2020年度武汉市武昌区行政审批局部门决算
- 2021-11-05 15:53
- 来源: 区行政审批局
2020年度武汉市武昌区行政审批局部门决算
2021年10月15日
目 录
第一部分 武汉市武昌区行政审批局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市武昌区行政审批局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)
第三部分 武汉市武昌区行政审批局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况
十一、政府采购支出情况
十二、国有资产占用情况
十三、预算绩效情况说明
第四部分 2020年重点工作完成情况
第五部分 名词解释
第一部分 武汉市武昌区行政审批局概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行党和国家、省、市关于行政审批、政务服务和公共资源交易方针政策、法律法规,研究拟定区行政审批制度改革、数字政府建设、大数据管理、政务服务与政务公开、公共资源交易监管工作的总体规划和政策措施,建立和完善相应工作机制。
(二)牵头负责区行政审批制度改革工作。
(三)负责推进全区政务服务标准化、便民化,协调和优化跨部门政务服务工作。
(四)负责区政务服务大厅政务服务的组织协调和监督检查,对区政务服务大厅工作人员进行管理、监督和考评。
(五)负责全区政务服务体系建设,协调、指导街道行政事务服务中心政务服务工作和政务平台建设,对全区街道行政事务服务中心进行检查、指导和考核。
(六)统筹协调推进数字政府建设,负责全区大数据管理工作,指导、监督全区政府网站建设工作。
(七)协调推进全区“互联网+政务服务”“互联网+监管”等工作。
(八)指导、监督全区政府系统政务服务和政务公开工作。负责区政府的信息公开工作及与之相关的行政复议、行政诉讼和年度报告发布工作。
(九)指导、监督全区政府系统政务新媒体的建设。
(十)负责行政许可事项的审批和涉及到的现场勘查、技术论证;组织并协调各职能部门对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目进行联合勘验;对审批行为承担相应的法律责任。
(十一)负责进驻办事大厅的垂直管理部门行政审批工作的规范、管理、监督。
(十二)负责动态调整行政审批目录,负责全区行政审批和政务服务事项办理流程的优化。
(十三)负责全区公共资源交易工作,建立公共资源交易投诉和联动执法工作机制。
(十四)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。
(十五)完成上级交办的其他任务。
(十六)职能转变。区行政审批局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务,进一步降低市场准入门槛,方便企业和群众办事,加强事中事后监管,打造良好营商环境,不断激发市场活力和社会创造力。推进政府治理数字化转型,为区委、区政府决策提供大数据支撑。
(十七)有关职责分工。与公共资源交易有关行政监督部门的职责分工。区行政审批局负责全区公共资源交易的综合监督管理。有关行政监督部门依法对公共资源交易项目及交易范围、交易方式、交易组织形式进行审批、核准;按照职责分工,实施监督管理,受理投诉举报并依法处理;依法开展对公共资源交易合同履约行为的监督检查,发现问题及时查处并将处理结果通报区行政审批局。
二、部门决算单位构成
从单位构成看,武汉市武昌区行政审批局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。
纳入武汉市武昌区行政审批局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.武汉市武昌区行政审批局(本级)
2.武汉市武昌区行政审批局审批服务中心
三、部门人员构成
武汉市武昌区行政审批局在职实有人数48人,其中:行政27人,事业21人。
离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。
第二部分 武汉市武昌区行政审批局2020年度部门决算表
第三部分 武汉市武昌区行政审批局2020年度
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2,837.71万元。与2019年度相比,收、支总计各增加(减少)-136.90万元,增长(下降)-4.60%,主要原因是减少了一般公共服务类支出。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计2,837.71万元。其中:财政拨款收入2,837.71万元,占本年收入100.00%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.00%;事业收入0.00万元,占本年收入0.00%;经营收入0.00万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.00%;其他收入0.00万元,占本年收入0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计2,837.71万元。其中:基本支出1,348.06万元,占本年支出47.51%;项目支出1,489.65万元,占本年支出52.49%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.00%;经营支出0.00万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,837.71万元。与2019年度相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)-136.90万元,增长(下降)-4.60%。主要原因是减少了一般公共服务类支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2020年度财政拨款支出2,837.71万元,占本年支出合计的100.00 %。与2019年度相比,财政拨款支出增加(减少)-136.89万元,增长(下降)-4.60 %。主要原因是减少了一般公共服务类支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2020年度财政拨款支出2,837.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,480.00万元,占87.39 %;国防(类)支出0.00万元,占0.00 %;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00 %;教育(类)支出0.00万元,占0.00 %;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00 %;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00 %;社会保障和就业(类)支出88.69万元,占3.13 %;卫生健康(类)支出126.28万元,占4.45 %;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00 %;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00 %;农林水(类)支出0.00万元,占0.00 %;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00 %;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00 %;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00 %;金融(类)支出0.00万元,占0.00 %;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00 %;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00 %;住房保障(类)支出142.73万元,占5.03 %;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00 %;国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占0.00 %;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00 %; 其他(类)支出0.00万元,占0.00 %;抗疫特别国债安排的支出(类)0.00万元,占0.00 %。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,759.80万元,支出决算为2,837.71万元,完成年初预算的102.82%。其中:基本支出1,348.06万元,项目支出1,489.29万元。项目支出主要用于政务服务外包费903.29 万元,主要成效用于政务服务大厅窗口外包人员经费;工作经费586万元,主要成效用于大厅日常支出。
1.一般公共服务支出(类)。年初预算为2,440.60万元,支出决算为2,480.00万元,完成年初预算的101.61%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是2020年新招聘事业人员3名。
2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。
4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为69.13万元,支出决算为88.69万元,完成年初预算的128.30%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是2020年新招聘事业人员3名。
8.卫生健康支出(类)。年初预算为110.29万元,支出决算为126.28万元,完成年初预算的114.50%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是2020年新招聘事业人员3名。
9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
10.城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
13.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
17.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
18.住房保障支出(类)。年初预算为139.78万元,支出决算为142.73万元,完成年初预算的102.11%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是2020年新招聘事业人员3名。
19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
20.国有资本经营预算支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
21.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
22.其他支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,348.06万元,其中,人员经费1,237.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助;公用经费110.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围。
武汉市武昌区行政审批局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区行政审批局本级及下属1个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为27万元,支出决算为4.41万元,完成年初预算的16.3%,其中:
1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0.00万元。
2020年度武汉市武昌区行政审批局因公出国(境)团组0个,0人次,实际发生支出 万元。其中:住宿费 万元、旅费 万元、伙食补助费 万元、培训费 万元、杂费 万元。
2.公务用车购置及运行费支出决算为4.41万元,完成年初预算的24.5%;其中:
(1)公务用车购置费0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0.00万元,主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费4.41万元,完成年初预算的24.5%,比年初预算减少13.59万元,主要原因是减少了公务用车购置等费用。年末公务用车保有量 5 辆,截止2020年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量5辆。
3.公务接待费支出决算为9万元,完成年初预算的0%,比年初预算减少9万元。
2020年度 武汉市武昌区行政审批局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中:国际访问 万元,主要用于 的接待工作 批次 人次(其中:陪同 人次);大型活动 万元,主要用于 的接待工作 批次 人次(其中:陪同 人次);外省市交流接待 万元,主要用于 的接待工作 批次 人次(其中:陪同 人次);及 等接待活动 万元,主要用于 的接待工作 批次 人次(其中:陪同 人次)。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加(减少)-35.93万元,增长(下降)-89.07 %,其中:因公出国(境)支出决算增加(减少)-1.60万元,增长(下降)-100.00 %;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)-34.33万元,增长(下降)-88.62%,公务接待支出决算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是2020年无公务用车购置,公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是2020年无公务接待。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为:
(一)公共安全支出(类)。支出决算为0.00万元。
(二)城乡社区支出(类)。支出决算为0.00万元。
(三)农林水支出(类)。支出决算为0.00万元。
(四)交通运输支出(类)。支出决算为0.00万元。
(五)自然资源海洋气象等支出(类)。支出决算为0.00万元。
(六)其他支出(类)。支出决算为0.00万元。
(七)抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为0.00万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。具体支出情况为:
(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0.00万元。
(二)一般公共服务支出(类)。支出决算为0.00万元。
十、机关运行经费支出情况
2020年度武汉市武昌区行政审批局机关运行经费支出110.86万元,比2019年度增加(减少)-612.37万元,增长(下降)-84.67 %。主要原因是机关运行经费中的工作经费划转至项目经费。
十一、政府采购支出情况
2020年度武汉市武昌区行政审批局政府采购支出总额79.27万元,其中:政府采购货物支出28.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出51.16万元。授予中小企业合同金额79.27万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额79.27万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,武汉市武昌区行政审批局共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是现场勘查用车;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金1489.29万元,占一般公共预算项目支出总额的60%。从绩效评价情况来看,一是政务综合服务外包项目,根据全市综合行政审批改革试点区改革的经验,新成立的武昌区行政审批局将审批辅助性工作进行服务外包,政务服务窗口人员劳务服务实行人工包干制,2017年、2018年、2019年已实行三年,运行状况良好;二是行政审批局工作经费项目,该项目为经常性日常项目:1、保障区政务服务中心大厅正常运转,不断完善大厅便民服务设施;2、保障各科室业务工作经费;3、保障区行政审批局机关日常工作需要。
(二)部门(单位)整体支出自评结果。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,759.80万元,支出决算为2,837.71万元,完成年初预算的102.82%。
(三)项目支出自评结果。
我部门(单位)在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及2个一级项目。
1.政务服务外包项目绩效自评综述:项目全年预算数为839万元,执行数为903.29万元,完成预算的107.66%。主要产出和效益是:提高服务质量和提高办事效率,间接对区域经济发展产生效益。
2.工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为586万元,执行数为586万元,完成预算的100.00%。主要产出和效益是:保障区政务服务中心大厅正常运转,不断完善大厅便民服务设施。保障各科室业务工作经费。保障区行政审批局机关日常工作需要。
(四)绩效自评结果应用情况。
部门(单位)绩效评价结果应用情况:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。
第四部分 2020年重点工作完成情况
一、完成全国政务服务一体化平台延伸项目建设。
在建设和使用“一张网”事项管理系统、综合窗口收发件系统的基础上,进一步建设全区电子档案管理系统、协同运行管理平台、电子签章系统、统一身份认证系统等延伸辅助项目。推进电子证照全部接入使用,大幅减少申请材料和制式表单。综合窗口统一收发件系统、统一业务办理系统、自助服务终端全面延伸到街道和社区。
二、持续建设全区24小时政务服务自助区。
按照市级标准完成24小时自助区建设,并部署市级标准自助服务终端。计划建成24个24小时自助服务区,目前已建成16个,部署41台自助终端,2020年将按计划全部部署到位。
三、继续推进智慧政务大厅建设。
升级企业开办“一站式”服务专区、咨询预审区、自助服务区功能,增加电子叫号系统、好差评系统、电子监控系统、打字复印等服务设施投入。充分发掘全区“一张网”大数据(事项数量、办件情况、高频事项)价值,动态调整政务大厅服务窗口功能,区、街全面推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出证”的综合窗口服务模式。
四、深化工程建设项目审批制度改革。
积极在工程建设项目审批改革中发挥协调监督作用,以“四办”和“一张网”建设为抓手,采取网上申办、窗口快办、帮办代办等途径,提高群众办事体验;通过开辟“绿色通道”、降低审批权限、现勘环节前置等举措,提高群众办事获得感。以医疗、餐饮等机构申请排水许可为重点,逐步规范工程建设项目“情景式”审批流程,提供标准化的资料审查和现场踏勘服务。推行建设工程项目电子证照归集,完善建设工程项目证照库,实现电子证照共享应用,为实现工程建设项目全流程网上审批打下基础。将工程建设项目的审批事项精简到22个左右,申请资料精简到75个以内,审批时间压缩到90个工作日以内。
五、进一步强化党建引领,保障“四办”改革顺利推进。
一是落实党建主体责任,延展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。二是推进全面从严治党,健全行政审批、重大项目服务、现场勘查等环节廉政风险防控机制。三是持续开展作风建设系列活动及“双评议”工作,改善营商环境,扎实开展能力素质提升年活动,提升干部业务水平,全力打造全市最优政务中心,服务武昌高质量发展。
序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
1 | 完成全国政务服务一体化平台延伸项目建设 | 部署41台自助终端 | 已完成 |
2 | 继续推进智慧政务大厅建设 | 区、街全面推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出证”的综合窗口服务模式 | 已完成 |
3 | 深化工程建设项目审批制度改革 | 将工程建设项目的审批事项精简到22个左右,申请资料精简到75个以内,审批时间压缩到90个工作日以内 | 已完成 |
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)
政府网站标识码:4201060014 鄂ICP备05012483号
鄂公网安备 42010602000718号技术支持电话:88936348(工作日8:30—11:30,14:30—17:30)
主办单位:武汉市武昌区人民政府办公室
承办单位:武汉市武昌区大数据中心
您访问的链接即将离开“”门户网站 是否继续?