武汉市武昌区应急管理局2020年部门预算

　　目     录

　　第一部分  武昌区应急管理局2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入

　　(二)2020年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、支出绩效目标表

　　九、名词解释

　　第二部分  (部门名称)2020年部门预算表

　　一、2020年部门收支总表

　　二、2020年部门收入总表

　　三、2020年部门支出总表

　　四、2020年财政拨款收支总表

　　五、2020年一般公共预算支出表

　　六、2020年一般公共预算基本支出表

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2020年政府性基金预算支出表

　　第一部分  武昌区应急管理局2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　（1）负责应急管理工作。指导全区各街道和部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工商贸行业安全生产监督管理工作。

　　（2）拟订应急管理、安全生产等政策配套措施。建立健全全区应急体系，组织编制全区安全生产和综合防灾减灾规划，监督相关法律法规、规程和标准的实施。

　　（3）指导全区应急预案体系建设。建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

　　（4）建立全区统一的应急管理信息系统。负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　（5）组织全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大以上灾害应急处置。负责应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置。

　　（6）统一协调指挥全区各类应急专业队伍。建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接全区综合性消防救援队伍、解放军和武警部队参与应急救援。

　　（7）统筹全区应急救援力量建设。负责抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，引导支持社会救援力量健康发展。

　　（8）指导协调水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　（9）承担气象灾害防御职责。

　　（10）组织协调灾害救助工作。组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　（11）依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查各街道和部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

　　（12）督促各街道和有关部门依法监督检查全区工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。承担规模以上工业企业安全生产监督管理责任。负责危险化学品和烟花爆竹安全监督管理工作。

　　（13）依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　（14）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责区级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　（15）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　（16）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

　　（17）承担区自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

　　（18）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、生态环境保护、保密等主体责任。

　　（19）完成上级交办的其他任务。

　　(二)部门预算单位构成

　　纳入武汉市武昌区应急管理局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位包括：

　　1.武昌区安全生产执法大队

　　(三)部门人员构成

　　武汉市武昌区应急管理局总编制人数21人，其中：行政编制     13人，事业编制8人(其中：参照公务员法管理8人)。在职实有人数17人，其中：行政实有10人、公勤1人，事业实有6人(其中：参照公务员法管理6人)。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　根据区委、区政府或部门确定的2020年工作目标、工作重点进行简要说明。

　　（一）落实部门(街道)监管责任。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营单位必须管安全”要求，严格落实安全监管责任。定期分析安全生产形势，做实做强专业委员会，及时调整区安委会、各专业委员会组成部门及人员。

　　（二）落实企业主体责任。落实“放管服”要求，用好各类激励引导惩戒措施，强化执法检查、约谈警示、责任追究、守信激励和失信惩戒。对重大安全隐患实行挂牌督办，督促企业落实法定义务和主体责任，建立全员、全过程安全生产责任制。

　　（三）抓好安全生产信息化建设。以风险识别为基础，以风险分级管控为重点，以隐患排查整治为手段，加快信息技术与安全生产深度融合，全面提升安全生产风险管控、隐患排查信息化水平。依托信息指挥系统，分区域、分行业深化大数据分析应用，建成重大安全事故灾害风险识别和区域性预测预警系统。

　 　(四) 狠抓风险管控和隐患排查治理。完善会商研判机制,定期分析安全生产形势。落实常态化隐患排查治理,加强重大隐患挂牌督办,实行销号式管理。构建重大危险源信息管理体系,对重点行业、区域、企业实行风险预警控制，在高危重点领域推进安全风险分级分类监管。

　　 (五) 狠抓重点行业领域专项整治。推进道路交通、危化品、消防、建筑施工、民爆物品、特种设备、地下空间、涉爆粉尘、液氨制冷、有限空间作业、城镇燃气和人员密集场所等重点行业领域的专项整治，开展打非治违专项行动。

　  （六）严把事故调查处理关。完善事故调查处理工作机制,规范事故调查处理工作程序,严格事故责任追究。落实《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》，依法惩治安全生产违法行为。

　  （七）加强教育培训。将安全生产纳入街道、部门年度宣传重点工作。深入开展以建筑、交通、消防、人员密集场所、危险化学品等安全为重点，以“防风险、处隐患、遏事故”为主题的第十八个“安全生产月”活动，做好全区防震减灾、防灾救灾宣传教育。购买发放事故警示教育片，加强事故警示教育。

　 　(八)做好应急救援指挥体系建设。搭建功能完备、手段先进、集约高效、运转顺畅的应急指挥平台。完善应急指挥机构,规范指挥程序。建立健全应急值守、信息报送、处置决策、力量协调、现场指挥等应急制度。加强应急演练检查、指导,落实应急演练报备、评估制度。

　　 (九)做好应急救援物资储备。围绕应对各类突发事件，进一步健全完善系统化、规范化的应急物资、装备保障体系。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入993.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入993.61万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2019年预算增加336.43万元，增长51.19%，主要原因是：一是机构改革，职能调整，增加防灾减灾工作经费；二是人员增加，基本支出经费增加。

　　(二)2020年部门预算总支出993.61万元。其中：基本支出502.85万元，项目支出490.76万元。比2019年预算增加336.43万元，增长51.19%，主要原因是一是机构改革，职能调整，增加防灾减灾工作经费；二是人员增加，基本支出经费增加。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出32.09万元；卫生健康支出40.13万元；住房保障支出66.03万元；灾害防治及应急管理支出855.36万元；其他支出0万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出442.23万元；商品和服务支出544.59万元；对个人和家庭的补助6.79万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算993.61万元，其中：当年预算993.61万元，比2019年预算增加336.43万元，增长51.19%，增长(下降)原因：一是机构改革，职能调整，增加防灾减灾工作经费；二是人员增加，基本支出经费增加。上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出502.85万元，比2019年预算增加72.83万元，增长16.94%，主要原因是人员增加、人员结构变化。其中：

　　1.人员经费449.02万元，包括：

　　(1)工资福利支出442.23万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、住房公积金、社会养老保险、基本医疗保险及其他社会保障缴费等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助6.79万元，主要用于退休费、医疗补助等支出。

　　2. 商品和服务支出53.83万元，包括日常公用支出37.80万元；“三公经费”支出3.06万元；公务交通费12.97万元；业务补助经费0万元。

　　(二)项目支出490.76万元，比2019年预算增加263.59万元，增长116.03%，主要原因是机构改革，职能调整。其中：

　　1. 安全生产监管经费项目105.76万元。主要用于：

　　（1）制定标准化，开发系统，“两化”融合对全区企业调查摸底，监管归责，信息录入，人员培训，实现企业监管全覆盖，构建隐患排查治理长效机制。

　　（2）安全事故鉴定、咨询等。

　　（3）主要用于即建设项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的监管。

　　（4）全区企业安全生产标准化管理，即企业安全生产工作的规范化、科学化、系统化和法制化，强化风险管理和过程控制，注重绩效管理和持续改进等。

　　（5）全区化工、医药、非药品类易制毒化学品等危险化学品生产经营单位的安全生产监督管理等。

　　（6）组织全区应急救援演练等。

　　（7）建立有效的事故处理机制，及时报告、统计、调查和处理职工伤亡事故，使发生的事故得到及时的控制和正确的处理，降低事故产生的影响。

　　（8）全区安全生产教育培训工作。

　　（9）全区烟花爆竹安全监管等。

　　2. 安全隐患排查经费项目50万元。主要用于区属、街属没有改制的困难企业需要治理的生产安全事故隐患项目；低保户家庭的危旧房改造；其它特殊情况需要资助的生产安全事故隐患项目等。

　　3. 防灾减灾工作经费项目335万元。主要用于:

　　（1）应急指挥保障，如：应急值班保障、应急指挥设备保障。

　　（2）地震工作，如：防震减灾宣传周活动及区级及街道防震应急综合演练；地震应急避难场所升级改造、运行维护；全区自然灾害类专项应急预案编制；全区防震减灾“三网一员”业务培训。

　　（3）防灾减灾工作，如：购买武昌区民生保险；举办全区自然灾害信息报送员培训。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌区应急管理局安排“三公”经费的单位由机关及下属1个二级单位组成。二级单位包括：

　　1.武昌区安全生产执法大队

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算3.06万元，比2019年预算减少0.14万元，下降4.38%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2019年预算增加0万元。主要原因：我区因公出国（境)经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

　　2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2019年预算增加0万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2019年预算增加0万元。主要原因：2016年下半年，我局根据全区公车改革精神，对公务用车进行了处置，无保留公务用车。

　　(2)公务用车运行维护费0万元，比2019年预算增加0万元。主要原因：2016年下半年，我局根据全区公车改革精神，对公务用车进行了处置，没有公务用车，无该项费用支出。

　　3.公务接待费预算3.06万元，比2019年预算减少0.14万元，主要原因：严格执行中央八项规定及公务接待相关制度，人均标准下调，预算定额调整。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　2020年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

　　武汉市武昌区应急管理局2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费53.83万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计420.20万元。包括：货物类90.20万元，工程类80万元，服务类250万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款490.76万元。

　　八、支出绩效目标表

　　1.安全生产监管经费支出绩效目标表

　　年度绩效指标

　　单位：万元

　　2.安全隐患排查经费支出绩效目标表

　　年度绩效指

　　单位：万元

　　3.防灾减灾工作经费支出绩效目标表

　　年度绩效指标

　　单位：万元

　　九、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。