目    录

　　第一部分  武汉市武昌区人力资源局概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市武昌区人力资源局2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  武汉市武昌区人力资源局2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区人力资源局概况

　　一、部门主要职能

　　区人力资源局于2010年4月由原区劳动局和区人事局合并而成，机关内设有11个职能科室，其中，7个行政职能科室，分别为党政办公室、政策法规与劳动关系科、公务员管理科、工资福利科、事业人员管理科、职业能力建设科、调解仲裁管理科；4个局属事业单位，分别为劳动监察大队、劳动就业管理局、人力资源市场管理服务中心、人才服务中心。

　　主要担负四个方面职能：一是就业再就业工作。落实三类就业人群的就业政策，对就业困难人员实施就业援助，组织就业和创业培训，建立和完善公共就业服务体系。二是人事人才工作。负责全区人事制度改革，人才的招录、引进、交流、职称评审、专业技术人员的继续教育等工作。三是公务员管理及工资福利。贯彻国家关于公务员、参公管理方面的法律、法规。综合管理全区机关、企事业单位工资福利和退休工作。四是劳动调解。贯彻执行国家劳动法律、法规和政策，综合管理全区劳动人事争议处理，依法处理劳动人事争议案件。

　　近年来，在区委、区政府的领导下，我局紧紧围绕实施“人才优先，民生为本”工作思路，破题入手“惠民生、解民忧、暖民心”各项工程，主动创新工作思路和方法，实现了整体工作上台阶，重点工作创一流，特色工作树形象的目标。就业创业工作连续多年名列全市前列；“阳光仲裁”品牌全国驰名，人社部领导、美国联邦调解调停局专员以及全国20多个省（市、自治区）人员专程前来调研观摩；公务员教育管理工作全省领先，公务员职业道德教育培训做法在全省独家交流发言，相关调研文章获得全省公务员管理创新项目一等奖。局先后荣获全国清理整顿人力资源市场秩序专项行动先进单位、省就业创业工作先进集体、省农民工工作先进集体、省人社系统先进集体、省公共就业服务系统优质服务窗口、省文明单位、省群众满意的公务员集体、市创先争优先进基层党组织、市五一劳动奖状等荣誉。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市武昌区人力资源局部门决算由纳入独立核算的单位本级和4个非独立核算下属单位组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位3个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　纳入武汉市武昌区人力资源局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.武汉市武昌区劳动监察大队

　　2.武汉市武昌区劳动就业管理局

　　3.武汉市武昌区人力资源市场管理服务中心

　　4.武汉市武昌区人才服务中心

　　三、部门人员构成

　　武汉市武昌区人力资源局总编制人数62人，其中：行政编制20人，事业编制42人(其中：参照公务员法管理16人)。在职实有人数51人，其中：行政20人，事业31人(其中：参照公务员法管理12人)。

　　离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

第二部分  武汉市武昌区人力资源局2018年度部门决算表

　　（本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。）

　　第三部分  武汉市武昌区人力资源局2018年度
部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计5,892.82万元。与2017年相比，收、支总计各增加1,759.82万元，增长42.58%，主要原因是新增武昌区人才服务中心建设经费。

　　图1：收、支决算总计变动情况（略）

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计5,892.82万元。其中：财政拨款收入5,892.82万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

　　图2：收入决算结构（略）

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计5,892.82万元。其中：基本支出1,437.52万元，占本年支出24.40%；项目支出4,455.30万元，占本年支出75.60%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出 0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

　　图3：支出决算结构（略）

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计5,892.82万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1,759.82万元，增长42.60%。主要原因是新增武昌区人才服务中心建设经费。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出5,892.82万元，占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比，财政拨款支出增加1,760.82万元，增长42.60%。主要原因是新增武昌区人才服务中心建设经费。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出5,892.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00 %； 国防支出0.00万元，占0.00 %； 公共安全支出0.00万元，占0.00 %； 教育支出0.00万元，占0.00 %； 科学技术支出0.00万元，占0.00 %； 文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00 %； 社会保障和就业支出5,613.04万元，占95.30 %； 医疗卫生与计划生育支出132.60万元，占2.30 %； 节能环保支出0.00万元，占0.00 %； 城乡社区支出0.00万元，占0.00 %； 农林水支出0.00万元，占0.00 %； 交通运输支出0.00万元，占0.00 %； 资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00 %； 商业服务业等支出0.00万元，占0.00 %； 金融支出0.00万元，占0.00 %； 援助其他地区支出0.00万元，占0.00 %； 国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00 %； 住房保障支出147.18万元，占2.50 %； 粮油物资储备支出0.00万元，占0.00 %； 其他支出0.00万元，占0.00 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,203.90万元，支出决算为5,892.82万元，完成年初预算的183.90%。其中：基本支出1,437.52万元，项目支出4,455.30万元。项目支出主要用于公务员培训经费77.88万元，主要成效组织举办能力素质提升培训班、立功公务员异地培训班、初任培训班、职业道德大讲堂等活动，共计轮训近2000人次。开展专业化队伍建设课题调研，剖析我区公务员队伍建设专业化现状、综合分析问题和原因，推动武昌区干部队伍高素质专业化建设发展；职业技能鉴定经费213.15万元，主要成效举办各类名师活动48场，特别是邹志平名师工作室还主理了湖北全球推介活动的楚菜冷餐招待会。组织开展武昌区西式面点职业技能竞赛、美容美发职业技能大赛等2场职业技能竞赛，选拔了一批技能精湛的技能型人才。组织各技能工作室通过开展各类活动89场，发表创新成果、技术技能宣传等方面论文20余篇，开展技术技能讲座和交流等活动10余次；人力资源工作经费517.15万元，主要成效走访就业困难家庭363户，实名登记2018届高校毕业生545人，帮扶就业78人，帮助大学生成功申报“我选湖北”创业项目70人。开展“就业创业校园服务型活动”，指导创业培训700余人次。截止目前，我区新增就业30272人，完成市级目标19000人的159.33%，超额完成全年绩效目标任务；市属企业转业干部生活补贴375万元，企业退休转业干部慰问1377.6万元，主要成效妥善安置副团职及以下转业干部29人，随调家属3人，接收自主择业转业干部121人；公益岗安置经费77.32万元，主要成效为进一步建立健全就业援助制度，规范和完善我市公益性岗位开发管理工作；巡查工作经费8.59万元，主要成效组织开展驻我局巡查工作，帮助理清工作思路，指导制定工作规划，协助解决实际问题；人才服务中心建设经费1808.61万元，主要成效组织参加巡回校招活动，筹集“高薪优岗”14476个。联合区房管局打造大学毕业生租赁房直通车服务，筹集18个项目1803套房源，审核通过1158人。深入重点企业召开3场《武昌区紧缺人才目录》调研宣讲会，理清未来武昌发展人才配置需求。截止目前，全区新增留汉大学生38236人。。

　　1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

　　2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

　　3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

　　4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

　　5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

　　6.文化体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

　　7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为2,922.45万元，支出决算为5,613.04万元，完成年初预算的192.10%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是企业转业干部补贴增加；二是增加人才服务中心建设经费。

　　8.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为126.93万元，支出决算为132.59万元，完成年初预算的104.50%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是相关标准提高。

　　9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

　　10.城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

　　11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

　　12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

　　13.资源勘探信息等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

　　14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

　　15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

　　16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

　　17.国土海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

　　18.住房保障支出(类)。年初预算为154.53万元，支出决算为147.19万元，完成年初预算的95.30%，支出决算数小于年初预算数。

　　19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

　　20.其他支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出1,437.52万元，其中，人员经费1,321.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费116.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围。

　　武汉市武昌区人力资源局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人力资源局本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位、3个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

　　2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为12.47万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的47.00%，其中：

　　1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，与年初预算相等。

　　2.公务用车购置及运行费支出决算为5.75万元，完成年初预算的82.10%；其中：

　　(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，与年初预算相等。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

　　(2)公务用车运行费5.75万元，完成年初预算的82.10%，比年初预算减少 1.25万元，主要原因是提倡节约，降低行政运行成本，主要用于车辆维修及燃油费，其中：燃料费1.6万元；维修费3.33万元；过桥过路费0.2万元；保险费0.62万元。

　　3.公务接待费支出决算为0.11万元，完成年初预算的2.00%，比年初预算减少5.36万元，主要原因是接待人员批次减少，人数减少。

　　2018年 武汉市武昌区人力资源局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.11万元。其中：外省市交流接待0.11万元，主要用于接待工作2批次12人次(其中：陪同3人次)。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.14万元，下降2.30%，其中：因公出国(境)支出决算减少2.00万元，下降100.00 %；公务用车购置及运行费支出决算增加2.75万元，增长91.70%,公务接待支出决算增加0.00万元，增长0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是2018年未发生因公出国(境)费用，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是2018年度发生车辆维修费用，公务接待费支出决算持平。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金2694.11万元。通过对预算支出的绩效评价，一是增强了预算支出绩效管理观念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益和效率；二是强化绩效评价结果的运用，将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据，将部门预算编制和预算绩效管理相结合，使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

　　(二)绩效自评结果。

　　我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　1、人力资源工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为517.15万元，执行数为517.15万元，完成预算的100 %。主要产出和效果： 2018年度“人力资源工作经费”项目管理规范，项目计划执行情况良好。人力资源工作经费在落实就业政策，保持全区就业局势稳定，储备人才发展力量提升人才储备质量，执行人事改革等方面卓有成效。发现的问题及原因：一是人才流动性大，二是科室业务互动性不够强。下一步改进措施：提升人才质量，充实人才储备，加强科室业务统筹协调，做好联动，提升办事水平效率。

　　2、职业技能鉴定经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为213.15万元，执行数为213.15万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：2018年度“职业技能鉴定经费”项目管理规范，项目计划执行情况良好。项目开展发表创新成果、技术技能宣传、开展技术技能讲座和交流等事项，受益人数超过2万人。发现的问题及原因：技能工作室的技能业务不够多元化。下一步改进措施：将加大管理力度，做好技能宣传工作，提升工作室水平。

　　3、公务员培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为77.88万元，执行数为77.88万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：2018年度“公务员培训经费”项目管理规范，项目计划执行情况良好。为公务员能力素质提升、新任公务员及事业人员了解区情提供帮助。发现的问题及原因：该项目的针对性及实效性有进一步发展空间。下一步改进措施：将学科优势与干部培训需求有效对接，制定培训课程更加贴合区情。

　　4、公益岗安置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为77.32万元，执行数为77.32万元，完成预算100%。主要产出和效果：2018年度“公益岗安置经费”项目管理规范，项目计划执行情况良好。为就业困难群体就业提供保障，使就业形势更加稳定。发现的问题及原因：项目宣传力度还不够，管理措施不够完善，对公益岗人员的日常监督和管理有所欠缺。下一步改进措施：一是应加大宣传力度，让更多的就业困难群众知晓。二是制定相应的管理办法，加强过程的监督与管理，规范岗位聘用，加强队伍建设。

　　5、人才服务中心建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1808.61万元，执行数为1808.61万元，完成预算的100 %。主要产出和效果： 2018年度“人才服务中心建设经费”项目管理规范，项目计划执行情况良好。武昌区人才服务中心建设进度与规划持平。发现的问题及原因：经过探索，为高端人才提供的服务不够完备。下一步改进措施：不断优化服务，做好高端人才引入及企业对接工作。

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2018年度武汉市武昌区人力资源局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出116.37万元，比2017年增加42.47万元，增长57.47%。主要原因是人员增加，核算口径变化。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2018年度武汉市武昌区人力资源局政府采购支出总额1,780.55万元，其中：政府采购货物支出672.95万元、政府采购工程支出589.97万元、政府采购服务支出517.63万元。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，武汉市武昌区人力资源局共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2018年重点工作完成情况

　　一、重点工作事项标题

　　积极就业政策全面落实，全区就业局势保持稳定；人才队伍建设成效显著，发展力量储备显著提升；人事制度改革积极推进，行政职业能力不断增强；和谐劳动关系有效构建，劳资权益保障坚强有力；党和队伍建设坚强有力，事业发展氛围持续向好。

　　二、重点工作事项标题

　　1、积极就业政策全面落实，全区就业局势保持稳定。发放创业担保贷款3665万元，一次性创业补贴12.3万元，扶持创业人数4899人,创业带动就业24913人。组织“春风行动”专项招聘会54场，提供岗位10.8万个。实名登记2018届高校毕业生545人，帮扶就业78人，帮助大学生成功申报“我选湖北”创业项目70人。全区新增就业30272人，完成市级目标19000人的159.33%，超额完成全年绩效目标任务。

　　2、人才队伍建设成效显著，发展力量储备显著提升。组织参加巡回校招活动，筹集“高薪优岗”14476个。联合区房管局打造大学毕业生租赁房直通车服务，筹集18个项目1803套房源，审核通过1158人。大力建设和运营人才服务中心，开展人才工作活动19场，打造优质引才育才服务平台。举办各类名师活动48场，组织各技能工作室通过开展各类活动89场，发表创新成果、技术技能宣传等方面论文20余篇，开展技术技能讲座和交流等活动10余次，受益人数超过2万人。

　　3、人事制度改革积极推进，行政职业能力不断增强。完成44名公务员招录、188名事业单位人员招聘工作。公务员任免36人次，事业人员职务晋升130人次。组织区政府任命的国家工作人员30人进行了宪法宣誓。妥善安置副团职及以下转业干部29人，随调家属3人，接收自主择业干部121人。落实企业转业干部维稳，发放2744名企业转业干部节日慰问金共计1328.9万元；企业转业干部职平工资调标166名，补发金额78万元。

　　4、和谐劳动关系有效构建，劳资权益保障坚强有力。劳动监察审核通过企业9400余家，数量居全市第一，超额提前完成指标任务。开展全区48所民办职业培训学校年度评估，41所合格，3所整改验收合格，3所整改，1所撤销。实地检查116家人力资源服务机构，108家正常运营，8家注销或搬离武昌区。共处理劳动人事争议案件1536件（含189件结转），结案1423件（法定结案率达98%），其中调解793件，调解结案率达到59.9%；裁决435件，占结案的32.8%，一裁终局案件为153件，一裁终局率为35.2%；其他方式结案98件，不予受理97件。

　　5、党和队伍建设坚强有力，事业发展氛围持续向好。坚持党对一切工作的领导，局班子成员切实履行一岗双责，大力打造“党建+”的工作模式，结合基层站所“双评议”和“大接访”等活动，深入推进政风行风建设，增强服务意识，优化工作程序，提高服务效能。深化机关廉政文化建设，大力打造“廉政文化十个‘一’”项目，使党员干部在耳濡目染中陶冶情操，强化廉洁从政意识。

第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2.…

　　（参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。

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