武汉市武昌区水务局2019年部门预算

武汉市武昌区水务局2019年部门预算

目     录

第一部分  武汉市武昌区水务局2019年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2019年部门预算总收入

(二)2019年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分  武汉市武昌区水务局2019年部门预算表

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算支出表

六、2019年一般公共预算基本支出表

七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算支出表

第一部分

武汉市武昌区水务局2019年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《防洪法》等有关水行政工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责全区水务行业依法行政工作；负责拟订全区水务发展中、长期规划，编制水务区域综合规划、专业规划；统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水）；负责湖泊管理及水生态修复工作；主管防汛抗旱工作，承担区防汛抗旱指挥部的日常工作，拟定本区洪水防御方案；组织、协调、监督、指导全区防汛抢险、排渍排涝和抗旱工作；负责排水与污水处理设施的建设、管理工作；负责城市排水排污及江河湖泊排水排污整治工程；负责城市排渍调度指挥工作；负责组织实施排水接管工作；按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，拟定水资源开发利用保护规划；监测向江湖及其排水管网排污的水量、水质，审定水域和排水管网的纳污能力，提出水环境治理意见并组织实施；组织实施水行政执法及水政监察工作；协调、处理部门间的水事纠纷；负责依法查处非法填湖、损坏排水设施、损毁防洪设施等水行政违法案件；主管全区河道、堤防、湖泊及人工水道的保护和治理；负责堤防建设和管理，包括河道堤防和其他防洪设施的日常维修，组织河道堤防清障，参与堤防禁脚范围和河道滩地基建项目及其他构筑物的查报、防洪工作的科学研究和技术资料档案管理；主管各类水务工程，依照有关法律、规章，组织、指导水务工程设施、水域及其沿岸线的管理和保护；负责全区水土保持工作。负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责推进全区水务科技进步，负责新技术的推广应用与交流；组织、指导全区重大水务工程项目对外合作工作；负责防汛费、水资源费等各项规费征收、使用和管理工作，协调水利建设基金的征收；负责有关行政诉讼应诉工作；承担区河湖长制工作领导小组、区四水共治领导小组办公室的日常工作，承担落实河湖长制和四水共治工作相关的组织、协调、督办、考核职责；承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

武汉市武昌区水务局由机关及下属7个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、公益一类事业单位5个、公益二类事业单位1个。

(三)部门人员构成

武汉市武昌区水务局总编制人数301人，其中：行政编制11人，事业编制290人(其中：参照公务员法管理

20人)。在职实有人数231人，其中：行政实有9人，事业实有222人(其中：参照公务员法管理19人)。

离退休人员276人，其中：离休0人，退休276人。

• 年度工作目标及主要任务

2019年，我局将认真贯彻落实习近平总书记视察湖北武汉重要讲话精神，围绕区委、区政府工作部署，聚焦军运会涉水保障目标，坚持四水共治，深入落实河湖长制，确保武汉军运会圆满举办，喜迎祖国70周年华诞。

（一）认真抓好党建工作。认真学习贯彻习近平新时代重要思想理论，广泛开展““不忘初心、牢记使命”主题教育”活动，深入抓好宣传文化和意识形态工作，持续推进全面从严治党和党风廉政责任制落实，不断加强领导班子和干部队伍建设，强化基层党组织教育管理。注重抓好“双评议”、扫黑除恶、信访维稳和文明创建工作，认真做好群团组织工作，构建和谐党群干群关系。

（二）坚决打赢重点水体提质攻坚战。按照市、区水体提质攻坚指挥部要求，全力做好军运会重点水体提升工作，加强与市级部门协调，加强巡司河水系调度。配合市级平台对区域污水输送能力进行提升改造，配合市水务局设置晒湖箱涵分散式污水处理设备。完成巡司河箱涵段清淤和董家明渠截污及补水工程，开展罗家港和巡司河的临时分散式处理工作，启动楚河及水果湖整治工程，做好沙湖港及罗家港长效管理维护和设施修复，确保巡司河（武昌段）、沙湖港（武昌段）、罗家港（武昌段）、董家明渠4处水体按时达标销号。

（三）强推“四水共治”工程建设。突出“治污”和“保供”，按照“超前筹划、提前准备、尽早启动、倒排工期、节点控制”的要求，计划投资5.62亿元（2019年总投资11.09亿元，计划完成投资5.62亿元），强力推进“四水共治”工程项目。在防洪水上，紧跟武青堤市级平台建设步伐，及时交接并启动管理工作，积极开展省一级堤防创建工作。计划投资800万元配套右岸江滩观光道路及景观提升工程，对中华路至铁机路沿线护坡进行整治，清运滩地建筑垃圾，清理杂树杂草，江滩平整及景观提升（面积约为50万平方米）。依法依规推进武金堤木材厂违建障洪物拆除搬迁工作。在治污水上，计划投资3.85亿，一是实施军运会保障水体提质；二是开展湖泊治理，完成沙湖水环境提升外源污染控制工程、晒湖水生态修复和内沙湖隔渗处理等工作；三是完善污水系统，开展武昌区污水管网维护改造工程、平安路污水管道工程和天鹅湖周边混错接改造工程，继续加快推进社区和高校雨污分流。在排涝水上，计划投资1200万元，一是对辖区部分顽固渍水点进行排水节点改造，保证排水通畅；二是对武昌火车站西广场（平台）进行排水改造，保障火车站的平稳运行。在保供水上，计划投资2.9亿元（2019年计划完成投资1.74亿元），在完成前期二次供水改造的基础上，根据普查结果，拟对141个点位进行改造。改造模式将按照“市区财政共同出资，水务集团主导建设，各区政府全面协调”的方式实施。

（四）深入落实河湖长制。进一步明晰区街社区三级河湖长职责、河湖问题、任务清单，加强学习培训，全面构建责任明确、协调有序、监管有力、保护有效的河湖管理保护机制，认真落实管理考核、日常巡查、联席会议、奖惩兑现、信息报送和信息共享、联合执法等配套制度，将落实河湖长制工作纳入绩效目标管理，部署“清四乱”提升巩固工作，实施最严格水资源管理制度考核和水污染防治行动计划考核，每季度对各街道河湖长履行职责情况进行考核，及时进行公示，促进河湖长制深入落实。依托智慧水务平台建设，推动数据河湖长建设工作，与市级河湖长APP做好数据对接，实现河湖长巡查记录、任务交接智慧化、信息化。

（五）狠抓防汛保安工作。立足于防大汛、抢大险、抗大灾，未雨绸缪，认真开展“清管渠、畅排水”百日攻坚活动，抓好骨干管涵、泵站、港渠、涵闸、堤防等设施维修和管护，加强堤防险工险段隐患排查和除险工作，确保重大防汛设施安全。全面做好预案修订、物料补充和培训演练工作，严格落实以行政首长负责制为核心的防汛排渍责任制，汛期实行24小时领导带班值守制度，坚决克服麻痹大意和侥幸心理，确保辖区安全渡汛。

（六）深化工作体制机制改革。以国家机构改革调整为契机，以满足水务局形势任务紧迫需要为原则，优化局机关内设机构设置，调整基层单位职能和人员分配，建立分工合理、关系顺畅、上下协同、运转高效的水务工作体制机制。根据全区国资平台整合的统一部署，按照国资企业改制划转的法律程序，完成局属企业昌汛建筑堤防公司、劳动服务公司的产权整体划转移交。

（七）提升水政执法能力。加强水事法律法规宣传，倡导全社会共同保护水资源，维护生态环境。坚持河湖巡查和“蓝线”管理制度，清楚掌握河湖岸线动态变化和开发利用情况，及时发现和处置非法占用水域岸线资源及设置河湖障碍物等行为。认真做好城市留言板、水务“110”投诉案件处理工作，严厉打击湖泊违法行为，严格河道采砂管理，确保河湖水域面积不减少、蓄水能力不减弱、排涝功能不减退。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2019年部门预算总收入10,356.80万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,356.80万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2018年预算增加953.52万元，增长10.14%，主要原因是基本支出和项目支出均增长。

(二)2019年部门预算总支出10,356.80万元。其中：基本支出8,782.30万元，项目支出1,574.50万元。比2018年预算增加953.52万元，增长10.14%，主要原因是基本支出和项目支出均增长。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出261.76万元；医疗卫生与计划生育支出630.51万元；住房保障支出678.94万元；农林水支出8,785.59万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出5,217.31万元；商品和服务支出3,916.34万元；对个人和家庭的补助949.30万元；其他资本性支出273.85万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算10,356.80万元，其中：当年预算10,356.80万元，比2018年预算增加953.52万元，增长10.14%，增长原因：基本支出和项目支出增大；主要安排情况如下：

(一)基本支出8,782.3万元，比2018年预算增加748.72     万元，增长9.32%，主要原因：1、人员改革性补贴调增2、日常公用支出调增。其中：

1.人员经费6,166.61万元，包括：

(1)工资福利支出5,217.31万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他等支出。

(2)对个人和家庭的补助949.30万元，主要用于退休人员的退休费、返乡遗属生活补助、医疗费补助、离退休提租补贴。

2. 商品和服务支出2,615.69万元，包括日常公用支出494.00万元；“三公经费”支出25.90万元；公务交通费21.29万元；专项业务费2074.50万元。

(二)项目支出1,574.5万元，比2018年预算增加204.8     万元，增长14.95%，主要原因：日常疏捞维护的淤泥要进行处置和外运，新增淤泥处置。其中：

1.湖泊长效管理项目525.00万元。主要用于湖泊的沉水植物、挺水植物、水面环境按要求进行维护以及水果湖、外沙湖、官桥湖岸线整治及河湖长制落实、市民投诉和网络化应急等。根据国家环保的要求，为全面消除巡司河（武昌段）、董家明渠及沙湖港水体黑臭的问题，征询相关黑臭水体治理专家意见，拟通过复合微生物菌剂对河水进行生物修复和生态调控，削减水体中总氮、氨氮、硫化氢含量，并减少水体中有机物，消除黑臭。日常疏捞维护的淤泥要进行处置和外运。

2.排水项目经费499.00万元。主要解决人大代表提出的全区各街道社区范围内的排水问题及“110”投诉。负责维护管理的各类井近14万座，为了确保城市道路安全，每年需更换大量的破损井盖。购置排渍设备确保雨季排渍抢险，及更有效的处置各类渍水问题和淤泥不过夜问题。

3.泵站项目经费150.00万元。每年定期对泵站前池淤泥进行清理，确保前池泵能正常抽排。此外，武昌火车泵站已经运行十余年，承担着整个武昌火车站的抽排，地上地下一共三层，设备压力繁重，近年来故障频出，影响正常抽排，需对其水泵及配套控制设备进行整体更换。

4.堤防维护项目经费200.50万元。用于防洪墙、堤脚护坡、观景平台、前后戗台砌石、防护栏杆等堤防设施维护、维修和整治除险等。

5.水箱清洗维修200.00万元。为保证水箱正常运转，改善居民楼水质，保障群众用水健康、安全，对全区社会型水箱、水池进行清洗、消毒、水质检测和维护，水箱更换。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区水务局 安排“三公”经费的单位由机关及下属7个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、公益一类事业单位5个、公益二类事业单位1个。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算25.90万元，比2018年预算减少3.05万元，下降10.54%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费18.00万元，比2018年预算减少3.00万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。

(2)公务用车运行维护费18.00万元，比2018年预算减少3.00万元，主要原因：2019年减少1辆公务用车。

3.公务接待费预算7.90万元，比2018年预算减少0.05万元，主要原因：继续严格控制公务接待费用的开支范围和标准。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区水务局2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费62.00万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计3,312.64万元。包括：货物类617.68万元，工程类1,800.33万元，服务类894.63万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆6辆。其中：一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

(四)绩效目标设置情况

2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3,649.00万元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。