2018年度武汉武昌区人民政府中华路街办事处部门决算

　　2019年10月30日

目    录

　　第一部分  武汉武昌区人民政府中华路街办事处概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉武昌区人民政府中华路街办事处2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  武汉武昌区人民政府中华路街办事处2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

第一部分  武汉武昌区人民政府中华路街办事处概况

　　一、部门主要职能

　　（1）、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

　　（2）、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的能力。

　　（3）、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作，

　　（4）、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

　　（5）、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

　　（6）、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

　　（7）、依法做好计划生育工作。

　　（8）、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

　　（9）、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

　　（10） 、办理区人民政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉武昌区人民政府中华路街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位4个、另外，决算中包含武昌区城市管理执法局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位1个。

　　纳入武汉武昌区人民政府中华路街办事处2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.武昌区中华路街文化体育站；

　　2.武昌区中华路街计划生育服务站；

　　3.武昌区中华路街财政所；

　　4. 武昌区中华路街社区服务中心。

　　三、部门人员构成

　　武汉武昌区人民政府中华路街办事处总编制人数39人，其中：行政编制25人，事业编制14人。在职实有人数38人，其中：行政28人，事业10人。另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理7 人。

　　离退休人员,49人，其中：离休1人，退休48人。

第二部分  武汉武昌区人民政府中华路街办事处2018年度部门决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

　　　　第三部分  武汉武昌区人民政府中华路街办事处2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计4229万元。与2017年相比，收、支总计减少757万元，减少15.18%，主要原因是日常公用经费减少469万元，项目支出减少215万元。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计4229万元。其中：财政拨款收入4229万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0万元，占本年收入0.00%；事业收入0万元，占本年收入0.00%；经营收入0万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0.00%；其他收入0万元，占本年收入0.00%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计4229万元。其中：基本支出3484万元，占本年支出82%；项目支出745万元，占本年支出18%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.00%；经营支出0万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.00%。

    图3：支出决算结构

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计4229万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少757万元，减少15.18%。主要原因是日常公用经费减少469万元，2018年开始辖区高龄津贴由市级统一发放减少了215万元。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出4229万元，占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比，财政拨款支出减少757万元，减少15.18%。主要原因是日常公用经费减少469万元，2018年开始辖区高龄津贴由市级统一发放减少了215万元。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出4229万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1758万元，占41.57 %；国防支出0万元，占0.00 %；公共安全支出1万元，占0.02 %；教育支出0万元，占0.00 %；科学技术支出7万元，占0.17 %；文化体育与传媒支出32万元，占0.76 %；社会保障和就业支出377万元，占8.91 %；医疗卫生与计划生育支出202万元，占4.78 %；节能环保支出0万元，占0.00 %；城乡社区支出1708万元，占40.39 %；农林水支出0万元，占0 %；交通运输支出0万元，占0.00 %；资源勘探信息等支出0万元，占0.00 %；商业服务业等支出0万元，占0.00 %；援助其他地区支出0万元，占0.00 %；国土海洋气象等支出0万元，占0.00 %；住房保障支出144万元，占3.40%；粮油物资储备支出0万元，占0.00 %；其他支出0万元，占0 %；债务付息支出0万元，占0.00 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为4229万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为4229万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出3484万元，项目支出745万元。项目支出主要用于一般公共服务支出145万元，主要成效为辖区内治安环境更加和谐稳定，不安定因素得以有效控制。文明创建工作取得较大成效，居民精神生活得以充实，不文明的社会现象明显减少。社会保障和就业支出65万元，主要成效为社区办公环境明显改善，辖区内很多失业人员在社区工作者的帮助下学会了新技能，获得了新的就业岗位。城乡社区支出500万，主要成效为户部巷小吃街的硬件设施得到补充，工作人员力量得以加强，商铺经营环境明显改善。辖区内环境卫生工作有了新的突破。住房保障支出35万，主要成效为老旧社区环境得到有效改造。

　　(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

　　1.一般公共服务支出(类)。年度预算为1308万元，支出决算为1758万元，完成年度预算的134%。

　　2.国防支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　3.公共安全支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为6万元，完成年度预算的100%。

　　4.教育支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　5.科学技术支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%。

　　6.文化体育与传媒支出(类)。年度预算为32万元，支出决算为32万元，完成年度预算的100%。

　　7.社会保障和就业支出(类)。年度预算为289万元，支出决算为377万元，完成年度预算的130%。

　　8.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为135万元，支出决算为202万元，完成年度预算的149%。

　　9.节能环保支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　10.城乡社区支出(类)。年度预算为1654万元，支出决算为1708万元，完成年度预算的103%。

　　11.农林水支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为20万元，完成年度预算的100%。

　　12.交通运输支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　13.资源勘探信息等支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　14.商业服务业等支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　15.援助其他地区支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　16.国土海洋气象等支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　17.住房保障支出(类)。年度预算为146万元，支出决算为144万元，完成年度预算的98%。

　　18.粮油物资储备支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　19.其他支出(类)。年度预算为508万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　20.债务付息支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出3484万元，其中，人员经费1489万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1995万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围。

　　武汉武昌区人民政府中华路街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉武昌区人民政府中华路街办事处本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位、4个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

　　2018年度“三公”经费财政拨款年度预算数为21.74万元，支出决算为10.62万元，为预算的48.85%，其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加0.00万元。

　　2018年因公出国(境)团组0.00次，0.00人次，实际发生支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为10.55万元，完成预算的78.15%；其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算增加0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0.00辆，年末公务用车保有量1辆。

　　(2)公务用车运行维护费10.55万元，为预算的78.15%，比预算减少2.95万元，主要原因是公务车的管理和使用越来越规范。主要用于公务用车运行维护，其中：租车费0万元；燃料费1.73万元；维修费7.56万元；过桥过路费0万元；保险费1.26万元；安全奖励费用0万元；其他项目0万元。

　　3.公务接待费支出决算为0.07万元，为预算的0.84%，比预算减少8.17万元，主要原因是本年度其他单位到我街办理公务并需要招待的情况较少，没有产生较多的公务接待支出。主要用于公务接待支出。

　　2018年执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.07万元。其中：国际访问0万元。大型活动0万元。外省市交流接待0.07万元，主要用于国内的接待工作1批次6人次(其中陪同人次：3人)。及其他接待活动0万元。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加2.28万元，增加27.33%，其中：因公出国(境)支出决算增加0.00万元，增长0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加2.35万元，增加28.69%,公务接待支出决算减少0.07万元，减少50%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公用车辆改革，公车的管理和使用越来越规范，大幅度减少了公车使用的次数。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

　　(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

　　(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0.00万元，主要用于……等方面支出。

　　(二)社会保障和就业支出(类)。支出决算为0.00万元，主要用于……等方面支出。

　　(三)城乡社区支出(类)。支出决算为0.00万元，主要用于……等方面支出。

　　(四)农林水支出(类)。支出决算为0.00万元，主要用于……等方面支出。

　　(五)交通运输支出(类)。支出决算为0.00万元，主要用于……等方面支出。

　　(六)商业服务业等支出(类)。支出决算为0.00万元，主要用于……等方面支出。

　　(七)其他支出(类)。支出决算为0.00万元，主要用于……等方面支出。

　　(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，武汉武昌区人民政府中华路街办事处组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 650  万元。从绩效评价情况来看，主要针对部门预算项目的绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度及采取的措施、绩效目标的实现程度及效果等内容进行绩效评价。

　　(二)绩效自评结果

　　武汉武昌区人民政府中华路街办事处今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　社区惠民资金   项目绩效自评综述：项目全年预算数为115 万元，执行数为115万元，完成预算的 100 %。

　　主要产出和效果：2018年全街共确定惠民项目78个，其中社区服务类27个，涉及养老服务、购买社会组织服务、青少年活动开展等，得到了社区居民的一致好评。社区活动类33项，包括社区传统节日，如春节、端午、重阳、国庆、纳凉晚会、瑜珈培训、烘焙培训、乒乓球比赛等，丰富了社区居民的业余生活。社区环境类16项，主要是楼道清理、粉刷、亮化、安装楼道扶手、下水管网改造、楼道休息椅、休闲桌椅、晒衣架增补维修等，进一步完善了社区基础设施的配备，改善了社区的生活环境。社区管理类2项。

　　发现的问题及原因：一是资金使用缺乏计划性，每项活动的开展都没有预见性，导致活动开展过程中经费不太充足；二是资金的利用率有待提高，资金使用没有分清主次，购买服务和开展活动的投入较为平均，取得的效果没有突出性。

　　下一步改进措施：一是提高资金使用的计划性，提前规划好资金的用途并预留部分资金应对计划外开支；二是根据社区居民的需要，把资金侧重投入到一些明显有利于居民获得实在好处的项目上来。

　　城市综合管理工作经费（户部巷、五大会址工作经费） 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500万元，执行数为 500 万元，完成预算的100 %。

　　主要产出和效果：一是建立综合执法队伍，改善户部巷秩序，提升街区综合环境。二是环卫设施更新换代，不断优化作业流程。三是全面取缔钩臂箱，垃圾桶隐蔽化艺术化。四是依托商居联盟共治共建，落实垃圾分类。五是完善门前三包制度，推动落实包保责任。六是全面排查安全隐患，确保商户安全生产和经营。

　　发现的问题及原因：一是户部巷周末和假日期间人流量过大，街区秩序较为拥挤，存在一定的安全隐患；二是街区内大多均为餐饮商铺，容易产生较多垃圾，垃圾的有效分类投放和及时清理转运压力较大。三是部分商铺仍然存在一些不太明显的安全生产隐患。

　　下一步改进措施：一是在客流量较大时期增加街区内执法队员的人数，提高巷内来回巡查的次数，出现拥堵情况及时进行引导和疏散。二是为商铺发放一些有关垃圾分类的宣传图片及宣传单张贴在商铺显眼处，提倡商铺为游客提供可回收、无公害的垃圾袋，同时加派环卫工人及时清理和转运垃圾。三是继续加大安全隐患整治力度和资金投入，引导和帮助商铺更换老旧电线和过期灭火器，共同营造良好的经营环境。

　　社区老旧物业 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35万元，执行数为35万元，完成预算的 100 %。

　　主要产出和效果：一是强“设施投入”，以实惠夯实服务基础。在胭脂山花园小区引入区属物业公司，投入近百万完善基础设施，改善服务质量；借力黄鹤楼俯视线工程，争取区委区政府支持，对整个楚材小区进行立面整治，小区面貌焕然一新，一批漏水、管网等遗留问题得到全面解决；先后对省农垦局小区、中华路公寓小区、楚材小区及其它连片小区投入30余万元进行基础设施完善。二是树“需求导向”，以行动改善服务品质。落实“爱车回家”行动，利用都府堤幸福社区参与式规划微改造、推进辖区单位错时停车、重新规整停车位等方式，增加停车位85个。针对老旧城区电瓶车充电难、充电乱难题，统筹摸底对辖区4个点位进行智慧充电桩安装，同时满足近百辆电动车充电需求。

　　发现的问题及原因：一是资金使用的时效性有待提高，由于资金没有及时跟进一些与居民生活紧密相关的工程项目施工进度太慢，对居民生活造成不利影响；二是社区居民对社区老旧物业项目资金使用范围的知晓度不高，致使资金使用过程中群众参与率低，许多居民自己发现的问题不能得到改善和解决。

　　下一步改进措施：一是在符合财务规定的前提下尽快把资金投入到施工项目之中，提高资金拨付的效率。二是加大社区老旧物业项目资金适用范围的宣传力度，通过社区公示栏张贴公告和社区工作者入户宣传等多种方式来提高老旧物业资金的知晓度，以便更科学更专业的使用资金。

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2018年度武汉武昌区人民政府中华路街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出1995万元，比2017年减少  469 万元，降低 19.03  %。主要原因是：维修费比上年减少480万元。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2018年度武汉武昌区人民政府中华路街办事处政府采购支出总额96万元，其中：政府采购货物支出88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额96万元，占政府采购支出总额的100%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，武汉武昌区人民政府中华路街办事处共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0.00辆，其他用车0.00辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备0.00台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00​台(套)。

第四部分  2018年重点工作完成情况

　　（一）区域经济发展方面。一是各项经济指标均超目标完成。全口径财政税收2.153亿元，社会商品零售额8.47亿元，较去年同期增幅16.47%。固定资产投资完成任务值1.545亿元，招商引资完成任务值6亿元，高新技术产值3764万元。二是主动走访服务企业。街道班子成员走访28家企业，帮助兴昌工业园对接区科产局、财政局等部门，促成工业园扩大规模成为专业化产业园区。三是双创工作深入推进。在完成千平方米双创空间的基础上，着力打造8000㎡的楼宇空间，引进16家优质企业入驻。

　　（二）城市管理方面。一是城市综合管理工作真抓实干。城管第三方考核位于全市一类街道第38名；截止9月份，拆除存量违建17000㎡，提前超额完成年度目标，实现新增违建为零。二是完成黄鹤楼俯视线立面整治任务。整改200余个整治点位，拆除违建286处，拆除违建面积约17000㎡，整理清理楼顶260个，增设花园观赏绿化楼顶32个，整个俯视线内立面整洁一新。三是深入推进迎军运环境综合整治。落实“五边五化”要求，狠抓五子整治，成立领导小组和多个专项工作专班，坚定推进迎军运环境综合整治工作，清理违规棚子46个，拆除、整治违规招牌1700余块，每周常态化清理规范共享单车3000余辆，形成24小时无间断生活垃圾清运工作机制。

　　（三）社会民生保障方面。一是坚守民生保障底线不动摇。截止10月份，老旧小区红色物业拓面提质16个，提前完成全年目标；严格按标落实低保、公租房、特殊人群慰问等基本保障，保障低收入人群基本生活。二是牢抓社会治理创新主线不放松。完成社区老年服务中心全覆盖和老年宜居社区建设任务，幸福社区、幸福驿站按照时间节点推进建设，社会治理创新项目获区“十大创新”、“一居一品”十佳项目。围绕民生幸福线，发挥专业社工作用大力推进三社联动，都府堤社区荣获武汉市“三项联创”示范社区称号。三是有序推进开展惠民项目。制定了各社区2018年惠民项目计划，共78项，总资金计划115万元，惠民项目基本实施完毕。四是关爱计生特殊家庭。探索以政府关怀＋社工助力的方式，街道联合爱熙社工，组织提供心理辅导、定期交流、上门慰问、观看演出等服务，提升计生特殊家庭幸福感。

　　（四）安全稳定工作方面。一是着力保障稳定态势。组织开展领导干部下基层大接访活动11 次，接待来访群众114批，223人次，化解信访积案2起，实现全年无进京非访，集体上访。阳光信访平台受理率、处理率均达到100%。完成中央督导组交办件3件，省委巡视组交办件10件。举办反邪教宣传讲座2场，缴获法轮功宣传品1000余册。二是安全工作严抓不懈。加强消防安全整治，保障安全生产，发放宣传单15000余份，配备灭火器1800个，沿街安装消防箱800个。联合区级部门力量，开展16次消防安全隐患和安全生产隐患大排查大整治，共排查整改各类安全隐患50处。整治老旧电线1000米，开关插座283个。三是扫黑除恶广泛发动。成立扫黑除恶专项工作领导小组，制定工作相应实施方案，利用社区宣传栏、电子显示屏、微信公众号、微邻里等途径，张贴宣传海报、发放应知应会知识手册、张挂横幅等方式，广泛开展宣传，提升居民的知晓率。召开“中华路街扫黑除恶专项斗争辖区动员大会”，发动全辖区单位、商户、居民积极主动提供线索，在街道一楼大厅设置举报箱，公开举报电话，畅通举报渠道。四是禁毒工作成绩显著。“中心戒毒社区”自2017年6月成立以来，成为全市创建中心戒毒社区示范点，接待各界社会人士参访2000余人次。本年度被评为省级示范禁毒先进街道，市级禁毒工作先进街道，市级先进个人，禁毒社工吴春枝被评为最美社区禁毒个人并荣登武昌区好人榜。

　　（五）基层党建工作方面。一是各类学习制度化常态化开展。利用中心组学习、支部主题党日、网事月月咵搭建学习平台，开展理论宣讲活动15场次，稳步推进十九大学习，陈瑞峰同志曾到我街参加庆祝建党97周年主题党日活动。借助“红色阵地”、社区、共建单位等资源，依托“红色宣讲团”、“红色名人”等力量，推动武昌周周讲全面开讲，目前已举办30期。建立《中华路街2018年工委理论中心组学习制度》，围绕“习近平新时代中国特色社会主义思想”等重点内容，扎实开展13次中心组学习。二是“一十百千万”工程全面启动。整合社区、共建单位形成合力，《发挥红色文化区位优势，开创基层党建新格局》获市“十佳基层党建创新项目”。依托五大会址、农讲所、毛泽东旧居等红色资源，先后开展红色故事进校园、红色名人进支部、红色作品进社区等大型活动10余场，组织各类红色传统文化活动50场。盘活我街“红色阵地”，每月常态开展党建服务活动，开展各类红色传统文化活动50场。评选出15名“红色名人”、10个“先锋支部”和4个“最美红色院落”并进行表彰。完成“一十百千万”工程系列培训，志愿者成长计划课程全面落实。三是文明创建工作持续深入。坚持每周开展“清洁家园迎军运”主题义务劳动，共开展17次，联系发动16 家区直部门及辖区单位共同参与，参与人次达1260人次，以义务劳动为切入点开展军运会主题宣传 20次。我街蝉联2017-2018年度“市级文明街道”，辖区单位武汉革命博物馆荣获“市级文明单位”、三个社区荣获“市级文明社区”称号。四是高度重视“双评议”工作。定期通报“双评议”工作进度，全年共发“双评议”工作督查通报15期。每周召开“双评议”工作部署培训会，提升工作人员服务质量。

第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2.…

　　（参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。

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中华路街道办事处2018年项目支出绩效自评报告.docx