2018年度武汉市武昌区电子信息中心部门决算

2019年10月28日

目    录

　　第一部分  武汉市武昌区电子信息中心概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市武昌区电子信息中心2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  武汉市武昌区电子信息中心2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 武汉市武昌区电子信息中心概况

　　一、部门主要职能

　　（一）贯彻执行国家、省、市电子政务和有关信息化工作的法律、法规和方针、政策，拟订武昌区贯彻意见和相关规定，参与研究全区电子政务、智慧武昌、互联网﹢发展战略，编制发展规划、专项规划和年度计划并组织实施。

　　（二）负责全区各单位电子政务网络项目的统筹规划，组织开展项目的技术方案论证，指导项目实施，对项目运行情况开展效能评估。

　　（三）负责区级电子信息系统的维护和技术保障，指导、协调各街道、各部门的电子信息系统建设；承担区政府门户网站的建设、运行和维护。

　　（四）负责全区电子政务系统及信息资源的整合、共享，建立区级数据资源库共享平台，协调推进全区信息资源开发、利用工作。

　　（五）负责全区电子政务网络安全的统筹协调，执行国家网络与信息安全管理规定和技术标准；完善全区网络安全保障体系，建立全区网络安全应急分级处理机制。

　　（六）承担区机关网络使用和计算机终端的日常维护工作，并为全区重大会议、活动和应急事务处理及网格化指挥等提供网络技术保障服务。

　　（七）推进新技术在电子政务工作中的运用，建立专家咨询团队，负责业务指导及技术培训，承担电子政务和信息化工作的对外交流与合作工作。

　　（八）承办上级交办的其他事项。

　　公开咨询电话：027-88936864

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市武昌区电子信息中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位 0个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1 个、差额拨款事业单位 0个、自收自支事业单位 0个。

　　三、部门人员构成

　　武汉市武昌区电子信息中心总编制人数13人，其中：行政编制0人，事业编制13人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数10人，其中：行政0人，事业10人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 武汉市武昌区电子信息中心2018年度部门决算表

武汉市武昌区电子信息中心无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。　　 

第三部分 武汉市武昌区电子信息中心2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计3,077.16万元。与2017年相比，收、支总计各增加1,608.16万元，增长109.47%，主要原因是新增区大数据中心建设、视频共享平台建设、政务网络改造和线路升级等项目。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计3,077.16万元。其中：财政拨款收入3,077.16万元，占本年收入 100.00%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计3,077.16万元。其中：基本支出221.21万元，占本年支出7.20%；项目支出2,855.95万元，占本年支出92.80%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计3,077.16万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1,608.16万元，增长109.47%。主要原因是新增区级大数据中心建设、视频共享平台建设、政务网络改造和线路升级等项目。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出3,077.16万元，占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比，财政拨款支出增加1,608.16万元，增长(下降) 1.10%。主要原因是新增区级大数据中心建设、视频共享平台建设、政务网络改造和线路升级等项目。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出3,077.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,039.32万元，占98.80 %；医疗卫生与计划生育支出17.85万元，占0.60 %；住房保障支出19.99万元，占0.60 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,373.84万元，支出决算为3,077.16万元，完成年初预算的70.40%。其中：基本支出221.21万元，项目支出2,855.95 万元。项目支出主要用于区级大数据中心建设、视频共享平台建设、政务网络改造和线路升级等项目支出。主要成效是：一是区级大数据中心一期建设稳步推进。目前大数据中心机房已建成,可以为区属部门、单位免费提供服务器托管、存储资源、网络资源，并提供相应的安全和运维服务；基础性软件平台也已搭建完成。二是视频资源共享平台建设有序实施。武昌区政务网视频共享平台已建成，并与“武昌区公安机关视频共享平台”进行了对接，汇聚全区1.5万个摄像头，为各街道和部门城市管理、公共服务提供服务。三是政务数据资源整合建设取得突破。共采集46家单位有效数据目录294条、数据字段4161个、详细数据242万条。四是电子政务项目评审备案进一步强化。2018年受理电子政务项目2487个，涉及金额25211万元。五是“网上备案系统”进一步优化升级。已与政府采购预算执行监督系统、电子商城对接。六是协同办公系统建设有序推进。开通了无纸化会议系统，办会73次，累计减少纸质会议材料23636份，节约纸张约22万余张，两办、区委组织部、区教育局等26家单位通过网上签批办理公文110次，累计减少纸质会议材料万余份。七是网站规范化管理进一步强化。在12月12日第十七届（2018）中国政府网站绩效评估结果发布会上，中国软件评测中心发布了2018年度政府网站绩效评估结果，我区门户网站位列区县级网站第三名，继续保持全省第一。八是部门信息化建设技术服务进一步保障。协助市、区组织部门，做好全市基层党建规范化信息化现场会“武昌微邻里”平台建设，得到了市委常委、组织部长胡立山高度肯定；受区委组织部、区政府办委托，同步组织实施“两新”党建综合管理、党员群众志愿服务积分、应急指挥管理和全区移动政务功能整合等4大信息化平台建设；指导协助区人大、区政协组织实施建设“武昌人大网”和“武昌政协网”网站建设，以及协助区政审批局做好政务服务“一张网”建设。九是政务服务“一张网”基础建设顺利完成。全区统一接入标准、统一费用支出、统一管理维护，部门接入政务网速率提升至千兆，政务外网和专网接入社区，实现政务服务“一张网”省、市、区、街道、社区“五级联通”。十是探索实施网络安全整体运维。针对关键信息基础设施实行网络安全整体运维，将中心机房、政务网络线路、政府门户网站及重要业务系统驻场运维人员进行整合，组建网络安全整体运维服务团队，形成分级负责、统一调度的应急管理体系，实现网络安全管理维护“全覆盖”。

　　1.一般公共服务支出(类)。年初预算为4,334.03万元，支出决算为3,039.32万元，完成年初预算的70.10%，支出决算数小于年初预算数的主要原因项目建设存在跨年支出的情况。

　　2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为7.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在编人员还未参加，所以无社保缴费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为13.51万元，支出决算为17.85万元，完成年初预算的132.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增在编人员，增加医保缴费支出。

　　4.住房保障支出(类)。年初预算为18.81万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的106.30%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增在编人员，增加医保缴费支出。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出221.21万元，其中，人员经费168.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费52.72万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、办公设备购置。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围。

　　武汉市武昌区电子信息中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区电子信息中心本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

　　2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.80万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，其中：

　　1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元，主要原因是全年无因公出国（境）支出发生。

　　2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是全区实行公务用车改革，本单位未配备公务用车。

　　3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算减少0.80万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，杜绝损失浪费，全年无公务接待费支出。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2017年持平。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　无2018年政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，武汉市武昌区电子信息中心对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，为“智慧武昌”建设专项经费，资金 4188.04 万元。组织对 1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 4188.04万元。主要用于项目统筹管理、政务网络运维、协同办公系统运维、政府门户网站运维，以及新增的区级大数据中心建设、视频共享平台建设、政务网络改造和线路升级等项目支出。

　　(二)绩效自评结果。

　　武汉市武昌区电子信息中心今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　“智慧武昌”建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4188.04 万元，执行数为 2,855.95万元，完成预算的 68.19 %。主要产出和效果：

　　1、网站和应用系统维护。对区政府网站群运行及应用系统进行维护，保证了政府网站及应用系统的正常运行，该项目支出67.69万元，为历年延续性运行维护项目。

　　2、线路租用。该项目为历年延续性项目，项目支出337.21万元，主要用于2018年度全区政务网线路租赁，保证了全区政务网的畅通高效。

　　3、项目技术评审咨询服务。该项目支出46.12万元，完成了全区电子政务项目的备案评审。

　　4、区级协同办公系统运维及二期建设。该项目支出614.82万元，为持续项目，在一期建设的基础上，对该系统进行优化升级。

　　5、机房及网络维护。该项目为历年延续性项目，项目支出734.86万元，保证了全区政务网络的安全畅通，以及政务网站的正常运行。

　　6、政务网络改造和线路升级。该项目为新增项目，项目支出359.45万元，全区统一接入标准、统一费用支出、统一管理维护，部门接入政务网速率提升至千兆，政务外网和专网接入社区，实现政务服务“一张网”省、市、区、街道、社区“五级联通”。

　　7、区级大数据中心建设项目。该项目支出556.8万元，为持续项目，该项支出为支付一期验收完工部分合同款项。

　　8、视频共享平台建设项目。该项目为新增项目，项目支出139万元，按照全区“雪亮工程”建设要求，建设全区统一的视频共享平台，为全区各部门和街道共享使用。

　　发现的问题及原因：一是预算编制的准确性程度不高，某些项目年初有预算，但因项目跨年支付，没有很好地预算，致使年度部分经费预算的编制与实际收支存在差异；二是预算支出执行不力，因某些项目建设进度滞后，或验收周期较长、环节较多，导致部分项目合同款项未能如期支付。

　　下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合单位的实际情况并充分根据年度工作计划以及绩效管理目标科学合理地编制预算。二是严格执行预算，严格落实支出进度计划，提前谋划，周密组织，有力推进项目建设进程和验收进程，保证预算支出按计划执行到位。

　　项目绩效自评综述：

　　武汉市武昌区电子信息中心严格执行《预算法》、《会计法》及国家有关财经法规。一是预算管理制度健全，制定了预算绩效管理实施方案，预算完成率高。二是资金使用手续完备合规，经费支出进度与工作履职同步性较高；三是公用经费及“三公”经费控制得当，预算控制执行到位；四是资产管理制度健全，管理规范、安全完整，固定资产利用率高；五是资产资金信息公开，基础信息完善。2018年，紧紧围绕区委、区政府中心工作，切实履行自身职责，深入开展规划研究相关业务，牢牢把握规划信息化建设的重要环节，努力创新规划管理新工作机制，严格按照预算控制成本，合理分配资金，坚持厉行节约，经济使用效益较好。全年工作计划按照阶段性工作目标和步骤逐步完成，各项工作取得预期效果。得到了市、区相关管理部门及武昌区政府的充分肯定和表彰。

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2018年度武汉市武昌区电子信息中心(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0.00万元。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2018年度武汉市武昌区电子信息中心政府采购支出总额1,452.96万元，其中：政府采购货物支出105.77万元、政府采购工程支出515.88万元、政府采购服务支出831.31万元。授予中小企业合同金额1,452.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微型企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，武汉市武昌区电子信息中心共有车辆0辆：单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)；单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　一、区级大数据中心建设稳步推进。

　　目前大数据中心机房已建成,可为区属部门、单位免费提供服务器托管、存储资源、网络资源，并提供相应的安全和运维服务；基础性软件平台也已搭建完成，其中政务数据资源目录门户、数据共享交换平台及领导驾驶舱框架已上线试运行，市区两级数据平台和市区地理信息“一张图”对接通过了上级部门批复。

　　二、视频资源共享平台建设初见成效。

　　这项工作是电子信息中心承担的“全面深化改革”这张成绩单的具体任务。目前武昌区政务网视频共享平台已于12月建成，并与“武昌区公安机关视频共享平台”进行了对接。目前该平台汇聚了5193路各类视频图像信号，电子信息中心对接入视频图像信号按照区域进行了分类和权限分配，全区14个街道综治中心已经全部安装了政务网视频共享平台客户端，且能看到街道行政区域范围内的视频图像。

　　三、政务数据资源整合建设取得突破

　　做好政务数据资源调研和目录编制是这项工作的重点，目前已完成两期政务数据资源目录编制，共采集46家单位有效数据目录294条、数据字段4161个、详细数据242万条。领导驾驶舱、数据共享交换等平台建成运行，开始面向全区提供数据共享交换服务。区人资局、区安监局、区行政审批局等12家单位运用上述数据有效开展了业务工作。

　　四、电子政务项目评审备案进一步强化

　　全年受理电子政务项目2487个，涉及金额25211万元，通过备案评审，规范了全区电子政务项目技术方案，避免了重复建设，降低了项目实施风险；联合区财政局对全区2019年电子政务项目预算进行审核把关，目前已完成全区电子政务项目预算“一上”阶段审核，审核项目336个，其中审核通过的项目152个，取消或核减项目154个。

　　五、“网上备案系统”优化升级

　　目前“网上备案系统”用户达5244人，处理用户权限、电子印章增减等各类技术需求702单，实现了全区政府采购项目审批、电子政务项目备案评审全程网上办。目前已启动二期建设，拟与政府采购预算执行监督系统、电子商城对接。

　　六、协同办公系统建设有序推进

　　协同办公系统（二期）主推网上办文、办会、办事，目前全区实名认证用户4568人，建立政务通工作群890个，日均峰值在线2800人，日均推送工作消息11万余条，26个部门依托协同办公系统建立业务模块38个。全年使用无纸化会议系统办会73次，累计减少纸质会议材料23636份，节约纸张约22万余张，两办、区委组织部、区教育局等26家单位通过网上签批办理公文110次，累计减少纸质会议材料万余份。

　　七、网站管理进一步规范

　　紧扣国家、省、市建站标准，组织专业团队对政府门户网站建设进行策划，确保网站服务功能保持领先；督促相关部门把群众用得上、喜欢用的服务功能建在门户网站上，强化门户网站“第一平台”核心作用；实行网站栏目责任编辑制，将内容更新责任落实到部门、到科室、到个人，保障网站信息更新及时准确；强化网站安全巡查，做到日检查、周调度、月总结、季报告，确保门户网站不出安全事故。

　　八、为部门信息化项目建设提供技术支撑

　　协助市、区组织部门，做好“武昌微邻里”平台建设，保障该平台在全区140个社区53万群众中顺利推广应用。中央政法委员会书记郭声琨、中组部相关领导以及省市各级领导先后到我区视察并对“武昌微邻里”平台给予高度肯定；受区委组织部、区政府办委托，同步组织实施“两新”党建综合管理、党员群众志愿服务积分、应急指挥管理和全区移动政务功能整合等4大信息化平台建设；指导协助区人大、区政协组织实施建设“武昌人大网”和“武昌政协网”网站建设，以及协助区行政审批局做好政务服务“一张网”建设。

　　九、政务服务“一张网”基础建设全市领先

　　在全市率先实现政务服务“一张网”省、市、区、街道、社区“五级联通”。实施网络改造，调整网络结构，武昌区互联网出口由原来的1G提升至6G，主干网络升级至万兆，部门接入政务网速率提升至千兆，最大限度降低环路等网络风险。在街道政务服务中心和窗口单位建设统一管控的政务公益WiFi，既方便居民办事，也提高了网络安全防护能力。

　　十、网络安全整体运维推进顺利

　　针对关键信息基础设施实行网络安全整体运维，实现网络安全管理维护“全覆盖”。全年依托区级安全监测平台，采用机器监测和人工巡查相结合的方式，开展常态化检查，共检测政府门户网站及党政机关部门网站22家，漏洞扫描264次，共发现各类网站安全漏洞606个，其中高危漏洞23个；拦截针对政务网站群的Web漏洞攻击、SQL注入、网站扫描等各类攻击386万余次。一年来，全区政务网络整体安全态势良好，武昌区在11月的全市网络安全培训会上做了经验交流。

　　第五部分 名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2.…

　　（参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。