2020年度武汉市武昌区大数据中心部门决算

2020年度武汉市武昌区大数据中心

部门决算

2021年11月5日

目录

第一部分武汉市武昌区大数据中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市武昌区大数据中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分武汉市武昌区大数据中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分2020年重点工作完成情况

第五部分名词解释

第一部分武汉市武昌区大数据中心概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市电子政务和有关信息化工作的法律、法规和方针、政策，参与研究全区电子政务、智慧武昌、数字政府发展战略，参与编制发展规划、专项规划和年度计划并指导实施。

（二）建立电子政务统筹协调机制，承担区级电子政务项目的技术方案备案评审和验收评估工作，指导项目实施。

（三）承担区级政务信息系统的维护和技术保障工作，指导、协调各街道、各部门的政务信息系统建设；承担区政府门户网站的建设和维护等技术支撑工作。

（四）统筹推进政务信息系统整合共享，组织推进资源归集、治理、共享、开放、利用，建设管理政务数据资源共享交换平台，对接市级共享交换平台。

（五）执行国家网络和信息安全管理规定和技术标准，完善全区网络安全保障体系，承担全区政务网络以及网站等区级政务信息系统的安全保障工作。

（六）承担区级政务网络的日常维护工作，并为全区重大会议、活动的开展和应急事务的处理等提供网络保障。

（七）建立电子政务专家委员会制度，承担技术培训和指导工作，推进具有自主知识产权的新一代信息技术在电子政务中的应用，承担电子政务和信息化工作的对外交流与合作工作。

（八）承担上级交办的其他事项。

公开咨询电话：027-88936864

二、部门决算单位构成

从单位构成来看，武汉市武昌区大数据中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区大数据中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市武昌区大数据中心(本级)

三、部门人员构成

武汉市武昌区大数据中心在职实有人数11人，其中：行政0人，事业11人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

第二部分武汉市武昌区大数据中心2020年度部门决算表

第三部分武汉市武昌区大数据中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4,090.91万元。与2019年相比，收、支总计各增加1,557.66万元，增长61.49%，主要原因是项目增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4,090.91万元。其中：财政拨款收入4,090.91万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4,090.91万元。其中：基本支出356.25万元，占本年支出8.71%；项目支出3,734.66万元，占本年支出91.29%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,090.91万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,557.66万元，增长61.49%，主要原因是项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出4,090.91万元，占本年支出合计的100.00 %。与2019年度相比，财政拨款支出增加1,557.66万元，增长61.49 %。主要原因是项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出4,090.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3,934.62万元，占96.18 %；

社会保障和就业(类)支出25.46万元，占0.62%。

卫生健康(类)支出87.61万元，占2.14%。

住房保障(类)支出43.22万元，占1.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,353.16万元，支出决算为4,090.91万元，完成年初预算的173.85%。其中：基本支出356.25万元，项目支出3,734.66万元。项目支出主要用于全区信息化发展规划编制、电子政务项目统筹备案评审、区级协同办公系统开发维护、网站群建设维护、政务系统整合、数据资源共享、全区政务网络安全、政务机房建设和维护、政务网络线路和计算机终端日常维护等重点工作。按照《“智慧武昌”总体规划（2016-2020）》，2020年完成全区电子政务项目技术方案评审；归集了市、区两级政务数据，支撑部门业务应用，优化营商环境；整合硬件建设，为全区各单位提供计算、存储、网络安全以及云计算、云服务等综合性服务，节省部门硬件设备购买、设备托管、线路租用等费用；统一协同办公系统，实现集约高效办理；建设统一的数据中心，对全区政务网线路、终端、机房和业务系统进行统一管理，确保政务网安全稳定运行；区级政务网视频共享平台汇聚2万余路视频，分级授权给全区各部门使用，在支撑城市管理、信访维稳、防洪排涝以及军运会、疫情防控等全区重点工作中发挥了重要作用；疫情防控期间，完成武昌、黄鹤方舱医院和湖大、湖工大康复隔离点视频会议系统、网络、Wi-Fi建设；为武昌、黄鹤方舱医院办公区和指挥部提供网络连接，以及电脑终端、网络设备、通信设备配置、安装、调试和运维等信息化保障服务；建设疫情防控信息化平台、区疫情地图、隔离点信息直报系统、区返汉申报系统、新冠疫情大数据系统；保障市、区两级疫情防控视频会议；24小时驻点保利大酒店，为内蒙古第八批援汉医疗队提供后勤保障服务。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为2,274.43万元，支出决算为3,934.62万元，完成年初预算的172.99%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是往年已建项目尾款支出。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为12.82万元，支出决算为25.46万元，完成年初预算的198.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因在编人员职级提升和新增调入人员。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为22.84万元，支出决算为87.61万元，完成年初预算的383.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因在编人员职级提升和新增调入人员，以及新冠肺炎隔离点、方舱医院、指挥部、疫情管理系统建设。

4.住房保障支出(类)。年初预算为43.06万元，支出决算为43.22万元，完成年初预算的100.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因在编人员职级提升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020度一般公共预算财政拨款基本支出356.25万元，其中，人员经费285.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费71.15万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区大数据中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区大数据中心本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为1.98万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元，主要原因是全年无因公出国（境）支出发生。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是全区实行公务用车改革，本单位未配备公务用车。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算减少1.98万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，全年无公务接待费支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2019年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市武昌区大数据中心机关运行经费支出0.00万元，比2019年度增加0.00万元，增长0 %。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市武昌区大数据中心政府采购支出总额3,834.44万元，其中：政府采购货物支出195.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3,639.38万元。授予中小企业合同金额1,612.54万元，占政府采购支出总额的42.05%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市武昌区大数据中心共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金3，734.66万元，占一般公共预算项目支出总额的91%。从绩效评价情况来看，2020年项目支出到位资金3，734.66万元，实际支出3，734.66万元，资金使用率为100%，且于计划实施项目期限内，夯实了网络基础设施，加强了政府网站建设管理,推进了信息资源共享利用，加快了电子政务推广应用，完善了基础制度规范建设，全面推进了“智慧武昌”建设。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金4,090.91万元，评价情况来看，我单位根据2020年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，全面完成了区委、区政府赋予的各项工作任务。区政府门户网站在第十九届（2020）中国政府网站绩效评估中继续位列区县政府网站全国第三、继续保持全省第一，“城管精致化信息集成门户”入选“2020年数字政府服务能力评估优秀创新案例”，我区在2020年亚太智慧城市评选中荣获“中国领军智慧城区”。

（三）项目支出自评结果

我部门(单位)在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共1个一级项目。项目全年预算数为2000万元，执行数为3,734.66万元。主要产出和效果：一是强化项目统筹，严格备案评审，审核各部门电子政务项目技术方案，为各单位提供技术支撑；二是建立交换机制，推进数据共享，支撑部门应用；三是整合区级平台，集约建设网站，实现办公办会“全程网上办”；四是支撑重点工作，优化营商环境，强化数据共享，为部门政务服务提供数据支撑；五是推行整体运维，保障网络安全。六是助力疫情防控，提供强力支撑，完成方舱医院、隔离点、指挥部电脑终端、网络设备、通信设备、视频会议等保障服务，建设疫情相关系统。

（四）绩效自评结果应用情况。

设置绩效考核指标具体到各项工作。在设置绩效目标时应认真梳理各项重点工作目标，针对目标任务，提出具体的量化指标。确实难以量化的，也应提炼出能够反映工作质量和成效的结果性描述，有利于对比和总结年度工作完成情况，为后期工作更好的开展奠定基础。 

第四部分2020年重点工作完成情况

一是强化项目统筹，严格备案评审。对全区各单位信息化项目实行“全覆盖”备案管理，2020年通过“网上采购备案系统” 受理电子政务项目1709个，涉及金额约16616万元；组织专家评审26次，审核项目技术方案53个，出具审核意见108份。会同区财政局筛查各单位信息化专项经费预算，核减和取消2021年信息化项目244个、预算资金1715.14万元。启动了“十四五”“数字政府”专项规划编制和信息化项目应用效能评估工作。

二是建立交换机制，推进数据共享。目前区级数据共享交换平台共归集了市、区两级65家单位的365个数据目录，数据总量达到3.24亿条；分类建设人口、法人、宏观经济、GIS地理等基础数据库，目前人口库2.88亿条、法人库3000万条、宏观经济库7.4万条、GIS地理库图层85个。截至12月已从数据资源池中共享了1.3亿条数据，提供给17家区级部门及社区使用。持续推进视频资源整合汇聚，政务网视频共享平台已汇聚了公安、教育、民政、市场监管等33个单位的20237路视频，向市级平台推送13659路视频，分级授权给城管、水务、区街网格等25个单位108个用户。启动了视频智能化应用试点工作。

三是整合区级平台，集约建设网站。目前区级协同办公系统实名认证用户5358人，日均在线超过3600人；政务通日均推送消息2万条，推送手机政务短信33万条，存储云盘文件151万个，网上全流程办结事项5.3万件；无纸化办会728次，节约纸张159万余张；网上签批办理公文421份，区委组织部、区科经局、区人资局等31家单位实行内部网上办文，实现了审核、签批、校对、归档等环节“全程网上办”；全区28个部门依托区级协同办公系统建设了62个业务模块，实现网上办事集约高效。按照全市政府门户网站集约化建设要求，区政府门户网站后台整体迁移至市集约化平台。

四是支撑重点工作，优化营商环境。梳理政务服务类数据资源174项，面向企业开放数据资源55项，向市平台推送数据89万条，确保在全市“一网通办”考核中保持领先；整合市级国土规划部门不动产权证、房管部门房源及购房合同等数据634万条，协助区行政审批局辨识房产证照真伪；采集各部门办证平台8.8万条信息，推送至市“一张网”办证平台，减轻区、街重复劳动负担；挖掘分析“民呼我应”百万条数据，将涉及37个部门的522类群众诉求细化为786类，建立知识库，解决群众诉求派不准、部门相互扯皮等难题。配合区商务局，做好重大招商引资项目“网上签约”、余松区长淘宝平台“直播带货”、楚河汉街仲夏消费季“夜经济”市区连线等工作，提供网络支撑，助力经济复苏。

五是推行整体运维，保障网络安全。将全区468条政务网线路、6533台终端、224台中心机房物理服务器、148台网络设备、42台安全设备以及30家单位的65套业务系统纳入统一管理，确保政务网安全稳定运行。在市区组织的网络安全攻防演练中，我区政务网始终未被渗透打穿，所有参演系统均无高危漏洞。2020年政务网整体安全态势良好，无大型网络安全事故发生。启动了区级城市物联网管理平台建设。

六是助力疫情防控，提供强力支撑。完成武昌、黄鹤方舱医院和湖大、湖工大康复隔离点视频会议系统、网络、Wi-Fi建设；为武昌、黄鹤方舱医院办公区和指挥部提供网络连接，以及电脑终端、网络设备、通信设备配置、安装、调试和运维等信息化保障服务；建设疫情防控信息化平台、区疫情地图、隔离点信息直报系统、区返汉申报系统等，其中返汉申报系统累计访问量1200万余次，网上受理申请6.1万余件；建设新冠疫情大数据系统，上线运行以来已核查37万人；全市首创境外抵汉人员扫码登记系统，采集信息时间由5小时降为40分钟；保障市、区两级疫情防控视频会议共470场，保障时长达2600余小时；24小时驻点保利大酒店，为内蒙古第八批援汉医疗队提供后勤保障服务。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。