2015年度武汉市武昌区人民代表大会常务委员会部门决算

　　目录

　　第一部分  武汉市武昌区人民代表大会常务委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市武昌区人民代表大会常务委员会2015年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　二、收入决算情况

　　三、支出决算情况

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、其他重要事项的情况

　　第三部分  武汉市武昌区人民代表大会常务委员会2015年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第四部分 名词解释

　　武汉市武昌区人民代表大会常务委员会2015年度部门决算情况说明

　　第一部分、武汉市武昌区人民代表大会常务委员会基本情况

　　一、部门主要职能

　　1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

　　2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

　　3、召集本级人民代表大会会议；

　　4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学.文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

　　5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

　　6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

　　7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

　　8、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时侯，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长, 须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

　　9、根据区长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

　　10、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

　　11、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府他组织人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

　　12、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

　　13、决定授予地方的荣誉称号。

　　二、部门单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市武昌区人民代表大会常务委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成组成。其中：行政单位1个参照公务员法管理事业单位     个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　三、部门人员构成

　　武汉市武昌区人民代表大会常务委员会总编制人数29人，其中：行政编制29人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理     0人)。在职实有人数28人，其中：行政28人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员44人，其中：离休1人，退休43人。

　　第二部分、武汉市武昌区人民代表大会常务委员会2015年度部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况

　　2015年度收入总计1298万元，支出总计1298万元。与2014年相比，收入增加339万元，增长35.35%。支出增加339，增长35.35%，主要原因是预算口径和资金渠道发生变化。

　　二、2015年度收入决算情况

　　2015年度本年收入合计1298万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)1298万元，占本年收入100%,上级补助收入0     万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入0%，经营收入0万元，占本年收入0%，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%，其他收入0万元，占本年收入0%。

　　三、2015年度支出决算情况

　　2015年度本年支出合计1298万元。其中：基本支出1029万元，占本年支出79.28%，项目支出269万元，占本年支出20.65%，上缴上级支出0万元，占本年支出0%，经营支出0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

　　四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1298万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加339万元，增长35.35%。主要原因是预算口径和资金渠道发生变化。

　　五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1298万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为1298万元, 完成年度预算的100%。其中：基本支出1029万元，项目支出269万元。

　　项目支出主要用于人大代表经费89.6万元，主要用于开展区人大代表各项调研活动及培训；大会经费59.6万，主要用于召开武昌区第十四届人民代表大会第五次会议；人大工作经费118.8万，主要用于保障区人大机关日常办公；“三万”活动经费1万，主要用于结对村帮扶。

　　(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1203万元，支出决算为1203万元，完成年度预算的100%。

　　六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2015度一般公共预算财政拨款基本支出1029万元，其中，人员经费972万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；基本建设和其他资本性支出0万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出；对企事业单位的补贴    万元，主要包括：企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴；债务利息和其他支出0万元，主要包括：国内债务付息、国外债务付息、赠与。

　　七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌区人民代表大会常务委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民代表大会常务委员会本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、    0个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为63.8万元，支出决算为42.26万元，完成预算的66.24%。其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为8.78万元, 比预算增加8.78万元，主要原因是出国交流费用为零基预算。

　　2015年武汉市武昌区人民代表大会常务委员会因公出国(境)团组1次，1人次，实际发生支出8.78万元。主要用于武汉市人大赴西班牙、意大利和瑞士友好交流代表团1个、1人次。通过拜访友城政府和议会，就双方政府行政成本核算、预算管理体制建设等问题进行实质性交流,推动了我市同相关国家目标城市的友好交往、与对方结成友好交流城市；并且促进了双边实质性经贸项目发展。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为33.04万元，完成预算的68.83%。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元。本年末公务用车保有量13辆。

　　(2)公务用车运行维护费33.04万元,完成预算的68.83%，比预算减少14.96万元，主要原因是规范公车运行和维护。其中：燃料费12.71万元；维修费7.96万元；过桥过路费2.38万元；保险费6.2万元；安全奖励费用1.49万元；其他等2.3万元。

　　3.公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的2.78%，比预算减少15.36万元，主要原因是减少接待次数。主要用于公务活动的接待费用支出。

　　2015年武汉市武昌区人民代表大会常务委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.44万元。其中：用于招商引资    0万元，国际访问0万元，大型活动0万元，外省市交流接待0.44万元。

　　2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少 2.74万元，降低6.09%，其中：因公出国(境)支出决算增加8.78万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.96万元，降低13.05%；公务接待支出决算减少6.56万元，降低93.71%。因公出国(境)费用支出增加的主要原国是参加市人大交流团，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是规范出车管理和维护，公务接待支出决算减少的主要原因是减少接待次数。

　　八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

　　(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

　　(一)教育支出(类)。支出决算为0万元。

　　九、2015年度其他重要事项的情况

　　(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市武昌区人民代表大会常务委员会机关运行经费支出934万元，较2014年增加214万元，增长29.72%。主要原因是预算口径和资金渠道发生变化。

　　(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市武昌区人民代表大会常务委员会机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市武昌区人民代表大会常务委员会共有车辆13辆，其中，，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车13辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武汉市武昌区人民代表大会常务委员会组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元，占年初预算的100%。绩效评价结果合格。

　　第三部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

　　(七)各支出功能分类科目(到项级)

　　1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2. …

　　(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。