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2014年度武汉市武昌区教育局部门决算

2015-10-28 18:04
来源： 区教育局

2014年度武汉市武昌区教育局部门决算

第一部分、武汉市武昌区教育局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市武昌区教育局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市武昌区教育局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市武昌区教育局2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市武昌区教育局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市武昌区教育局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的87个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位86个。

二、部门人员构成

武汉市武昌区教育局总编制人数5,406人，其中：行政编制34人，事业编制5,372人。在职实有人数5,983人，其中：行政24人，事业5,959人。

离退休人员6,148人，其中：离休96人，退休6,052人。

第二部分、武汉市武昌区教育局2014年度部门决算

情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市武昌区教育局2014年度收入总计116,237万元，支出总计116,237万元。与2013年相比，收入增长1.74%，主要原因是生均经费标准提高100元/生、学期。支出增长1.74%。主要原因是生均经费标准提高100元/生、学期。

二、2014年度收入决算情况

武汉市武昌区教育局2014年度本年收入合计116,237万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 108,825万元，占本年收入93.62%，事业收入7,013万元，占本年收入 6.03 %，其他收入399万元，占本年收入0.35 %。

三、2014年度支出决算情况

武汉市武昌区教育局2014年度本年支出合计116,237万元。其中：基本支出87,053万元，占本年支出74.89 %，项目支出29,184万元，占本年支出25.11 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市武昌区教育局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计108,825万元。与2013年相比，收、支各增加3,374万元，增长3.2%。主要原因是生均经费标准提高100元/生、学期和政府加大投入。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市武昌区教育局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为107,550万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为107,550万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出80,263万元，项目支出27,287万元。项目支出：1、地区公办幼儿园奖补经费项目1,000.00万元，主要用于拨付地区公办幼儿园生均公用经费。

2、义务段保安及安保维护经费项目540万元，主要用于支付各校聘用保安人员工资及经社会保障缴费费和保安设备更新经费。

3、退回公办学校教师工资项目158万元，用于支付“公办参与举办的民办学校”退回公办聘用教师工资及社会保障金等。

4、教师体检费项目364万元，用于支付离退休人员及在职人员两年一次的体检费。

5、社区教育经费项目112万元，用于全区社区教育培训和社区教育设备添置、补助老年大学活动经费等。

6、新疆班公用经费项目70万元，用于支付东湖中学新疆班学生区级生均公用经费及特殊节假日活动费等。

7、民办幼儿园奖补经费项目150万元，用于拨付民办普惠性幼儿园补助生均公用经费。

8、义务段生均公用经费项目3,300万元，用于拨付小学、初中学生义务段学生生均公用经费。

9、小学标准化建设和初中素质特色评估经费项目200万元，用于小学标准化建设和初中素质特色评估专项支出。

10、援疆教师生活补贴项目27万元，用于支付援疆教师生活补贴、进疆补贴、家属探亲费及援疆教师探亲路费。

11、校园责任险项目76万元，主要用于支付购买校园责任经费支出。

12、贫困生专项经费项目320万元，用于保障贫困生继续接受教育，减免书本费、学费和补助部分学段贫困生生活费等经费。

13、幼儿园以薪养岗项目612万元，用于支付幼儿园聘用幼儿园教师工资及社会保障金等。

14、系统补助项目1,438万元，主要用于全区各学段教育教学研究改革工作；用于组织全区各学段学生开展各种文娱、体育、科技竞赛和大型活动；教师招聘、新教师认定资格，名特优教师评选和奖励等。

15、边郊补贴项目23万元，用于边郊学校退休及在职教师郊区补贴，在职教师交通补贴。

16、义务段学校专项项目500万元，用于支付补助部分办学规模较小的义务段学校经费和支付临时代课教师工资及社会保障金等。

17、校园监控系统安装费项目600万元，主要用于校园重点部位安装视频监控系统，为后期学校监控系统与警务管理平台时时联动提供硬件支撑，并确保校园安全。

18、专家型校长教师培训费项目200万元，主要用于全系统教师和校长培训、选派优秀教师和校长进修和名特优教师工作室经费。

19、教育附加费项目12,695万元，用于拨付各学段生均公用经费、学校基建和维修改造和补助职业教育经费等。

⑴校园基建设施改造经费1,200万元。

⑵小学标准化建设经费985万元。

⑶初中特色学校评估专项经费300万元。

⑷幼儿园建设经费350万元。

⑸电增容和消防设备1,000万元。

⑹设备购置和更新经费1,500万元。

⑺校园监控系统500万元

⑻职教经费450万元。

⑼义务段生均公用经费5,715万元。

(10)市级转移支付695万元。

20、市级转移支付4,902万元，用于中小学专项经费补助。

主要成效中小学校园环境得到改善，教育教学设备得到更新，师生人身安全得到保障等。

教育支出(类)。年度预算为107,550万元，支出决算为107,550万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市武昌区教育局2014度一般公共预算财政拨款基本支出80,263万元，其中，人员经费79,752万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费511万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区教育局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区教育局本级及下属1个行政单位、86个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为135万元。

1、因公出境费用支出决算为12万元。因公出境团组6次，62人次，实际发生支出12万元。主要用于接待国际交流与合作团组6个、62人次；接待和出访教育教学业务考察团组75批，488人次。通过交流，教育教学更加与国际接轨并将国学传播到海外。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为114万元。

（1）.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车辆0辆，年末公务用车保有量46辆。

（2）.公务用车运行维护费114万元。其中：燃料费40万元；维修费43万元；过桥过路费6万元；保险费25万元。

(三)公务接待费支出决算为9万元，主要用于学校交流学习。开展业务活动开支公务接待费9万元。其中：用于外省市交流接待3万元，及接待活动6万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市武昌区教育局2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余万元，本年收入1,275万元，本年支出1,275万元。具体支出情况为：

教育支出(类)。支出决算为1,275万元，主要用于中小学教学设备187万元，中小学设施及校舍维修方面支出1,088万元。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市武昌区教育局机关运行经费支出774.97万元，较2013年增加64.47万元，增长9%。主要原因是在职和离退休工资调标，专项业务费增加。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市武昌区教育局政府采购支出总额4,395万元，其中：政府采购货物支出4,395万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市武昌区教育局共有车辆46辆，其中，一般公务用车46辆。

第三部分、武汉市武昌区教育局2014年度部门决算表

2014年度收入支出决算总表(表1)
公开部门：武汉市武昌区教育局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	108,825	一、一般公共服务支出	27
其中：政府性基金	2	1,275	二、外交支出	28
二、上级补助收入	3		三、国防支出	29
三、事业收入	4	7,013	四、公共安全支出	30	57
四、经营收入	5		五、教育支出	31	116,180
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	32
六、其他收入	7	399	七、文化体育与传媒支出	33
	8		八、社会保障和就业支出	34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35
	10		十、节能环保支出	36
	11		十一、城乡社区支出	37
	12		十二、农林水支出	38
	13		十三、交通运输支出	39
	14		十四、资源勘探信息等支出	40
	15		十五、商业服务业等支出	41
	16		十六、金融支出	42
	17		十七、援助其他地区支出	43
	18		十八、国土海洋气象等支出	44
	19		十九、住房保障支出	45
	20		二十、粮油物资储备支出	46
	21		二十一、国债还本付息支出	47
	22		二十二、其他支出	48
本年收入合计	23	116,237	本年支出合计	49	116,237
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	50
年初结转和结余	25		年末结转和结余	51
总计	26	116,237	总计	52	116,237
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
23行=(1+2+3+4+5+6)行；26行=(23+24+25)行；
49行=(28+29+…+48)行；52行=(49+50+51)行。

2014年度收入决算表(表2)
公开部门：武汉市武昌区教育局									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	116,237	108,825		7,013			399
204			公共安全支出	57	57
20401			武装警察	57	57
2040103			消防	57	57
205			教育支出	116,180	108,768		7,013			399
20501			教育管理事务	773	773
2050101			行政运行	734	734
2050199			其他教育管理事务支出	39	39
20502			普通教育	94,340	87,221		6,720			399
2050201			学前教育	3,709	2,863		846
2050202			小学教育	26,895	26,008		490			397
2050203			初中教育	30,367	30,090		277
2050204			高中教育	20,993	16,232		4,761
2050299			其他普通教育支出	12,376	12,028		346			2
20503			职业教育	3,160	2,867		293
2050302			中专教育	2,645	2,352		293
2050304			职业高中教育	357	357
2050305			高等职业教育	158	158
20504			成人教育	29	29
2050402			成人中等教育	29	29
20507			特殊教育	604	604
2050701			特殊学校教育	604	604
20508			进修及培训	22	22
2050801			教师进修	22	22
20509			教育费附加安排的支出	12,695	12,695
2050999			其他教育费附加安排的支出	12,695	12,695
20510			地方教育附加安排的支出	1,275	1,275
2051004			城市中小学教学设施	187	187
2051099			其他地方教育附加安排的支出	1,088	1,088
20599			其他教育支出	3,282	3,282
2059999			其他教育支出	3,282	3,282
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7）栏。

2014年度支出决算表（表3）
公开部门：武汉市武昌区教育局																												单位：万元
项目											本年支出合计				基本支出				项目支出							上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码					科目名称


类	款	项			栏次						1				2				3							4		5		6
					合计						116,237				87,053				29,184
204					公共安全支出						57								57
20401					武装警察						57								57
2040103					消防						57								57
205					教育支出						116,180				87,053				29,127
20501					教育管理事务						773				773
2050101					行政运行						734				734
2050199					其他教育管理事务支出						39				39
20502					普通教育						94,340				81,646				12,694
2050201					学前教育						3,709				3,456				253
2050202					小学教育						26,895				25,465				1,430
2050203					初中教育						30,367				29,790				577
2050204					高中教育						20,993				19,830				1,163
2050299					其他普通教育支出						12,376				3,105				9,271
20503					职业教育						3,160				3,098				62
2050302					中专教育						2,645				2,644				1
2050304					职业高中教育						357				296				61
2050305					高等职业教育						158				158
20504					成人教育						29				27				2
2050402					成人中等教育						29				27				2
20507					特殊教育						604				512				92
2050701					特殊学校教育						604				512				92
20508					进修及培训						22				22
2050801					教师进修						22				22
20509					教育费附加安排的支出						12,695								12,695
2050999					其他教育费附加安排的支出						12,695								12,695
20510					地方教育附加安排的支出						1,275								1,275
2051004					城市中小学教学设施						187								187
2051099					其他地方教育附加安排的支出						1,088								1,088
20599					其他教育支出						3,282				975				2,307
2059999					其他教育支出						3,282				975				2,307
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6）栏。
2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
公开部门：武汉市武昌区教育局																									单位：万元
收入												支出
项目								行次	金额			项目（按功能分类）									行次	小计					公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款

栏次									1			栏次										2					3		4
一、公共预算财政拨款								1	107,550			一、一般公共服务支出									28
二、政府性基金预算财政拨款								2	1,275			二、外交支出									29
								3				三、国防支出									30
								4				四、公共安全支出									31	57					57
								5				五、教育支出									32	108,768					107,493		1,275
								6				六、科学技术支出									33
								7				七、文化体育与传媒支出									34
								8				八、社会保障和就业支出									35
								9				九、医疗卫生与计划生育支出									36
								10				十、节能环保支出									37
								11				十一、城乡社区支出									38
								12				十二、农林水支出									39
								13				十三、交通运输支出									40
								14				十四、资源勘探信息等支出									41
								15				十五、商业服务业等支出									42
								16				十六、金融支出									43
								17				十七、援助其他地区支出									44
								18				十八、国土海洋气象等支出									45
								19				十九、住房保障支出									46
								20				二十、粮油物资储备支出									47
								21				二十一、国债还本付息支出									48
								22				二十二、其他支出									49
本年收入合计								23	108,825			本年支出合计									50	108,825					107,550		1,275
年初财政拨款结转和结余								24				年末财政拨款结转和结余									51
公共预算财政拨款								25													52
政府性基金预算财政拨款								26													53
收入合计								27	108,825			支出总计									54	108,825					107,550		1,275
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
23行=(1+2)行；24行=(25+26)行；27行=(23+24)行
50行=(28+29+…+49)行；54行=(50+51)行。
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
公开部门：武汉市武昌区教育局																		单位：万元
项目													本年支出					基本支出						项目支出
支出功能分类科目编码				科目名称


类	款		项	栏次									1					2						3
				合计									107,550.00					80,263.00						27,287.00
204				公共安全支出									57.00											57.00
20401				武装警察									57.00											57.00
2040103				消防									57.00											57.00
205				教育支出									107,493.00					80,263.00						27,230.00
20501				教育管理事务									773.00					773.00
2050101				行政运行									734.00					734.00
2050199				其他教育管理事务支出									39.00					39.00
20502				普通教育									87,221.00					75,149.00						12,072.00
2050201				学前教育									2,863.00					2,680.00						183.00
2050202				小学教育									26,008.00					24,624.00						1,384.00
2050203				初中教育									30,090.00					29,527.00						563.00
2050204				高中教育									16,232.00					15,561.00						671.00
2050299				其他普通教育支出									12,028.00					2,757.00						9,271.00
20503				职业教育									2,867.00					2,805.00						62.00
2050302				中专教育									2,352.00					2,351.00						1.00
2050304				职业高中教育									357.00					296.00						61.00
2050305				高等职业教育									158.00					158.00
20504				成人教育									29.00					27.00						2.00
2050402				成人中等教育									29.00					27.00						2.00
20507				特殊教育									604.00					512.00						92.00
2050701				特殊学校教育									604.00					512.00						92.00
20508				进修及培训									22.00					22.00
2050801				教师进修									22.00					22.00
20509				教育费附加安排的支出									12,695.00											12,695.00
2050999				其他教育费附加安排的支出									12,695.00											12,695.00
20599				其他教育支出									3,282.00					975.00						2,307.00
2059999				其他教育支出									3,282.00					975.00						2,307.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3）栏。
2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
公开部门：武汉市武昌区教育局																				单位：万元
项目																本年支出合计				人员经费							公用经费
支出经济分类科目编码						科目名称


类	款					栏次										1				2							3
						合计										80,263				79,752							511
30101						30101 基本工资										10,362				10,362
30102						30102 津贴补贴										3,163				3,163
30103						30103 奖金										183				183
30104						30104 社会保障缴费										2,604				2,604
30106						30106 伙食补助费										278				278
30107						30107 绩效工资										21,069				21,069
30199						30199 其他工资福利支出										485				485
30201						30201 办公费										81				0							81
30202						30202 印刷费														0
30203						30203 咨询费										1				0							1
30205						30205 水费										3				0							3
30206						30206 电费										20				0							20
30207						30207 邮电费										8				0							8
30209						30209 物业管理费										16				0							16
30211						30211 差旅费										1				0							1
30213						30213 维修（护）费										125				0							125
30214						30214 租赁费										11				0							11
30216						30216 培训费										146				0							146
30217						30217 公务接待费										1				0							1
30226						30226 劳务费										25				0							25
30227						30227 委托业务费										2				0							2
30228						30228 工会经费										1				0							1
30229						30229 福利费										34				0							34
30231						30231 公务用车运行维护费										17				0							17
30239						30239 其他交通费用														0
30299						30299 其他商品和服务支出										3				0							3
30301						30301 离休费										771				771
30302						30302 退休费										30,514				30,514
30304						30304 抚恤金										505				505
30305						30305 生活补助										65				65
30307						30307 医疗费										3,888				3,888
30308						30308 助学金										615				615
30309						30309 奖励金										26				26
30311						30311 住房公积金										3,296				3,296
30312						30312 提租补贴										1,807				1,807
30313						30313 购房补贴										70				70
30399						30399 其他对个人和家庭的补助支出										51				51
31002						31002 办公设备购置										16				0							16
31003						31003 专用设备购置														0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。
1栏=(2+3）栏。
2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表7）
公开部门：武汉市武昌区教育局																							单位：万元
合计							因公出国（境）费			公务用车购置及运行费													公务接待费
										小计				公务用车购置费			公务用车运行费
1							2			3				4			5						6
135							12			114							114						9
注：本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况，包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
公开部门：武汉市武昌区教育局									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			本年支出
						合计	基本支出	项目支出
						合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		1,275	1,275		1,275
205			教育支出		1,275	1,275		1,275
20510			地方教育附加安排的支出		1,275	1,275		1,275
2051004			城市中小学教学设施		187	187		187
2051099			其他地方教育附加安排的支出		1,088	1,088		1,088
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏=（1+2+3）栏；3栏=（4+5）栏。