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　　第一部分  黄鹤楼街办事处2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入

　　(二)2019年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、名词解释

　　第二部分  黄鹤楼街办事处2019年部门预算表

　　一、2019年部门收支总表

　　二、2019年部门收入总表

　　三、2019年部门支出总表

　　四、2019年财政拨款收支总表

　　五、2019年一般公共预算支出表

　　六、2019年一般公共预算基本支出表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2019年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　黄鹤楼街办事处2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

　　2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

　　3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

　　4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

　　5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

　　6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

　　7、依法做好计划生育工作。

　　8、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。

　　9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和建设，处理群众来访事项。

　　10、办理区政府交办的事项。

　　(二)部门预算单位构成

　　黄鹤楼街办事处由机关及下属4个二级单位组成，其中：行政单位1个、公益一类事业单位4个、公益二类事业单位0个、另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位1个。

　　(三)部门人员构成

　　黄鹤楼街办事处总编制人数40人，其中：行政编制26人，事业编制14人。在职实有人数44人，其中：行政实有27人，事业实有17人(其中：参照公务员法管理9人)。

　　离退休人员54人，其中：离休2人，退休52人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　1、持续推动街域经济发展。紧抓迎军运环境综合整治提升，长江主轴右岸大道建设，黄鹤楼俯视线整治等契机，客观剖析、深入调研，依托黄鹤楼的历史地位、老武昌的文化底蕴、武音的艺术活力，持续推动把黄鹤楼街打造成“武昌会客厅、华中音乐谷、武汉医疗站、古城风貌里”的发展目标。围绕省人民医院扩建发展、武汉音乐学院品牌优势发挥，街道积极参与旧城征收改造工作，做好文明路片、紫阳村片两大片区的征收拆迁工作，两大片区重新规划建设定位，进一步强化黄鹤楼街独立发展优势。2、着力提升城市品质品位。全力做好“迎军运”综合环境整治工作，根据迎军运工作要求，做好责任分工，将辖区划为四个片区，以黄鹤楼俯视线为重点，逐步推进。着力做好黄鹤楼亮点片区及长江主轴右岸大道的环境整治；做好俯视线拆违及违规招牌拆除工作，完成区对黄鹤楼俯视线1000米环境整治提升任务；发动全街力量与资源，集中攻克辖区内“黄鹤楼公园周边”、“线路边”、 “工地边”、“铁路边”、“江湖边”的“五子”问题，加强生态环境治理，实现道路洁化、立面美化、景观亮化、水体净化、生态绿化。3、切实提升服务居民效能。以“惠民项目”为抓手，提升服务居民的深度。在严格落实“四民工作法”的基础上统筹安排、突出重点，集中资金解决难点，把为老服务、红色物业、小区环境改善等列入惠民项目重点工程，切实解决居民多年期盼解决的难点问题，做出惠民利民成果。以“红色物业”为抓手，提升服务居民的力度。根据辖区实际情况，整合现有资源，依次推进辖区老旧小区物业服务全覆盖“攻坚行动”，全力提升辖区物业服务水平。以“幸福驿站”为抓手，提升服务居民的满意度。按照区政府“红色引擎+五线推进”的整体工作布局”及区民政委的具体安排，在2018年的基础上，积极谋划1-2个幸福驿站创建的规划工作。4、坚决维护辖区安全稳定。强力抓好信访维稳工作，加大矛盾纠纷排查力度，认真落实领导接访制度，针对不同群体不同诉求不同的现实状况，分类施策，争取从源头化解，杜绝非法进京上访。加强安全监管工作，深入开展安全生产督查，加大老旧居民区消防隐患排查治理，加强老旧电线整治力度，增强居民消防安全意识。完善治安防控体系，继续做好扫黑除恶专项斗争的工作，构建立体治安防控体系、巩固提升“平安武昌”、“法治武昌”建设成果，认真落实“鼎星”平安创建工作，营造一个平安和谐稳定的社会生活环境。重视防范和化解金融风险工作，加大宣传力度，普及经济金融知识，提高居民防范风险意识和能力；继续深入排查非法集资风险企业，及时掌握和上报异动情况，积极推进非法集资处置工作。5、有序推进基层党建工作。落实党建主体责任，完善街领导班子成员包保社区、机关干部包网格制度，形成一级抓一级、层层抓党建的良好格局。严格组织生活制度，按照机关、社区、企业分类指导，继续落实“两学一做”、“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，真正把“三会一课”等党员学习教育制度落到实处。坚持深化基层党组织示范点建设工作，在全街基层党组织中开展 “支部”示范点、“红色物业”示范点建设，组织开展经验交流，总结推广示范点经验，形成以点带面、点面结合、整体推进的工作格局，全面提升街道基层党建的整体工作水平。打造党建特色品牌，创新党建工作思路，开展“一社区一品牌”活动，发挥保民生、促稳定、强服务、树典型作用，切实提高广大群众的认同感、归属感和满意度。6、严格落实党风廉政建设。继续开展党风廉政宣教月活动，打造“清风黄鹤”品牌，组织廉政文化活动，营造党员干部清正廉洁的工作氛围。落实全面从严治党主体责任，有效运用监督执纪“四种形态”，层层压力传导。认真开展“正风除弊”行动，围绕纠正“四风”，整治微腐败、新衙门作风，执行八项规定，开展“双评议”等重点工作进行检查、督查和整改。进一步加强机关工作作风管理，组织对街道科室、社区履行监督责任不力、基层党员干部腐败和作风等问题开展专项治理；持续深入推进基层作风巡查，重视关注巡查发现的问题，进一步转变工作作风、提升服务效能。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入3597.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3597.84万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2018年预算增加16.83万元，增长0.47%，主要原因是人员经费有所增加。

　　(二)2019年部门预算总支出3597.84万元。其中：基本支出3311.84万元，项目支出286万元。比2018年预算增加16.83万元，增长0.47%，主要原因是人员经费有所增加。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出1351.07万元；文化旅游体育与传媒支出39.03万元；社会保障和就业支出326.66万元；卫生健康支出137.36万元；城乡社区支出1327.04万元；住房保障支出145.48万元；其他支出271.2万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出1099.35万元；商品和服务支出2196.19万元；对个人和家庭的补助302.3万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出预算3597.84万元，其中：当年预算3597.84万元，比2018年预算增加16.83万元，增长0.47%，增长原因：人员经费有所增加；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出3311.84万元，比2018年预算增加63.5万元，增加1.95%，主要原因：人员经费有所增加。其中：

　　1.人员经费1393.65万元，包括：

　　(1)工资福利支出1099.35万元，主要用于发放在职人员的工资、改革性补贴及年终一次性奖金。

　　(2)对个人和家庭的补助294.3万元，主要用于发放退休人员的工资及改革性补贴、年终奖金。

　　2. 商品和服务支出1918.19万元，包括日常公用支出89.6万元；“三公经费”支出10.12万元（其中公务接待费7.12万元，公务用车运行维护费3万元）；公务交通费29.64万元；专项业务费1788.83万元。

　　(二)项目支出286万元，比2018年预算减少46.67万元，下降14.03%，主要原因减少了社区老旧物业经费。其中：

　　1、文明创建工作经费100万元，主要用于文明创建迎检工作。

　　2、协税工作经费40万元，主要用于协税工作经费支出。

　　3、社区工作者体检费8万元，主要用于社区工作者体检经费支出。

　　4、社区惠民资金135万元，主要用于社区惠民工作经费支出。

　　5、地方志编纂经费3万元，主要用于街道撰写地方志。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　黄鹤楼街办事处 安排“三公”经费的单位由机关及下属4个二级单位组成，其中：行政单位1个、公益一类事业单位4个、公益二类事业单位0个、另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位1个。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算10.12万元，比2018年预算减少7.56万元，下降42.76%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2018年预算增加(减少)0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费3万元，比2018年预算减少7万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2018年预算增加(减少)0万元。

　　(2)公务用车运行维护费3万元，比2018年预算减少7万元，主要原因：减少了两台执法车的运行维护费。

　　3.公务接待费预算7.12万元，比2018年预算减少0.56万元，主要原因：实有人数减少，相对应的公务接待费减少。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　2019年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元。

　　黄鹤楼街办事处2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2019年部门机关及下属4家公益一类事业单位、另外一家城管委下派城管驻街执法中队参照公务员法管理事业单位的机关运行经费1918.19万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计705.58万元。包括：货物类550.03万元，工程类102万元，服务类53.55万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门共有车辆3辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款286万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。