　　6、社区老旧物业经费35万元。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武昌区人民政府积玉桥街办事处2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　五、政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计78.02万元。包括：货物类73.52万元，服务类4.5万元，工程类0万元。

　　六、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。