2015年度中国共产党武汉市武昌区委员会组织部门决算

　　2015年度

　　中国共产党武汉市武昌区委员会组织部

　　部门决算

　　2016年10月27日

　　目录

　　第一部分  中国共产党武汉市武昌区委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  中国共产党武汉市武昌区委员会组织部2015年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　二、收入决算情况

　　三、支出决算情况

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、其他重要事项的情况

　　第三部分  中国共产党武汉市武昌区委员会组织部2015年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第四部分 名词解释

　　中国共产党武汉市武昌区委员会组织部2015年度部门决算情况说明

　　第一部分、中国共产党武汉市武昌区委员会组织部基本情况

　　一、部门主要职能

　　中国共产党武汉市武昌区委员会组织部是区委主管组织工作、干部工作、人才工作、考评工作的职能部门。

　　1、负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作和综合考评工作重大方针政策的研究制定与整体部署，综合协调全区党的组织建设、干部管理、人才工作和综合考评工作的组织实施。

　　2、研究和指导全区党的组织制度建设和改革创新，负责全区党组织特别是党的基层组织建设，建立健全党组织，探索新经济组织和新社会组织中党组织的设置和活动方式；规划、协调和指导党员发展和党员教育管理工作；负责组织开展新时期党的建设和组织工作重大理论问题和实践问题的理论研究。

　　3、研究制定全区领导班子与干部队伍建设的政策、制度和中长期规划，负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观管理，组织实施培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部的工作。

　　4、负责区管领导班子的思想作风建设和组织建设；负责协助做好区级领导班子换届和个别选拔任用工作；负责区级领导班子、区级群团领导班子及区政府组成部门换届工作；负责办理区管干部的选拔任用、调配、交流、兼职、工资、待遇、退休及安置事宜等手续；负责区委委托区委组织部管理的干部的选拔任用、调配交流及日常管理工作；负责做好省委、市委管理干部的协助管理工作。

　　5、负责全区干部人事制度改革的综合研究和整体规划；制定和参与制定干部人事工作的政策法规；负责干部人事制度改革有关组织实施和监督检查工作，整体推进全区干部人事制度改革。

　　6、负责指导全区《公务员法》的实施；负责综合、协调、指导全区国家公务员和参照管理单位公务员的年度考核；依法履行对全区党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、工商联机关和参照管理单位公务员的日常人事管理。

　　7、负责人才队伍建设的宏观管理工作，对全区人才工作和人才队伍建设进行指导、检查、综合、协调；调查研究人才工作情况，提出加强全区人才工作和人才队伍建设的意见和建议；组织制订全区中长期人才发展规划、重大部署和重要政策，指导协调人才培养、吸引和使用配套政策措施的制订和落实；指导全区重大人才工程的实施，统筹推进人才发展规划确定的目标任务。

　　8、主管全区干部教育培训工作，对全区干部教育培训工作进行宏观指导、协调服务、督促检查；制订全区干部教育培训规划和计划；研究建立适应我区干部队伍建设需要的干部教育培训制度；负责落实省委组织部和市委组织部下达的干部调训任务；负责组织区管干部和部分优秀的中青年干部的培训；指导干部培训基地、师资队伍和教材的建设。

　　9、负责全区组织部门干部监督工作的综合协调和业务指导，负责对领导班子和领导干部履职尽责、党政领导干部选拔任用工作进行监督；负责受理查处群众举报反映领导班子和领导干部以及干部选拔任用等有关问题；负责审理领导干部参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

　　10、负责全区组织部门信息化建设、干部信息管理、干部档案管理、干部统计工作的宏观指导，组织制定、实施全区组织系统信息化工作制度，落实省委组织部和市委组织部信息化工作规划；负责组织实施组织工作综合信息管理系统、计算机网络系统建设和相关网站的维护管理；负责区管干部档案管理、材料审核及区管干部学历学位更改审批工作；负责全区区管干部、组工干部、公务员的统计分析工作。

　　11、负责拟定并组织实施全区党政领导班子和领导干部综合考核评价的政策、办法和措施；负责全区绩效目标的分析研究、制定下达、日常监管、考核评价、结果运用等工作；负责组织协调相关部门，开展绩效管理和区管领导班子、领导干部年度考评工作；综合掌握全区绩效管理工作动态，调查研究工作中的新情况、新问题，组织协调全区绩效管理宣传工作；受理和调查处理对被考评责任单位绩效的投诉。

　　12、负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作和综合考评工作的新闻宣传和调查研究工作；负责对组织部门信访工作的宏观指导，接待和办理有关来信来访；负责全区组织部门自身建设、组工信息、网络宣传、文书档案管理的综合协调和宏观指导。

　　13、负责全区离退休干部工作的宏观管理，指导协调全区老干部工作。

　　14、承办上级交办的其他事项。

　　二、部门单位构成

　　从决算单位构成来看，中国共产党武汉市武昌区委员会组织部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

　　三、部门人员构成

　　中国共产党武汉市武昌区委员会组织部部门总编制人数20人，其中：行政编制20 人。在职实有人数17人，其中：行政编制17人。

　　离退休人员1人，其中：退休1人。

　第二部分、中国共产党武汉市武昌区委员会组织部2015年度部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况

　　2015年度收入总计3224.17万元，支出总计3224.17万元。与2014年相比，收入增加2513.17万元，增长353.5%，主要原因是财政拨款增加及统计口径调整，2015年新归入统计项目增多。支出增加2513.17万元，增长353.5%，主要原因是党员教育管理经费由50元/人提高到200元/人，原区级财政列入的“英才项目”评选及配套经费和全区干部培训专项经费细化到本单位预算，年中追加了基层党建专项经费。

　　二、2015年度收入决算情况

　　2015年度本年收入合计3224.17万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)3224.17万元，占本年收入100%,上级补助收入0万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入0%，经营收入0万元，占本年收入0%，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%，其他收入0万元，占本年收入0%。

　　三、2015年度支出决算情况

　　2015年度本年支出合计3224.17万元。其中：基本支出262.25万元，占本年支出8.1%，项目支出2961.91万元，占本年支出91.2%,上缴上级支出0万元，占本年支出0%，经营支出0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

　　四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计3224.17万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加2513.17万元，增长353%。主要原因是党员教育管理经费由50元/人提高到200元/人，原区级财政列入的“英才项目”评选及配套经费和全区干部培训专项经费细化到本单位预算，年度中期追加了党建工作经费。

　　五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3224.17万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为3224.17万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出262.25万元，项目支出2961.91万元。项目支出主要用于：

　　（1）人才工作49.98万元，主要用于完善引才用才机制，加强人才队伍建设、载体平台建设；落实“1+N”人才政策；加强人才工作课题研究；人才信息数据库及网络平台的建设和维护；制定并实施人才工作年度重点项目；人才工作的日常管理、培训及服务等工作。

　　（2）黄鹤英才计划人才资助资金54万元，主要用于“黄鹤英才计划”入选人才资助。

　　（3）考评工作24.2万元，主要用于年度绩效考评及奖励；加强和改进绩效管理问题研究课题；制定科学合理的指标体系；加强绩效指标日常监管（信息平台日常维护、日常调度及专项调研）；迎接上级部门检查（日常检查、年度检查）等工作。

　　（4）干部工作53.3万元，主要用于加强领导班子思想政治建设；领导干部和领导班子日常管理和综合分析研判；干部人事制度改革试点工作与专题研究；干部档案管理与干部工作数据库建设、维护；《干部任用条例》和四项监督制度学习培训；干部履职尽责全程监督及信息化建设；干部选拔任用全程监督及信息化建设；推进干部培训与能力提升工程；专项选聘“985”工程高校应届毕业生入职事业岗位等工作。

　　（5）党建工作经费11701.2万元，主要用于各领域党建重大项目的推进、以奖代补和表彰、对基层党建特色工作的经费扶持、课题研究专项经费、党员电化教育设备购置维护、基层党建信息化建设等。

　　（6）组织工作145.07万元，主要用于扩大党组织在“两新组织”中的覆盖面；加强党员群众服务中心建设、推进“五务合一”；党员、基层党务工作者培训轮训；基层党内民主制度化建设；困难党员救助和党员就业创业帮扶；推进区域化党建；党内表彰等工作。

　　（7）党员教育管理经费684.21万元，全额下拨到基层党组织，用于党员教育管理。

　　（8）全区干部培训专项经费272.69万元，主要用于举办各类干部培训班；印制学习资料，宣传干部教育培训成果；对全区各单位干部教育培训办班进行奖励补贴。

　　（9）主题教育实践活动经费0.26万元，主要用于组织全区“三严三实”专题教育的会务、材料、信息、组织宣传等工作。

　　（10）“英才项目”评选及配套经费507万元，主要用于 “武昌英才计划”入选人才资助；落实武汉“城市合伙人”计划人才资助及人才平台建设。

　　（11）“三万”活动经费1万，主要用于落实省委“三万”工作要求，对口援建新洲区旧街新八冲村兴办文体活动健身器材一套，新建垃圾池及垃圾池垃圾转运车维修。

　　（一）一般公共服务支出(类)。年度预算为3182.5万元，支出决算为3182.5万元，完成年度预算的100%。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为14万元，支出决算为14万元，完成年度预算的100%。

　　（三）住房保障支出(类)。年度预算为28万元，支出决算为28万元，完成年度预算的100%。

　　六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2015度一般公共预算财政拨款基本支出262万元，其中，人员经费226万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；基本建设和其他资本性支出0万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出；对企事业单位的补贴0万元，主要包括：企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴；债务利息和其他支出0万元，主要包括：国内债务付息、国外债务付息、赠与。

　　七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　中国共产党武汉市武昌区委员会组织部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市武昌区委员会组织部本级1个行政单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为14万元，支出决算为14万元，完成预算的100%。其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为7万元。

　　2015年中国共产党武汉市武昌区委员会组织部因公出国(境)1人次，实际发生支出7万元。主要参加市委组织部人才工作代表赴美国、加拿大开展海外高层次人才引进工作1人次，依照要求缴纳出访费用7万元，通过出访，举办海外高端人才恳谈会，在加拿大设立武昌首个海外人才工作站，对接引进高层次人才6人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为7万元，完成预算的100%。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

　　(2)公务用车运行维护费7万元，完成预算的100%。其中：燃料费1.5万元；维修费2.5万元；过桥过路费1.3万元；保险费1.5万元；安全奖励费用0.2万元。

　　3.公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的4.3%，比预算减少2.87万元，主要原因是公务接待管理不断规范，公务接待总量下降。主要用于主要用于公务接待支出。2015年公务接待4批次，共计接待19人。

　　2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加4万元，增长40%，其中：因公出国(境)支出决算增加7万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1万元，降低12.5%；公务接待支出决算减少1.87万元，降低93.5%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是参加市委组织部人才工作代表赴美国、加拿大开展海外高层次人才引进工作，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是进一步规范公务用车管理，公务接待支出决算减少的主要原因是公务接待管理不断规范，公务接待总量下降。

　　八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　中共武汉市武昌区组织部2015年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，因此，2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

　　九、2015年度其他重要事项的情况

　　(一)机关运行经费支出情况。2015年度中国共产党武汉市武昌区委员会组织部(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出36万元，较2014年增加5万元，增长16.1%。主要原因是因公出国（境）费用增加、人员异动等。

　　(二)政府采购支出情况。2015年度中国共产党武汉市武昌区委员会组织部政府采购支出总额30.96万元，其中：政府采购货物支出30.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，中国共产党武汉市武昌区委员会组织部共有车辆4辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，中国共产党武汉市武昌区委员会组织部没有项目列入绩效项目。

　第三部分、中国共产党武汉市武昌区委员会组织部2015年度部门决算表

　　中国共产党武汉市武昌区委员会组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　第四部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

　　(七)各支出功能分类科目(到项级)

　　1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2. …

　　(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。