2020年度武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处部门决算

  • 2021-11-04 18:24
  • 来源: 杨园街



目    录



第一部分  武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分  武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分  2020年重点工作完成情况

第五部分  名词解释


第一部分  武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处概况

一、部门主要职能

(1)宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

(2)指导、支持社区居民委员会工作,加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的能力。

(3)加强社区服务建设,组织开展便民利民的社区服务,兴办社会福利事业,做好有关社会保障工作。

(4)开展社会治安综合治理,做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作,保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益,维护辖区社会稳定。

(5)协调、指导抓好街道经济工作,促进街道经济发展。

(6)抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作,美化、绿化、净化城市环境。

(7)依法做好计划生育工作。

(8)参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实,指导、监督住宅小区物业管理工作,配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

(9)向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求,处理群众来访事项。

(10)办理区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市武昌区杨园街道党员群众服务中心

2.武汉市武昌区杨园街道社区网格管理综合服务中心

3.武汉市武昌区杨园街道综合执法中心


三、部门人员构成

武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处在职实有人数56人,其中:行政26人,事业28人(其中:参照公务员法管理9人)。

离退休人员42人,其中:离休0人,退休42人。

第二部分  武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处2020年度部门据算表






第三部分  武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计9,841.65万元。与2019年度相比,收、支总计各增加4,831.95万元,增长96.45%,主要原因:一是工资福利支出增加84.04万元,二是对个人和家庭的补助减少52.72万元,三是商品个服务支出减少2.34万元,四是项目支出增加4802.97万元,综上所述,2020年财政拨款支出比2019年增加4831.95万元。

图1:收、支决算总计变动情况


二、收入决算情况说明

2020年度收入合计9,841.65万元。其中:财政拨款收入9,841.65万元,占本年收入100.00%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.00%;事业收入0.00万元,占本年收入0.00%;经营收入0.00万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.00%;其他收入0.00万元,占本年收入0.00%。

图2:收入决算结构


三、支出决算情况说明

2020年度支出合计9,841.65万元。其中:基本支出1,627.82万元,占本年支出16.54%;项目支出8,213.83万元,占本年支出83.46%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.00%;经营支出0.00万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.00%。(简述本部门使用科目)

图3:支出决算结构


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计9,841.65万元。与2019年度相比,财政拨款收、支总计各增加4,831.95万元,增长96.45%。主要原因是工资福利增加84.04万元;对个人和家庭的补助减少52.72万元,原因主要为2019年行政在职死亡1人,离休死亡1人,退休死亡1人,抚恤费增加,故2020年个人和家庭补助减少23.68%;商品和服务费用减少2.34万元;项目支出增加4802.97万元,主要原因为防疫资金及党群中心建设资金的增加,故与2019年收入、支出相比2021年增加4831.94万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出9,841.65万元,占本年支出合计的100.00 %。与2019年度相比,财政拨款支出增加4,831.95万元,增长96.45 %。主要原因2020年新冠肺炎疫情防疫防控经费的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出9,841.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,557.27万元,占15.82%;文化旅游体育与传媒(类)支出5.00万元,占0.05 %;社会保障和就业(类)支出2,564.26万元,占26.06 %;卫生健康(类)支出3,637.45万元,占36.96 %;城乡社区(类)支出1,869.72万元,占19.00 %;住房保障(类)支出207.95万元,占2.11 %;

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,610.83万元,支出决算为9,841.65万元,完成年初预算的175.40%。其中:基本支出1,627.82万元,项目支出8,213.83万元。项目支出主要用于一般公共服务(类)支出1,557.27万元主要成效主要成效是文明创建、协税、维稳等工作的开展;文化旅游体育与传媒(类)支出5.00万元,主要成效是加大综合文化站及基层文化服务中心专项治理力度,提高管理服务效能,丰富群众文化生活;社会保障和就业支出(类)2,564.26万元,主要成效是社区换届、惠民活动及工程、社区党群服务中心建设等工作的开展;卫生健康支出(类)3,637.45万元,主要成效是计划生育事务工作、特殊群体扶助工作的开展;城乡社区支出(类)1,869.72万元,主要成效是城市道路美化、共享单车清理等工作的开展;住房保障支出(类)207.95万元,主要成效是住房公积金、提租补贴的发放。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,406.18万元,支出决算为1,557.27万元,完成年初预算的110.75%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的追加。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是社会事务管理工作经费(基层公共文化服务体系建设)的增加。

3.社会保障和就业支出(类)。年初预算为1,668.45万元,支出决算为2,564.26万元,完成年初预算的153.69%,支出决算数大于年初预算数的主要原因一是社区工作者薪酬;二是社区党群服务中心建设经费;三是新冠肺炎疫情防疫资金。

4.卫生健康支出(类)。年初预算为124.46万元,支出决算为3,637.45万元,完成年初预算的2,922.57%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是新冠肺炎疫情防疫资金。

5.城乡社区支出(类)。年初预算为1,789.98万元,支出决算为1,869.72万元,完成年初预算的104.46%,支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员经费的追加;二是城乡社区环境支出增加。

6.住房保障支出(类)。年初预算为171.77万元,支出决算为207.95万元,完成年初预算的121.06%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金、提租补贴的提标。

7.其他支出(类)。年初预算为450.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是弥补其他经费不足。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,627.82万元,其中,人员经费1,511.26万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费116.56万元,主要包括劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处本级及下属3个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的0%,其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为3.00万元,完成年初预算的0%;其中:

(1)公务用车购置费0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加0.00万元,本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费3.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加3.00万元,主要原因是主要用于公务用车的燃料费、维修保养费、过路费等,其中:燃料费1.85万元;维修费 0.62万元;过桥过路费0.12万元;保险费0.41万元;年末公务用车保有量1辆,截至2020年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0.00万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00 %。


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。             

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处机关运行经费支出116.56万元,比2019年度减少2.34万元,增长下降1.97 %。主要原因是按照要求开展节能降耗工作。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处政府采购支出总额154.47万元,其中:政府采购货物支出62.40万元、政府采购工程支出43.10万元、政府采购服务支出48.97万元。授予中小企业合同金额154.47万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车是公务用车;单价50 万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目22个,资金3977.28万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看,对项目的资金投入和使用情况、实现绩效目标采取的措施和绩效目标的实现情况进行了绩效评价自查工作,并形成了自评报告,有效的履行政府公共服务职能,落实财政支出责任,提高了政府财政资金使用效益和公共服务水平,有助于进一步科学合理有效的安排财政资金。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对4个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金3977.28万元,评价情况来看,对项目的资金投入和使用情况、实现绩效目标采取的措施和绩效目标的实现情况进行了绩效评价自查工作,并形成了自评报告,有效的履行政府公共服务职能,落实财政支出责任,提高了政府财政资金使用效益和公共服务水平,有助于进一步科学合理有效的安排财政资金。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及10个一级项目。

1、文明创建工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为160万元,执行数为160万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是提高文明创建常态化水平,“小红帽”等文明宣传氛围得到有效落实;二是通过国家及市级检查,文明劝导水平得以提升,各种不文明现象显著减少。发现的问题及原因:一是项目实施过程中,对于制定的计划未完全落实。未对项目计划和资金规划进行明确划分,也未制定资金分配办法,不利于合理安排项目资金和开展具体工作,导致预算执行进度滞后。二是项目实施单位的监管力度不足。项目实施单位未制定项目质量要求或细则,且未对文明创建工作实施有效的监督,并形成监督工作记录,不利于对项目质量的控制。。下一步改进措施:继续完善项目资金的管理和使用方案,同时加强对各类支出的管控,力争减少不合理支出,有效降低成本。

2.社区惠民资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是项目产出。社区服务完成率为100%,社区活动完成率为100%,完成及时率及资金使用率均为100%;二是项目效果。惠民服务覆盖率为100%,全年参加服务的居民达上万人次。发现的问题及原因:一是未制定质量控制标准,验收结果易受主观因素影响;二是项目后期维护跟进不力。制度贯彻执行不彻底,后期监督不够,缺少相应督察回访工作。下一步改进措施:一是制定相应质量控制标准,包括施工方案、质量检验方案、验收标准等文件。二是组织专门人员,做好后期项目维护,将该任务制度化规范化,并做好相关留痕工作。


(四)绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。如:加强项目规划、绩效目标管理,完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  2020年重点工作完成情况

一、逆势奋进,全面推进复工复产。加速推进区域重点项目建设,全面履行街道征收主体责任,推进杨园片 “设计之都”核心承载区建设。加强协税护税工作,全面落实放宽市场准入、减税降费等惠企政策。全面完成各项经济指标,预计全年完成全口径税收3.3亿元;完成固定资产投资26亿;完成招商引资17.59亿元。

二、精益求精,全面提升城区环境。综合整治市容环境。建立联席会议工作机制,开展背街小巷专项治理,严格农贸市场外环境整治与管理。创建垃圾分类试点。打造电力新村社区生活垃圾分类试点社区,组织开展清洁家园120余次、入户宣传3万家。高标推进“四水共治”。完成二次供水改造目标,防汛工作被拍成巡堤查险教学片在全区推广。

三、科学施策,全面保障民生幸福。提升政务服务水平。多渠道公开政务服务信息,进一步做实网格,变“企业寻找政策”为“政策对接企业”,做到“有呼必应、无事不扰”。推进“红色物业”服务。上报入库老旧小区26个,完成了杨园新村等3个业委会换届工作。推进惠民利民工程。通过“四民工作法“,召开社区议事会和听证会,确定惠民项目88个合计资金210万元。

四、全面发力,筑牢平安稳定底线。畅通群众诉求渠道。在“两会”等敏感时期,落实重点人员稳控包保,依法办理件195件、市交办重点案件17件。努力建设平安杨园。开展消防演练14场,消防安全教育培训8场,消防检查430余次,排查整改隐患293处。加强风险隐患排查。集中整治十大行业突出乱象,开展9次行业清源行动,办结群众举报的6条涉黑涉恶线索。

    五、党建引领,全面建设法治政府。落实全面从严治党主体责任。进一步增强“三个全覆盖”,打造“红色益联动”党员流动办公桌等一系列党建特色品牌。落实意识形态工作责任。处理网络舆情50起,新闻媒体宣传153篇,开展百姓宣讲30场,常态化开展文明创建工作。落实法治政府建设责任。深化综合行政执法改革,提高决策科学化、民主化、法治化水平。


第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

     

    公开咨询电话:027-86811275


杨园街2020年度文明创建工作经费项目自评报告.docx

杨园街2020年度社区惠民资金工作经费项目自评报告.docx




人大