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第一部分  武昌区卫计委2018年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2018年部门预算总收入

(二)2018年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武昌区卫计委2018年部门预算表

一、2018年部门收支总表

二、2018年部门收入总表

三、2018年部门支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算基本支出表

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算支出表

第一部分

        武昌区卫计委2018年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、计生等方面的法律、法规、规章和政策；结合我区实际，组织研究、参与起草区卫生计生政策文件；负责卫生计生行政执法；拟定区卫生和计划生育事业中长期发展规划，并组织实施；编制区级卫生计生部门预算、决算，负责区级卫生计生经费的管理工作；领导、组织、指导直属单位和民营医疗机构党建、群团以及全区卫生计生系统的行业作风建设。

     2、推进医药卫生体制改革；参与国家医疗卫生服务中心建设；拟定我区实施国家及省、市药物政策和基本药物制度的相关办法和具体措施，并组织实施；监督、指导医疗机构贯彻执行基本药物制度和药物政策；健全、完善公共卫生服务体系和医疗服务体系，推进基本公共卫生服务均等化。

     3、组织推进卫生计生服务网络建设；完善社区卫生计生服务功能；推动基层卫生计生服务机构有效开展公共卫生、基本医疗和计划生育服务。

     4、建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络；按职责分工组织实施公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等公共卫生监督管理；承担食品安全重大事故应急救援组织有关工作；协调组织无偿献血。

     5、组织实施传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。

     6、负责全区卫生计生应急工作的综合协调。制定卫生计生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置及上报；负责卫生计生重大事故处理和信访接待工作。

     7、完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医事业健康发展；监督协调辖区医疗机构的中西医结合工作。

     8、统筹规划和协调全区卫生和计生资源配置；组织编制全区卫生计生基本建设规划；指导直属单位基本建设规划编制。负责卫生计生信息统计、分析研究和信息化建设工作，组织全区人口基础信息库建设。

     9、承办武昌区爱国卫生运动委员会的具体工作，负责组织、协调、督促有关部门共同开展爱国卫生运动；协调、推进国家卫生城市等创建工作，负责创建的巩固提高和日常管理；参与制定全区爱国卫生运动规划、标准并组织实施；指导协调辖区社会性公共卫生工作；负责卫生城市、卫生先进单位的建设和考核工作；指导开展除害防病活动。

    10、承担医疗服务和计划生育技术服务的行业监督管理责任。落实基本公共卫生服务，建立医疗机构、计生服务机构。

（二）部门预算单位构成

武昌区卫生和计划生育委员会由机关及下属14个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位2个、全额拨款事业单位2个、差额拨款事业单位4个、自收自支事业单位6个。

  (三)部门人员构成

全系统事业编制数1138人，实际在职在岗721人，离退休1122人。

区卫计委机关现有编制27人，其中行政编制23人(卫计委原行政编26人，根据武昌编字【2015】17号文件减掉纪委编制1人，武昌区成立行政审批局从我单位减少2人编制)，参公编4人。实有86人，其中：在职25人（公务员21人、参公2人、工勤2人）。离休老干5人，退休干部56人。

二、年度工作目标及主要任务

2018年，我委在区委、区政府及市卫计委的领导和指导下，深入推进卫生计生改革与发展，不断完善计划生育服务管理，大力提升医疗服务质量和水平，持续加强公共卫生体系建设，圆满完成市、区各项卫生计生绩效目标和重点工作任务。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2018年部门预算总收入36039万元。其中：一般公共预算财政拨款收入36039万元（财政指标拨款33626万元，纳入预算管理的非税收入安排的拨款2413万元）。比2017年预算增加1605万元，增长5%，主要原因是：按照国家政策发放城镇居民退休职工计划生育一次性奖励金；基层社区医疗改革相关项目增加。 (二)2018年部门预算总支出36039万元。其中：基本支出21711万元，项目支出14328万元。比2017年预算增加1605万元，增长5%，主要原因是：社会保障和就业支出增加，主要用于缴纳行政事业单位退休职工缴纳养老保险及职业年金；医疗卫生支出增加，用于医疗改革项目增加，计生特扶奖扶经费增加。

一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出227万元；医疗卫生与计划生育支出35116万元；住房保障支出696万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出9802万元；商品和服务支出9846万元；对个人和家庭的补助2063万元；其他资本性支出0万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)2018年一般公共预算财政拨款支出预算36309万元，其中：当年预算36039万元，比2017年预算增加1605万元，增长5%，增长原因：社会保障和就业支出增加，主要用于缴纳行政事业单位退休职工缴纳养老保险及职业年金；医疗卫生支出增加，用于医疗改革项目增加，计生特扶奖扶经费增加。

 (二)项目支出14329万元，比2017年预算增加2498

万元，增长21%，主要原因：医疗卫生支出增加，用于医疗改革项目增加，计生特扶奖扶经费增加。其中：

1.计划生育事业费4765万元。主要用于计生特殊群体奖励扶助特殊扶助，城镇居民退休职工计生一次性奖励，妇幼工作。

2.妇幼保健经费327万元。主要用于妇幼工作信息化建设，妇幼保健机构药品材料费。

3、卫计委事业经费9237万元。主要用于大医院专家坐诊，基本公共卫生、医疗卫生事业工作。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围。卫计委机关、疾病预防控制中心、妇幼保健中心、卫生监督所共四家单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算27.3万元，比2017年预算减少0.34万元，下降1%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2017年预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费18万元，比2017年预算增加0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2017年预算增加0万元。

(2)公务用车运行维护费18万元，比2017年预算增加0万元。

3.公务接待费预算9.3万元，比2017年预算减少0.34万元，主要原因严格按照中央八项规定进行公务接待，缩减公务接待开支。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区卫生和计划生育管理委员会2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门机关及下属家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费274.8万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆12辆。其中：一般公务用0车辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用0车辆，其他用车12辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款14189万元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。