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2020年度武汉市武昌区教育局部门决算说明

2021-11-05 14:47
来源： 区教育局

第一部分武汉市武昌区教育局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市武昌区教育局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分武汉市武昌区教育局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020年重点工作完成情况

第五部分名词解释

第一部分武汉市武昌区教育局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，研究制定全区教育改革与发展的政策和教育综合配套改革政策，组织编制全区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

（二）在区委和区委教育工作领导小组领导下，负责指导全区教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作。协助管理区属重点中学的领导班子和领导干部。指导、协调教育系统干部培训工作。

（三）会同有关部门制定、调整区属各类学校及幼儿园的设置规划。会同有关部门指导和监督全区基础教育设施建设和闲置教育资产的处置工作。

（四）综合管理全区基础教育和区属中等职业教育、成人教育，按权限管理民办教育。负责文化教育类民办培训机构的监督管理、日常检查和专项督导。

（五）协调指导全区教育综合改革。

（六）会同有关部门研究制定教育投入政策，落实教育投资。指导、监督区级学校教育经费的使用。负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算计划建议并监督使用。负责汇总编制全区预算教育经费年度决算报表，会同有关部门拟订区级教育费附加和地方教育附加的年度使用计划。

（七）配合有关部门制定全区教育系统劳动工资及人事管理工作的政策和规定，协助做好全区教育系统编制工作，指导和检查学校内设机构、岗位设置。配合有关部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作。按规定权限，负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作。负责全区教育系统区级及以上骨干教师的评选推荐工作。会同有关部门组织实施全区教育系统区级及以上先进教师、教育工作者的评选推荐暨表彰奖励工作。统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育和中小学校校长及幼儿园园长培训工作，指导教职工队伍建设工作。

（八）指导各类学校德育、体育、卫生、艺术工作及劳动教育、国防教育、科技教育工作。负责全区教育系统心理健康教育的咨询与指导工作。统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所的管理工作。负责管理社区教育工作。

（九）按权限管理全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，管理全区性检测文化素质的各类专业考试，组织、管理全区自学考试，统筹协调、宏观管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。

（十）规划、协调、管理全区教育教学科研、电化教育、基建维修与国有资产、学校后勤与勤工俭学等工作。

（十一）规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作。规划指导本区教育现代信息技术的发展工作。

（十二）组织实施全区教育督导工作，执行上级教育督导评估标准，对区级教育行政职能部门、各类中等及中等以下学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估。

（十三）组织协调对国家语言文字法规和标准执行情况的监督检查，指导全区推广普通话、推行规范汉字工作和普通话培训测试工作。

（十四）指导教育学会、协会等教育类社团组织工作。

（十五）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十六）完成上级交办的其他任务。

公开咨询电话：027-87131628

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区教育局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和87个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区教育局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：由教育局本级1所及下属20所幼儿园、30所小学、19所区属中学、6所区属高中、1所特殊教育中心、1所职业高中、1所社区学院和9个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位87个。2020年新增武汉市武昌区楚天乐学幼儿园、武汉市武昌区柴林幼儿园；减少武汉市秦园路学校。

附件：武昌区教育局二级单位名单.docx

三、部门人员构成

武汉市武昌区教育局在职实有人数5,864人，其中：行政24人，事业5,840人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员6,080人，其中：离休54人，退休6,026人。

第二部分武汉市武昌区教育局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分武汉市武昌区教育局2020年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计251,734.33万元。与2019年度相比，收、支总计各减少71,783.71万元，下降22.19%，主要原因是2019年有湖北省武昌实验中学改扩建项目一次性支付76,000万元，剔除一次性建设经费，增长2%。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计251,734.33万元。其中：财政拨款收入244,397.31万元，占本年收入97.09%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入7,337.02万元（含以前年度事业收入结余），占本年收入2.91%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计251,734.33万元。其中：基本支出201,820.33万元，占本年支出80.17%；项目支出49,914.00万元，占本年支出19.83%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计244,397.31万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少75,105.02万元，下降23.51%。主要原因是2019年有湖北省武昌实验中学改扩建项目一次性支付76,000万元，剔除一次性建设经费，增长2%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出244,397.31万元，占本年支出合计的97.09%。与2019年度相比，财政拨款支出减少75,105.01万元，下降23.51%。主要原因是2019年有湖北省武昌实验中学改扩建项目一次性支付76,000万元，剔除一次性建设经费，增长2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出244,397.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出50.48万元，占0.02%。

国防(类)支出0.00万元，占0.00%。

公共安全(类)支出0.00万元，占0.00%。

教育(类)支出207,005.22万元，占84.70%。

科学技术(类)支出8.50万元，占0.00%。

文化旅游体育与传媒(类)支出20.36万元，占0.01%。

社会保障和就业(类)支出36,295.94万元，占14.85%。

卫生健康(类)支出943.09万元，占0.39%。

节能环保(类)支出0.00万元，占0.00%。

城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00%。

农林水(类)支出0.00万元，占0.00%。

交通运输(类)支出0.00万元，占0.00%。

资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元，占0.00%。

商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00%。

金融(类)支出0.00万元，占0.00%。

援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00%。

自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00%。

住房保障(类)支出73.72万元，占0.03%。

粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00%。

国有资本经营预算(类)支出0.00万元，占0.00%。

灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00%。

其他(类)支出0.00万元，占0.00%。

抗疫特别国债安排的支出(类)0.00万元，占0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为242,766.95万元，支出决算为244,397.31万元，完成年初预算的100.67%。其中：基本支出197,858.14万元，项目支出46,539.17万元。项目支出：一是采购配置红外测温设备补助等项目经费支出1,328.7万元，用于学校疫情防控支出。二是重大建设项目经费支出22,753.2万元，主要用于实验中学、陆家街中学、培智中心学校等重点工程建设，落实配建计划提高学位数；三是政策性减免、社区教育、协调发展、基础教育保障经费等支出22,457.27万元，用于学校各类贫困生减免、基础教育保障、智慧教室、社区教育等支出，学校教育教学得到进一步保障。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为50.48万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加离休人员和处级干部重大节日慰问经费。

2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

4.教育支出(类)。年初预算为209,741.18万元，支出决算为207,005.22万元，完成年初预算的98.70%。

5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：南湖中学和三道街小学开展科技普及活动。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为20.36万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：《朝读经典》读本经费。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为32,894.56万元，支出决算为36,295.94万元，完成年初预算的110.34%。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为58.86万元，支出决算为943.09万元，完成年初预算的1,602.32%，支出决算数大)于年初预算数的主要原因：2020年新冠疫情支出。

9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，。

13.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

17.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

18.住房保障支出(类)。年初预算为72.35万元，支出决算为73.72万元，完成年初预算的101.89%。

19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

20.国有资本经营预算支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

21.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

22.其他支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出197,858.14万元，其中，人员经费188,457.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费9,400.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区教育局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区教育局本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、87个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为93.04万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0.00万元。

2020年度武汉市武昌区教育局因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%。年末公务用车保有量0辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少93.04万元。

2020年度武汉市武昌区教育局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少4.59万元，下降100.00%，其中：因公出国(境)支出决算减少4.20万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0%,公务接待支出决算减少0.39万元，下降100.00%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是坚决执行中央八项规定，严格控制因公出国(境)费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2018年7月事业单位公车改革，教育局及其中小学、二级单位所有公车按规定处置；公务接待费支出决算减少的主要原因是2020年新冠疫情。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(一)公共安全支出(类)。支出决算为0.00万元。

(二)城乡社区支出(类)。支出决算为0.00万元。

(三)农林水支出(类)。支出决算为0.00万元。

(四)交通运输支出(类)。支出决算为0.00万元。

(五)自然资源海洋气象等支出(类)。支出决算为0.00万元。

(六)其他支出(类)。支出决算为0.00万元。

(七)抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0.00万元。

(二)一般公共服务支出(类)。支出决算为0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市武昌区教育局机关运行经费支出2,352.22万元，比2019年度减少9,333.98万元，下降79.87%。主要原因是预算口径调整。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市武昌区教育局政府采购支出总额51,033.62万元，其中：政府采购货物支出17,947.10万元、政府采购工程支出17,310.34万元、政府采购服务支出15,776.18万元。授予中小企业合同金额51,033.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额51,033.62万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市武昌区教育局共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金7,302.99万元，占一般公共预算项目支出总额的15%。一是教育信息化建设专项经费，金额1,450万元；二是采购配置红外测温设备补助专项经费，金额513.77万元；三是学前教育专项经费，金额5,339.22万元。从绩效评价情况来看，自评等级全部为优。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对87个单位开展整体支出绩效自评，资金251,734.339万元，评价情况来看，自评等级全部为良。

附件：2020年项目绩效评价自评表-部门整体支出.xlsx

(三)项目支出自评结果。

我单位在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及3个一级项目。

1.教育信息化建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,450万元，执行数为1,402.3291万元，完成预算的96.71%。主要产出和效益是：一是武昌教育信息化基础设施的不断完善，教育云“三通两平台”已初具规模，在全区所有学校建成千兆校园网，实现了区内专网高速互通，全区校园网信息点覆盖率100%，电子白板液晶触摸屏一体机终端设备覆盖率100%，全区学校生机比达到7：1；二是武昌区教育局以及电教中心通过完善内部治理结构、规范部门管理职能和人员岗位职责，营造良好的系统运营环境，规范工作流程，保障项目后期运维经费，有效地保证了教育信息化工作的有序、高效开展，为教育信息化推进和持续稳定发展打下基础。发现的问题及原因：一是绩效目标的量化有待改善，项目支出绩效目标和指标没有根据项目目标加以制定；二是验收手续需进一步完善。下一步改进措施：一是进一步完善教育信息化建设经费资金项目绩效评价指标体系，增强项目绩效目标的细化、可衡量性；二是结合项目的实际特点、业务操作规程、相关的政策规定等，要完善本项目的管理制度，尤其是质量验收制度，让制度成为项目执行的重要基础和保障，规范验收的手续。

附件：2020教育信息化建设专项经费绩效评价报告..docx

2.采购配置红外测温设备补助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为513.77万元，执行数为513.77万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：根据疫情形势需要，为扎实做好开学各项准备，确保开学安全，为中小学、幼儿园采购红外测温设备，红外测温设备降低了人工测量体温的劳动强度，有效缓解学校的测温压力，较好地避免了聚集性疫情和交叉感染的风险。

附件：2020年项目绩效评价自评表-采购配置红外测温设备专项经费.xlsx

3.学前教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5,339.22万元，执行数为5,407.43万元，完成预算的101.28%。主要产出和效益是：为积极推进学前教育事业发展，坚持学前教育公益性和普惠性，构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，做到确保公益、促进均衡、提升内涵、激发活力。完善学前教育体系，为每个适龄儿童提供条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。

附件：2020年项目绩效评价自评表-学前教育专项经费.xlsx

(四)绩效自评结果应用情况。

一是对等级为“优”的项目，在2021项目支出在上年基础上整体核减20%的情况下不压减，体现绩效优先、重点保障的原则。二是对等级为“良”的项目。在2021项目支出在上年基础上整体核减20%的情况下，核减约10%-30%，体现适当安排的原则。三是对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出。四是对民生工程以及个人发放类等项目，在确保投入、不压减的情况下，督促部门单位加强项目管理，提升项目质量。五是对未实施的项目下一年度不再安排。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）织密疫情防控“安全网”，保障师生生命健康。

（二）坚持高质量发展理念，开创教育各项工作新局面。

（三）加强保障能力建设，营造教育发展良好环境。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	战疫一线显担当	积极筹建维也纳酒店医学隔离点，支援建设武昌方舱医院和湖大康复驿站	接待服务874名援汉医疗队员，组织2300余名教师下沉社区，保障东湖中学334名新疆学子安全无忧，关爱帮扶4400多名医护人员子女学习生活，多方筹措240余万元善款，精彩策划宣传报道400余篇。
2	复学复课强保障	完善“医校联动、街校互动、警校共建”联防联控工作体系	联合区卫健局、市场监管局、应急管理局完成205个点位开学评估验收工作。组织全覆盖防疫安全交叉检查，开展多轮次校园清洁消杀，分级分类做好复学精准培训，实现13万师生全面开学平稳有序。
3	常态防控不松懈	一校一策制定疫情防控工作方案和应急处置预案，确保全员参与，责任到人	强化校园封闭管理、人员管理、健康监测、舆情管控等工作，加强发热师生应急处置全周期闭环管理，开展心理状况排查和疏导援助，保障师生生命健康。深入开展爱国卫生运动，引导师生养成良好卫生习惯。
4	推进质量提升方式变革	高效组织线上教学，在全市率先启动上线“空中课堂”	开展线上线下调度研讨会100余次。全国首创家校共育空中平台，邀请俞敏洪等做客直播课堂，吸引百万人次观看。办好区人大《关于推进武昌教育高质量发展》的二号议案和区政协“学在武昌”协商建议书。
5	打造高质量教育服务体系	持续巩固线上教学成果，优化信息化装备应用环境，探索信息技术与教育教学深度融合	优化课程、师资、管理“三大体系”，提升教研、教学、备考“三大效能”，不断扩宽质量提升路径。
6	中高考成绩再创新高	高考全省理科状元花落武昌	600分以上人数占全省10%（考生人数占全省1.6%）、690分以上人数占全省25%、一本上线率66.74%。中考高分屏蔽学生38人，占全市38%（考生人数占全市10%），500分以上高分人数137人，全区普高上线率61.12%；一次性合格率99.42%。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

附件：

湖北省武昌实验小学2020年决算公开报告.pdf