2015年度

　　武昌区人民政府积玉桥街办事处部门决算

　　2016年10月25日

　　目录

　　第一部分  武昌区人民政府积玉桥街办事处概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武昌区人民政府积玉桥街办事处2015年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　二、收入决算情况

　　三、支出决算情况

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、其他重要事项的情况

　　第三部分  武昌区人民政府积玉桥街办事处2015年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第四部分 名词解释

　　武昌区人民政府积玉桥街办事处2015年度部门决算情况说明

　　第一部分、武昌区人民政府积玉桥街办事处基本情况

　　一、部门主要职能

　　1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

　　2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

　　3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

　　4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

　　5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

　　6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

　　7、依法做好计划生育工作。

　　8、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

　　9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

　　10、办理区人民政府交办的其他事项。

　　二、部门单位构成

　　从决算单位构成来看，武昌区人民政府积玉桥街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、差额拨款事业单位2个、自收自支事业单位2个。另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位1个。

　　三、部门人员构成

　　武昌区人民政府积玉桥街办事处总编制人数52人，其中：行政编制27人，事业编制25人(其中：参照公务员法管理11人)。在职实有人数54人，其中：行政26人，事业28人(其中：参照公务员法管理11人)。

　　离退休人员79人，其中：离休3人，退休76人。

　　第二部分、武昌区人民政府积玉桥街办事处2015年度部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况

　　2015年度收入总计4329万元，支出总计4329万元。与2014年相比，收入、支出各增加759万元，增长21%，主要原因是2015年新增了社区办公费、社区换届经费、党员群众教育服务中心建设经费、计划生育经费项目支出。

　　二、2015年度收入决算情况

　　2015年度本年收入合计4329万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)4329万元，占本年收入100%，上级补助收入0万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入0%，经营收入0万元，占本年收入0%，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%，其他收入0万元，占本年收入0%。

　　三、2015年度支出决算情况

　　2015年度本年支出合计4329万元。其中：基本支出1532万元，占本年支出35.40%，项目支出2797万元，占本年支出64.6%，上缴上级支出0万元，占本年支出0%，经营支出0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

　　四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计4329万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加759万元，增长21%。主要原因是2015年新增了社区办公费、社区换届经费、党员群众教育服务中心建设经费、计划生育经费项目支出。

　　五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3542万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为4329         万元，完成年度预算的122%。其中：基本支出1532万元，项目支出2797万元。项目支出主要用于：

　　（一）一般公共服务支出494万元，主要用于街道协税、招商引资、安全生产等工作经费45万元；社区基层党组织活动经费8万元；社区支部委员生活补贴14万元；街道文明创建、征兵、街道纪检监察、人大、创先争优等工作经费190万元；街道综合治理及社会稳定、社区综合治理工作及社区技防费用45万元；统计调查工作经费5万元；社区网格管理工作补贴38万元；基层兼职统战委员工作补贴3万元；政协事务2万元；“三万”活动结对帮扶经费13万元；城管考核奖励经费61万元；回民牛羊肉补贴6万元；街道综合专项工作经费64万元，主要用于街道后勤服务人员经费及弥补各专项经费的不足。

　　（二）公共安全支出40万元，主要用于社区消防室建设及消防专项经费。

　　（三）科学技术支出2万元，主要用于科普活动经费。

　　（四）社会保障和就业支出769万元，主要用于社会事务管理工作5万元；社区惠民项目支出308万元；党员群众教育服务中心建设经费149万元；社区工作经费200万元；社区及社区党组织换届经费52万元；社区纳凉及取暖经费14万元；房管专岗工作经费41万元。

　　（五）医疗卫生与计划生育支出92万元，主要用于人口与计划生育事务。

　　（六）城乡社区支出1320万元，主要用于街道城管工作、社区长效管理工作经费76万元；街道城管协管员生活补贴176万元；街道环卫工人工资及“五险”、非物业社区清扫保洁专项工作、街道垃圾处理以及其他各项环卫工作1068万元。

　　（七）住房保障支出35万元，主要用于合同制环卫工人住房补贴。

　　（八）其他支出45万元，主要用于创卫专项整治工作。

　　一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析：

　　(一)  一般公共服务支出(类)。年度预算为1388万元，支出决算为1717万元，完成年度预算的123.7%。

　　(二) 公共安全支出(类)。年度预算为22万元，支出决算为40万元，完成年度预算的181.8%。

　　(三) 教育支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　(四) 科学技术支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为2万元，完成年度预算的0%。

　　(五) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为18万元，支出决算为18万元，完成年度预算的100%。

　　(六) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为526万元，支出决算为769万元，完成年度预算的146.2%。

　　(七) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为52万元，支出决算为168万元，完成年度预算的323.1%。

　　(八) 节能环保支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　(九) 城乡社区支出(类)。年度预算为928万元，支出决算为1448万元，完成年度预算的156%。

　　(十) 农林水支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　(十一) 交通运输支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　(十二) 资源勘探信息等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　(十三) 商业服务业等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　(十四) 金融支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　(十五) 国土海洋气象等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　(十六) 住房保障支出(类)。年度预算为118万元，支出决算为122万元，完成年度预算的103.4%。

　　(十七) 粮油物资储备支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　(十八)其他支出（类）。年度预算为490万元，支出决算为45万元，完成年度预算的9.2%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是年中调减了其他支出的预算数445万元，相应的调增了一般公共服务支出的预算数11万元、社会保障和就业支出41万元和城乡社区支出393万元。

　　六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2015度一般公共预算财政拨款基本支出1532万元，其中，人员经费1439万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；基本建设和其他资本性支出0万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出；对企事业单位的补贴0万元，主要包括：企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴；债务利息和其他支出0万元，主要包括：国内债务付息、国外债务付息、赠与。

　　七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处本级及下属1个行政单位、差额拨款事业单位2个、自收自支事业单位2个,另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位1个。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为22万元，支出决算为13万元，完成预算的59%。其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，完成预算的100%。

　　2015年武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处因公出国(境)团组0次，0人次，实际发生支出0万元。国际交流与合作团组0个、0人次；招商引资与会展团组0个、0人次；国际组织会议团组0个、0人次；境外培训团组0个、0人次；业务考察团组0个，0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元，完成预算的77%。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，完成预算的0%，年末公务用车保有量4辆。

　　(2)公务用车运行维护费10万元，完成预算的77%，比预算减少3万元。其中：租车费0万元；燃料费5万元；维修费4万元；过桥过路费0.2万元；保险费1.8万元；安全奖励费用0万元；其他0万元。

　　3.公务接待费支出决算为3万元，完成预算的33.3%，比预算减少6万元，主要原因是按照相关规定严格控制公务接待费支出。

　　2015年武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费3万元。其中：用于招商引资0万元，国际访问0万元，大型活动0万元，外省市交流接待0万元，及其他公务和开展业务活动开支公务接待费3万元。

　　2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少    1万元，降低7%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1万元，增长11%；公务接待支出决算减少2万元，降低40%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是文明创建及城管工作量的加大导致燃料费的增加，公务接待支出决算减少的主要原因是按照相关规定严格控制公务接待费支出。

　　八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

　　政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析：

　　(一)  教育支出(类)。支出决算为0万元。

　　(二) 文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0万元。

　　(三) 社会保障和就业支出(类)。支出决算为0万元。　　(四) 城乡社区支出(类)。支出决算为0万元。

　　(五) 农林水支出(类)。支出决算为0万元。

　　(六) 交通运输支出(类)。支出决算为0万元。

　　(七) 资源勘探信息等支出(类)。支出决算为0万元。　　(八) 其他支出(类)。支出决算为0万元。

　　九、2015年度其他重要事项的情况

　　(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处 (含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出778万元，较2014年(同口径)增加43万元，增长5.8%。主要原因是一般公共服务支出增加14万元，医疗卫生支出增加9万元，城乡社区支出增加20万元 。

　　(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处政府采购支出总额76万元，其中：政府采购货物支出76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处共有车辆4辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武昌区财政局组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款308万元，占年初预算的8.7%。绩效评价结果为良。

　　第三部分、武昌区人民政府积玉桥街办事处2015年度部门决算表

　　第四部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

　　(七)各支出功能分类科目(到项级)

　　(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　(

　　九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

　　2015年度

　　武昌区人民政府积玉桥街办事处部门决算

　　2016年10月25日

　　目录

　　第一部分  武昌区人民政府积玉桥街办事处概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武昌区人民政府积玉桥街办事处2015年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　二、收入决算情况

　　三、支出决算情况

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、其他重要事项的情况

　　第三部分  武昌区人民政府积玉桥街办事处2015年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第四部分 名词解释

　　武昌区人民政府积玉桥街办事处2015年度部门决算情况说明

　　第一部分、武昌区人民政府积玉桥街办事处基本情况

　　一、部门主要职能

　　1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

　　2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

　　3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

　　4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

　　5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

　　6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

　　7、依法做好计划生育工作。

　　8、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

　　9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

　　10、办理区人民政府交办的其他事项。

　　二、部门单位构成

　　从决算单位构成来看，武昌区人民政府积玉桥街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、差额拨款事业单位2个、自收自支事业单位2个。另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位1个。

　　三、部门人员构成

　　武昌区人民政府积玉桥街办事处总编制人数52人，其中：行政编制27人，事业编制25人(其中：参照公务员法管理11人)。在职实有人数54人，其中：行政26人，事业28人(其中：参照公务员法管理11人)。

　　离退休人员79人，其中：离休3人，退休76人。

　　第二部分、武昌区人民政府积玉桥街办事处2015年度部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况

　　2015年度收入总计4329万元，支出总计4329万元。与2014年相比，收入、支出各增加759万元，增长21%，主要原因是2015年新增了社区办公费、社区换届经费、党员群众教育服务中心建设经费、计划生育经费项目支出。

　　二、2015年度收入决算情况

　　2015年度本年收入合计4329万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)4329万元，占本年收入100%，上级补助收入0万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入0%，经营收入0万元，占本年收入0%，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%，其他收入0万元，占本年收入0%。

　　三、2015年度支出决算情况

　　2015年度本年支出合计4329万元。其中：基本支出1532万元，占本年支出35.40%，项目支出2797万元，占本年支出64.6%，上缴上级支出0万元，占本年支出0%，经营支出0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

　　四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计4329万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加759万元，增长21%。主要原因是2015年新增了社区办公费、社区换届经费、党员群众教育服务中心建设经费、计划生育经费项目支出。

　　五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3542万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为4329         万元，完成年度预算的122%。其中：基本支出1532万元，项目支出2797万元。项目支出主要用于：

　　（一）一般公共服务支出494万元，主要用于街道协税、招商引资、安全生产等工作经费45万元；社区基层党组织活动经费8万元；社区支部委员生活补贴14万元；街道文明创建、征兵、街道纪检监察、人大、创先争优等工作经费190万元；街道综合治理及社会稳定、社区综合治理工作及社区技防费用45万元；统计调查工作经费5万元；社区网格管理工作补贴38万元；基层兼职统战委员工作补贴3万元；政协事务2万元；“三万”活动结对帮扶经费13万元；城管考核奖励经费61万元；回民牛羊肉补贴6万元；街道综合专项工作经费64万元，主要用于街道后勤服务人员经费及弥补各专项经费的不足。

　　（二）公共安全支出40万元，主要用于社区消防室建设及消防专项经费。

　　（三）科学技术支出2万元，主要用于科普活动经费。

　　（四）社会保障和就业支出769万元，主要用于社会事务管理工作5万元；社区惠民项目支出308万元；党员群众教育服务中心建设经费149万元；社区工作经费200万元；社区及社区党组织换届经费52万元；社区纳凉及取暖经费14万元；房管专岗工作经费41万元。

　　（五）医疗卫生与计划生育支出92万元，主要用于人口与计划生育事务。

　　（六）城乡社区支出1320万元，主要用于街道城管工作、社区长效管理工作经费76万元；街道城管协管员生活补贴176万元；街道环卫工人工资及“五险”、非物业社区清扫保洁专项工作、街道垃圾处理以及其他各项环卫工作1068万元。

　　（七）住房保障支出35万元，主要用于合同制环卫工人住房补贴。

　　（八）其他支出45万元，主要用于创卫专项整治工作。

　　一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析：

　　(一)  一般公共服务支出(类)。年度预算为1388万元，支出决算为1717万元，完成年度预算的123.7%。

　　(二) 公共安全支出(类)。年度预算为22万元，支出决算为40万元，完成年度预算的181.8%。

　　(三) 教育支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　(四) 科学技术支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为2万元，完成年度预算的0%。

　　(五) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为18万元，支出决算为18万元，完成年度预算的100%。

　　(六) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为526万元，支出决算为769万元，完成年度预算的146.2%。

　　(七) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为52万元，支出决算为168万元，完成年度预算的323.1%。

　　(八) 节能环保支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　(九) 城乡社区支出(类)。年度预算为928万元，支出决算为1448万元，完成年度预算的156%。

　　(十) 农林水支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　(十一) 交通运输支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　(十二) 资源勘探信息等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　(十三) 商业服务业等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　(十四) 金融支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　(十五) 国土海洋气象等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　(十六) 住房保障支出(类)。年度预算为118万元，支出决算为122万元，完成年度预算的103.4%。

　　(十七) 粮油物资储备支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　(十八)其他支出（类）。年度预算为490万元，支出决算为45万元，完成年度预算的9.2%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是年中调减了其他支出的预算数445万元，相应的调增了一般公共服务支出的预算数11万元、社会保障和就业支出41万元和城乡社区支出393万元。

　　六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2015度一般公共预算财政拨款基本支出1532万元，其中，人员经费1439万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；基本建设和其他资本性支出0万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出；对企事业单位的补贴0万元，主要包括：企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴；债务利息和其他支出0万元，主要包括：国内债务付息、国外债务付息、赠与。

　　七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处本级及下属1个行政单位、差额拨款事业单位2个、自收自支事业单位2个,另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位1个。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为22万元，支出决算为13万元，完成预算的59%。其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，完成预算的100%。

　　2015年武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处因公出国(境)团组0次，0人次，实际发生支出0万元。国际交流与合作团组0个、0人次；招商引资与会展团组0个、0人次；国际组织会议团组0个、0人次；境外培训团组0个、0人次；业务考察团组0个，0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元，完成预算的77%。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，完成预算的0%，年末公务用车保有量4辆。

　　(2)公务用车运行维护费10万元，完成预算的77%，比预算减少3万元。其中：租车费0万元；燃料费5万元；维修费4万元；过桥过路费0.2万元；保险费1.8万元；安全奖励费用0万元；其他0万元。

　　3.公务接待费支出决算为3万元，完成预算的33.3%，比预算减少6万元，主要原因是按照相关规定严格控制公务接待费支出。

　　2015年武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费3万元。其中：用于招商引资0万元，国际访问0万元，大型活动0万元，外省市交流接待0万元，及其他公务和开展业务活动开支公务接待费3万元。

　　2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少    1万元，降低7%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1万元，增长11%；公务接待支出决算减少2万元，降低40%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是文明创建及城管工作量的加大导致燃料费的增加，公务接待支出决算减少的主要原因是按照相关规定严格控制公务接待费支出。

　　八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

　　政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析：

　　(一)  教育支出(类)。支出决算为0万元。

　　(二) 文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0万元。

　　(三) 社会保障和就业支出(类)。支出决算为0万元。　　(四) 城乡社区支出(类)。支出决算为0万元。

　　(五) 农林水支出(类)。支出决算为0万元。

　　(六) 交通运输支出(类)。支出决算为0万元。

　　(七) 资源勘探信息等支出(类)。支出决算为0万元。　　(八) 其他支出(类)。支出决算为0万元。

　　九、2015年度其他重要事项的情况

　　(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处 (含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出778万元，较2014年(同口径)增加43万元，增长5.8%。主要原因是一般公共服务支出增加14万元，医疗卫生支出增加9万元，城乡社区支出增加20万元 。

　　(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处政府采购支出总额76万元，其中：政府采购货物支出76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处共有车辆4辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武昌区财政局组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款308万元，占年初预算的8.7%。绩效评价结果为良。

　　第三部分、武昌区人民政府积玉桥街办事处2015年度部门决算表