武汉市武昌区发展和改革委员会2016年部门预算公开说明

　　一、基本情况

　　（一）部门主要职能

　　（1）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，负责全区专项规划编制的统一管理和协调；组织对规划、年度计划执行的中期评估工作；贯彻国家产业结构调整政策，提出全区产业结构调整的发展战略规划；研究提出全区现代服务业发展的战略规划，组织协调现代服务业发展工作；受区人民政府委托向区人民代表大会作年度国民经济和社会发展计划的报告。

　　（2）研究分析全区经济社会发展形势和发展情况，提出实施相关经济政策的措施和建议；参与组织全区重要经济政策措施的制定和贯彻实施工作；负责全区主要经济指标的调度与分析，提出工作措施和意见。

　　（3）负责全区重大项目的管理和协调服务工作，编制全区经济社会发展重大项目年度计划并组织实施；组织协调重大项目管理和建设中的重大问题；负责重大项目信息收集和绩效考核工作。

　　（4）负责编制全区固定资产投资年度计划并组织实施；组织编制政府投资项目资金计划，负责区级财政性资金投资项目审批和社会资金投资项目核准、备案工作。组织检查政府资金项目计划执行情况，并对完工后的政府投资项目进行评估。

　　（5）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，组织拟定全区综合经济体制改革方案，负责有关专项改革方案实施中的衔接工作。

　　（6）负责全区资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验工作，研究制定全区“两型社会”建设工作意见并组织实施，协调“两型社会”建设中的重大问题。

　　（7）负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟定全区发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；负责固定资产投资项目节能评估审查工作；参与编制生态建设、环境保护规划，综合协调环保产业和清洁生产审核工作，按有关规定做好可再生资源和可再生能源开发利用管理工作。

　　（8）负责贯彻执行国家、省、市粮食工作政策和法规；参与组织制定粮食安全和应急保障预案；负责全区粮食行业和粮油市场的管理，落实军粮供应政策。

　　（9）负责全区国民经济动员工作，制定和组织实施国民经济动员计划，编制国民经济动员应急保障预案、方案；组织国民经济潜力调查，做好重要物资和商品的储备计划管理工作，会同有关部门提出审批和管理有关国家经济动员项目；负责对口“援疆”工作。

　　（10）贯彻执行国家价格法律、法规以及地方性价格法规和规章；负责行政机关、事业单位收费管理和全区经营性服务价格（收费）的管理工作。

　　（11）负责全区市场价格走势监测和分析，依法组织全区市场价格监督检查，实行明码标价，查处不正当价格行为；负责全区价格举报投诉工作；负责查处各类价格违法案件和乱收费行为；负责涉案物品鉴证工作、涉纪和涉税财物价格认定工作及定价成本监审工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　武昌区发展和改革委员会由机关及下属2个直属行政机构组成，其中：行政单位3个。

　　（三）部门人员构成

　　武昌区发改委总编制人数41人，其中：行政编制41人（其中行政工勤编1人）。在职实有人数37人，其中：行政编制37人。

　　离退休人员84人，其中：离休1人，退休83人。

　　二、收支预算情况

　　2016年部门预算总收入2083.98万元。其中：财政拨款（补助）收入2083.98万元。

　　2016年部门预算总支出2083.98万元。主要包括一般公共服务支出1934.14万元，医疗卫生支出58.29万元，住房保障支出91.55万元。

　　三、财政拨款（补助）预算情况

　　2016年财政拨款（补助）预算数2083.98万元，比2015年预算增加54.63万元，增长3%，安排情况如下：

　　（一）基本支出1603.98万元，比2015年预算增加384.63万元，增长32%，其中：

　　1、工资福利支出462.14万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

　　2、商品和服务支出279.40万元，包括日常公用支出48万元，与2015年持平；“三公”经费支出26.4万元，比2015年增加0.2万元，增长1%，主要是因为2015年年底新招录公务员，实有在职人数增加1人；专项业务费205万元，比2015年增加44万元，增长27%，主要是咨询服务经费增加。

　　专项业务费指单位开展专项业务工作所需的公用支出，包括以下几项内容：

　　（1）工作经费100万元，主要用于单位开展专项业务工作，包括全区重大项目及投资、全区重点经济指标监测调度、研究中心课题研究、国民经济动员、粮食安全检查、物价监督及价格鉴定、党组老干等工作所需的公用支出。

　　（2）对口帮扶工作经费35万元，主要用于开展对口支援扶贫及援疆工作。

　　（3）政府投资项目可研报告及评审经费10万元。按照《武汉市政府投资项目管理办法（试行）》（武政[2005]6号）、《武昌区政府投资项目资金管理办法（试行）》（武昌政字[2008]9号）等文件精神，开展政府投资项目可行性研究报告、初步设计专家评审工作，加强政府投资项目的决策管理，提高财政资金使用的科学性、可控性和有效性。

　　（4）固定资产投资项目节能评估经费10万元。按照市发改委相关要求及《武汉市固定资产投资节能评估和审查办法》文件精神，开展固定资产投资项目节能评估和审查工作，节能登记表自行审查，节能评估报告表委托第三方组织专家开展评审。确保节能减排工作目标的完成。

　　（5）咨询服务经费50万元。主要用于武汉市地空中心信息中心为我区重大项目管理信息系统的维护服务；武汉市地空中心江南分中心为我区提供项目策划、咨询服务；中介咨询机构合作开展产业研究、规划咨询服务；法律咨询服务等。

　　3、对个人和家庭补助支出862.43万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职人员住房公积金、在职和退休人员医疗补助、在职和离退休人员提租补贴等支出。

　　（二）项目支出480万元，比2015年预算减少330万元，减少41%，减少的原因是根据武汉市发展和改革委员会 武汉市财政局《关于印发武汉市对口支援与帮扶项目资金管理暂行办法的通知》（武发改规[2014]1号）文件精神，对口援扶资金由武汉市（区）财政局直接拨付到受援县（区）财政局开设的专户，因此支援武陵山试验区经费不再列入我委预算，而列入全区2016年财政预算；另外，2016年“十三五”规划已完成大量编制工作，已进入修改完善及编辑成册印刷阶段，因此预算也有所减少。项目支出包括：

　　1、“十三五”规划工作经费50万元。2015年我委已全面启动“十三五”规划编制工作，2016年将继续推进落实。一是开展规划纲要编制专家咨询会，邀请重点部门、专家座谈，并通过专家咨询认证会，必要时将委托第三方研究机构进行研究，借用外脑，内外结合，破题求解，保证高质量、高水平完成完成规划编制工作；二是组织召开“十三五”规划编制表彰会。

　　2、支援新疆博乐市专项经费100万元。主要用于推进2015年新一轮顾力木图街道对口援建项目顺利开展，促进我区对口援建新疆博乐市顾力木图街道工作。

　　3、支援神农架新华镇经费拟申请100万元。主要用于对口支援帮扶神农架新华镇，促进其特色产业、基础设施、生态文明和社会事业发展。

　　4、增加对口帮扶郧西县香口乡资金30万元

　　根据《武汉市人民政府办公厅关于印发武汉市2015年对口帮扶郧西县工作方案的通知》文件及市政府扶贫工作精神，2016年我区将继续对口帮扶郧西县香口乡，提升其经济社会发展水平，加快脱贫奔小康步伐。申请支援郧西县香口乡资金30万元。

　　5、支援恩施来凤专项经费100万元。主要用于对口支援帮扶恩施来凤县三胡乡，促进其生产发展和基础设施建设项目顺利开展。

　　6、支援宜昌五峰专项经费100万元。主要用于对口支援帮扶宜昌五峰县，加快其特色产业、基础设施、生态文明和社会事业发展的步伐，促进受援县实现科学、跨越式发展。