2015年度中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部部门决算

　　2015年度中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部部门决算

　　2016年10月26日

　　目录

　　第一部分  中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部2015年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　二、收入决算情况

　　三、支出决算情况

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、其他重要事项的情况

　　第三部分  中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部2015年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第四部分 名词解释

　　中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线

　　工作部2015年度部门决算情况说明

　　第一部分、中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部基本情况

• 部门主要职能

　　1、负责调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策，向区委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

　　2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

　　3、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的有关问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

　　4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好台胞、台属的有关工作。

　　5、负责党外人士的政治安排，会同组织部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任街道、部门领导职务的工作，做好党外后备干部队伍的建设工作；负责调查、研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议，选拔、培养积极分子队伍；调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系并培养党外知识分子的代表人物。

　　6、负责开展统一战线宣传工作；协调有关部门的统战工作；完成区委交办的其他任务。

　　二、部门单位构成

　　从决算单位构成来看，中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位1个参、照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　三、部门人员构成

　　中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部总编制人数8人，其中：行政编制8人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数7人，其中：行政7人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。

　　第二部分、中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部2015年度部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况

　　2015年度收入总计418万元，支出总计418万元。与2014年相比，收入增加121万元，增长40.74 %，主要原因是增加了党派经费、对台工作经费、对台交流经费。支出增加121万元，增长40.74%，主要原因是开展党派工作、对台交流活动，列支全区公务赴台交流经费。

　　二、2015年度收入决算情况

　　2015年度本年收入合计418万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)418万元，占本年收入100%，，上级补助收入0万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入0%，经营收入0万元，占本年收入0%，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%，其他收入0万元，占本年收入0%。

　　三、2015年度支出决算情况

　　2015年度本年支出合计418万元。其中：基本支出250万元，占本年支出59.8%，项目支出168万元，占本年支出40.2%，上缴上级支出0万元，占本年支出0%，经营支出0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

　　四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计418万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加121万元，增长40.74%。主要原因是主要原因是增加了党派经费、对台工作经费、对台交流经费。

　　五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为418万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为418万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出250万元，项目支出168万元。项目支出主要用于一般行政管理事务168万元，主要成效为维持统战部（台办）和全区民主党派、知联会、台联会、海联会等日常工作运转。

　　1.党派工作经费113万元，主要用于7个党派和武昌知联会开展调研、会议、基层组织建设，驻会工作人员补贴，多党合作与协调、重点统战成员慰问，开展社会各界联谊活动等。

　　2.专项工作经费26万元，主要用于全面落实中央4号文件精神，对党外代表人士进行教育培训，外出学习考察，各领域统战工作课题调研，统战工作综合协调，统战系统社团组织开展活动，落实市、区专项统战工作任务。

　　3.对台交流经费9万元，主要用于对台结对交流交往，对台招商，接待台湾社会各界人士到武昌参观访问，组织涉台教育活动，编印涉台宣传资料等。

　　4.对台专项工作经费16万元，主要用于开展对台专项事务。

　　5.三万工作经费1万元，主要用于与结对村开展“三万”共建，支持发展建设。

　　6.机关后勤人员经费3万元，主要用于机关司机临时人员相关费用。

　　(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为396万元，支出决算为396万元，完成年度预算的100%。

　　(二)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为9万元，支出决算为9万元，完成年度预算的100%。

　　(三)住房保障支出(类)。年度预算为13万元，支出决算为13万元，完成年度预算的100%。

　　六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2015度一般公共预算财政拨款基本支出249万元，其中，人员经费202万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；基本建设和其他资本性支出0万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出；对企事业单位的补贴0万元，主要包括：企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴；债务利息和其他支出0万元，主要包括：国内债务付息、国外债务付息、赠与。

　　七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为41万元，支出决算为41万元，完成预算的100%。其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为35万元，比预算增加35万元，主要原因是列支了本年度全区所有人员公务赴台经费。

　　2015年中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部因公出国(境)团组3次，30人次，实际发生支出 35万元。主要用于对台经贸交流招商引资与会展团组2个、 20人次；涉台政党交流业务考察团组1个，10人次。通过赴台结对交流交往，有利于对台招商，接待台湾社会各界人士到武昌参观访问。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，完成预算的100%。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，完成预算的100%，比预算增加0万元，主要原因是没有购置（更新）公车。本年度购置(更新)公务用车0    辆，年末公务用车保有量1辆。

　　(2)公务用车运行维护费6万元，完成预算的100%，比预算增加0万元，主要原因是严格按照有关规定使用公车。其中：租车费0万元；燃料费1.93万元；维修费3万元；过桥过路费0.07万元；保险费1万元；；安全奖励费用0万元；其他等0万元。

　　3.公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%，比预算减少1.6万元，主要原因是严格执行八项规定。主要用于无。

　　2015年中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：用于招商引资0万元，国际访问0万元，大型活动0万元，外省市交流接待0万元，接待活动0万元。

　　2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加36万元，增长720%，其中：因公出国(境)支出决算增加33万元，增长1650%；公务用车购置及运行费支出决算增加3万元，增长100%；公务接待支出决算0万元，减少100%。因公出国(境)费用支出增加的主要原国是全区公务赴台经费全部从此列支，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是该车使用年限长，维修项目多，公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定。

　　八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况无。

　　九、2015年度其他重要事项的情况

　　(一)机关运行经费支出情况。2015年度中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部机关运行经费支出47万元，较2014年(同口径)增加34万元，增长261.5%。主要原因是包含因公出国（境）费用，本年度全区公务赴台经费全部由统战部列支。

　　(二)政府采购支出情况。2015年度中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部政府采购支出总额8万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部共有车辆1辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部组织对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元，占年初预算的 6 %。绩效评价结果良好。

　　第三部分、中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部2015年度部门决算表

　　第四部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

　　(七)各支出功能分类科目(到项级)

　　1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2. …

　　(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。