2018年度武汉市武昌区工商业联合会部门决算

　　2019年10月28日

目 录

　　第一部分  武汉市武昌区工商业联合会概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市武昌区工商业联合会2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  武汉市武昌区工商业联合会2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区工商业联合会概况

　　一、部门主要职能

　　1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

　　（1）开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。

　　（2）引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

　　（3）按照区委安排参与非公有制企业党建工作，引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。

　　2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

　　（1）围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与国家有关政策、法律法规的制定，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

　　（2）密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

　　（3）畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。

　　（4）按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

　　3、协助政府管理和服务非公有制经济。

　　（1）积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。

　　（2）加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。

　　（3）组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

　　（四）承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。

　　4、促进行业协会商会改革发展。

　　（1）履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核，加强对所属商会党建工作的指导，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，研究并反映行业发展动态，参与行业标准和行业政策制定，促进行业健康发展。

　　（2）参与行业协会商会法律法规和政策的制定。

　　5、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定

　　（1）参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

　　（2）引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

　　（3）协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益。

　　6、引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

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　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市武昌区工商业联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　三、部门人员构成

　　武汉市武昌区工商业联合会总编制人数6人，其中：行政编制6人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数6人，其中：行政6人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休6人。

第二部分  武汉市武昌区工商业联合会2018年度部门决算表

说明：武昌区工商业联合会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分  武汉市武昌区工商业联合会2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计244.37万元。与2017年相比，收、支总计各增加1.37万元，增长0.56%，主要原因:一是2018年接收一名军转干部，相应人员经费增加;二是服务企业商会工作经费增加。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计244.37万元。其中：财政拨款收入244.37万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计244.37万元。其中：基本支出199.47万元，占本年支出81.60%；项目支出44.90万元，占本年支出18.40%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出 0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计244.37万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1.37万元，增长0.56%。主要原因:一是2018年接收一名军转干部，相应人员经费增加;二是服务企业商会工作经费增加。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出244.37万元，占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比，财政拨款支出增加1.37万元，增长0.56%。主要原因:一是2018年接收一名军转干部，相应人员经费增加;二是服务企业商会工作经费增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出244.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出187.78万元，占76.80 %； 社会保障和就业支出15.41万元，占6.30 %； 医疗卫生与计划生育支出21.04万元，占8.60 %； 住房保障支出20.14万元，占8.20 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为224.20万元，支出决算为244.37万元，完成年初预算的109.00%。其中：基本支出199.47万元，项目支出44.90 万元。项目支出主要用于服务企业商会经费44.9万元，主要成效：支持各行业商会开展活动,提高商会活力；为会员企业提供政策、法律、融资、创业、服务、招商引资等六大平台作用,开展非公有制经济代表人士理想信念教育和民营企业招商、考察、培训等；开展工商联会员企业党委所属基层党组织的党建工作。

　　1.一般公共服务支出(类)。年初预算为180.08万元，支出决算为187.78万元，完成年初预算的104.30%，支出决算数大于年初预算数的主要原因2018年接收军转干部，年中有追加人员经费。

　　2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为8.25万元，支出决算为15.41万元，完成年初预算的186.70%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2018年度机关养老保险和职业年金正常基数上调以及人员增加经费。

　　3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为17.62万元，支出决算为21.04万元，完成年初预算的119.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因2018年度机关人员医疗卫生与计划生育支出正常基数上调以及人员增加经费。

　　4.住房保障支出(类)。年初预算为18.25万元，支出决算为20.14万元，完成年初预算的110.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2018年接收军转干部，人员增加经费。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出199.47万元，其中，人员经费184.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围。

　　武汉市武昌区工商业联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区工商业联合会本级1个行政单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

　　2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为1.00万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的24.00%，其中：

　　1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是没有因公出国（境）。

　　2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

　　(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是没有购置车辆。

　　(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是车改后没有保留公务用车。

　　3.公务接待费支出决算为0.24万元，完成年初预算的24.00%，比年初预算减少0.76万元，主要原因是严格遵守中央八项规定精神，严格限制公务接待。

　　2018年 武汉市武昌区工商业联合会 执行公务和开展业务活动开支公务接待0.24万元。其中：外省市交流接待0.24万元，主要用于业务考察的接待工作1批次28人次(其中：陪同 3人次)。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少4.76万元，下降95.20%，其中：因公出国(境)支出决算减少5.00万元，下降100.00 %；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0%,公务接待支出决算增加0.24万元，增长100%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是没有因公出国（境），公务用车购置及运行费支出决算持平的主要原因是公车改革后未保留公车，公务接待支出决算增加的主要原因是2018年有公务接待。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1      个，资金44.9万元。组织对 1个单位开展整体支出绩效自评，资金44.9万元。从绩效评价情况来看，“服务企业商会经费”项目综合评价较好，企业家及基层党组织满意度高、受益大，对强化政治引领，巩固非公人士共同思想基础，优化民营经济突破性发展起到了很好的促进作用，进一步提高基层党组织的凝聚力、向心力和战斗力。

　　(二)绩效自评结果

　　我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　服务企业商会项目绩效自评综述：项目全年预算数为44.9万元，执行数为44.9万元，完成预算的93.54 %。主要产出和效果：一是强化思想引导，努力促进非公经济人士健康成长。在民营企业中深入宣传党和国家大政方针政策，结合区人才建设工作目标，组织企业家及高管人员的培训，认真开展助力非公经济人士“年轻一代”成长、精准扶贫等特色主题活动；二是提升服务能力，认真贯彻落实习近平总书记在民营经济座谈会上讲话精神，努力促进民营经济健康发展。围绕深化改革、破解难题，广泛深入开展调研，撰写了多篇报告；三是认真贯彻落实上级党委关于非公党建工作的具体要求，推进全面从严治党向非公党组织延伸，重点抓好党组织书记的教育培训，指导党组织的设立、党员发展、活动开展等，进一步提升非公企业党组织的政治引领能力，提升党组织书记围绕中心促进发展的能力。发现的问题及原因：一是服务民营经济转型升级工作载体有待进一步创新；二是服务民营企业的能力还有待进一步增强；三是非公党建活动方式创新不够。下一步改进措施：强化部门联动，充分调动职能部门的作用，不断提高服务能力和服务水平；继续从严治党，严格按照要求开展非公党建工作，不断丰富非公党建活动载体，切实将党的工作真正落实到非公企业党组织的各个支部中。

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2018年度武汉市武昌区工商业联合会机关运行经费支出15.12万元，比2016年增加3.12万元，增长26%。主要原因2018年新调入人员，经费相应增加。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2018年度武汉市武昌区工商业联合会政府采购支出总额14.78万元，其中：政府采购货物支出3.16万元、政府采购工程支出2.83万元、政府采购服务支出8.80万元。授予中小企业合同金额 14.7 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.78万元，占政府采购支出总额的100%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，武汉市武昌区工商业联合会共有车辆0辆；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2018年重点工作完成情况

　　（一）强化非公经济人士政治思想引领。加强政治理论学习；加强企业家精神培育。

　　（二）服务民营企业推动经济发展。牵头成立区域创新发展委员会商协会界别；做好招商引资工作；组织亲清政企交流活动；做好法律服务工作；做好融资服务工作。

　　（三）引导非公经济人士积极承担社会责任。发动企业参与精准扶贫；动员企业投身社会公益。

　　（四）做好课题研究和民主监督工作。认真开展课题调研；认真组织工商联界别组委员开展民主监督工作。

　　（五）进一步加强商会建设。创建全市“四好”商会；加强非公经济年轻一代联合会建设。

　　（六）扎实抓好非公党建工作。深入实施“红色引擎”工程；做好党组织组建管理和党员发展工作；从严落实巡察整改要求。

第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2.…

　　（参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。

　　附件：项目支出绩效自评报告.docx