2019年度武汉市武昌区行政审批局部门决算
- 2020-10-28 17:50
- 来源: 区行政审批局
2019年度武汉市武昌区行政审批局部门决算
2020年9月29日
目 录
第一部分 武汉市武昌区行政审批局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市武昌区行政审批局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 武汉市武昌区行政审批局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 2019年重点工作完成情况
第五部分 名词解释
第一部分 武汉市武昌区行政审批局概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行党和国家、省、市关于行政审批、政务服务和公共资源交易方针政策、法律法规,研究拟定区行政审批制度改革、数字政府建设、大数据管理、政务服务与政务公开、公共资源交易监管工作的总体规划和政策措施,建立和完善相应工作机制。
(二)牵头负责区行政审批制度改革工作。
(三)负责推进全区政务服务标准化、便民化,协调和优化跨部门政务服务工作。
(四)负责区政务服务大厅政务服务的组织协调和监督检查,对区政务服务大厅工作人员进行管理、监督和考评。
(五)负责全区政务服务体系建设,协调、指导街道行政事务服务中心政务服务工作和政务平台建设,对全区街道行政事务服务中心进行检查、指导和考核。
(六)统筹协调推进数字政府建设,负责全区大数据管理工作,指导、监督全区政府网站建设工作。
(七)协调推进全区“互联网+政务服务”“互联网+监管”等工作。
(八)指导、监督全区政府系统政务服务和政务公开工作。负责区政府的信息公开工作及与之相关的行政复议、行政诉讼和年度报告发布工作。
(九)指导、监督全区政府系统政务新媒体的建设。
(十)负责行政许可事项的审批和涉及到的现场勘查、技术论证;组织并协调各职能部门对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目进行联合勘验;对审批行为承担相应的法律责任。
(十一)负责进驻办事大厅的垂直管理部门行政审批工作的规范、管理、监督。
(十二)负责动态调整行政审批目录,负责全区行政审批和政务服务事项办理流程的优化。
(十三)负责全区公共资源交易工作,建立公共资源交易投诉和联动执法工作机制。
(十四)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。
(十五)完成上级交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成来看,武汉市武昌区行政审批局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。
三、部门人员构成
武汉市武昌区行政审批局在职实有人数51人,其中:行政26人,事业22人。
离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。
第二部分 武汉市武昌区行政审批局2019年度部门决算表
第三部分 武汉市武昌区行政审批局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2,974.61万元。与2018年相比,收、支总计各增加571.72万元,增长23.79%,主要原因是增加了行政运行、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等经费。
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度本年收入合计2,974.61万元。其中:财政拨款收入2,974.61万元,占本年收入100.00%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.00%;事业收入0.00万元,占本年收入0.00%;经营收入0.00万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.00%;其他收入0.00万元,占本年收入0.00%。
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度本年支出合计2,974.61万元。其中:基本支出1,906.27万元,占本年支出64.08%;项目支出1,068.34万元,占本年支出35.92%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.00%;经营支出0.00万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.00%。
四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2,974.61万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加571.72万元,增长23.79%。主要原因是增加了行政运行、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等经费。
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出2,974.61万元,占本年支出合计的100.00%。与2018年相比,财政拨款支出增加571.72万元,增长23.79%。
主要原因是增加了行政运行、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等经费。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出2,974.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,644.17万元,占88.89%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出81.34万元,占2.73%;卫生健康(类)支出121.74万元,占4.09%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出127.36万元,占4.28%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,906.70万元,支出决算为2,974.61万元,完成年初预算的102.34%。其中:基本支出1,906.27万元,项目支出1,068.34万元。项目支出主要用于“一张网”建设项目经费318.05万元,主要成效推进“网上为常态”建设,加快建设覆盖区、乡镇(街道)、社区三级且与市级互联互通,实现深度应用、上下联动、纵横协管的一体化政务服务平台,确保实现省市区“网上办”平台无缝对接,年底前实现市、区(开发区)、街道(乡镇)、社区(村)四级联动,实现政务服务事项可在线申报办理率达99%以上,全程“网上办”事项达60%以上,群众满意度达99%以上,基本实现政务服务“网上为常态”、“马上办、网上办、就近办、一次办”,方便企业和群众办事、创业,提升群众办事满意度;行政审批局政务服务外包费750.17万元,主要成效主要为培养窗口工作人员业务能力,提高工作效率,使审批工作具有延续性;同时更加利于实现规范驻办事大厅的垂直管理部门行政审批工作规范、管理和监督的工作职能;重大节日慰问经费0.12万元,主要成效用于退休老干慰问。
1.一般公共服务支出(类)。年初预算为2,621.69万元,支出决算为2,644.17万元,完成年初预算的100.86%,支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加了工资福利支出;二是增加了行政审批局政务服务外包费。
2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为64.84万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为98.21万元,支出决算为81.34万元,完成年初预算的82.82%。
8.卫生健康支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为121.74万元,完成年初预算的0%。
9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
10.城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
13.资源勘探信息等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
17.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
18.住房保障支出(类)。年初预算为121.96万元,支出决算为127.35万元,完成年初预算的104.42%。
19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
20.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
21.其他支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019度一般公共预算财政拨款基本支出1,906.26万元,其中,人员经费1,183.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费723.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围。
武汉市武昌区行政审批局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区行政审批局本级及下属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为27.90万元,支出决算为40.34万元,完成年初预算的144.59%,其中:
1.因公出国(境)费支出决算为1.60万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)1.60万元,主要原因是由市政务服务和大数据管理局组织,赴台湾考察,我局1名领导参加。
2.公务用车购置及运行费支出决算为38.74万元,完成年初预算的221.37%;其中:
(1)公务用车购置费32.68万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少) 32.68万元,主要原因是购买现场勘查用车。本年度购置(更新)公务用车3辆,年末公务用车保有量5辆。
(2)公务用车运行费6.06万元,完成年初预算的34.63%,比年初预算增加减少11.44万元,主要原因是减少了维修费、燃料费,其中:燃料费2.8万元;维修费1.86万元;保险费1.4万元。
3.公务接待费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,比年初预算增加减少10.40万元,主要原因是全年无公务接待。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加7.80万元,增长23.96%,其中:因公出国(境)支出决算增加1.6万元;公务用车购置及运行费支出决算增加7.80万元,增长25.20%,公务接待支出决算增加0.00万元,增长0%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是由市政务服务和大数据管理局组织,赴台湾考察,我局1名领导参加,公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是购买现场勘查用车。。
八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为:
(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)
(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0.00万元。
(二)社会保障和就业支出(类)。支出决算为0.00万元。
(三)城乡社区支出(类)。支出决算为0.00万元。
(四)农林水支出(类)。支出决算为0.00万元。
(五)交通运输支出(类)。支出决算为0.00万元,
九、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金1034万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金1034万元。从绩效评价情况来看2个项目基本已完成相关绩效目标,从产出指标、效果指标、服务对象满意度来看,2个项目拨付及时、工资水平合理、服务质量和办事效率显著提升,办事群众较为满意。
(二)绩效自评结果。
我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。
1.行政审批局政务服务外包费项目绩效自评综述:项目全年预算数为720万元,执行数为750万元,完成预算的104%。主要产出和效果:一是服务质量和办事效率提升;二是拨付及时;三是工资水平合理;四是提高服务质量和办事效率。
2.“一张网建设”项目经费绩效自评综述:项目全年预算数为314万元,执行数为318万元,完成预算的101%。主要产出和效果:一是完成年度或季度目标内建设计划和建设合同期属该年度或季度内项目建设进度;二是确保市、区平台的无缝对接和市、区两级系统的一致性;三是已完成的建设项目达到对应项目建设所产生的社会经济效益;四是提高服务对象的满意度。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度武汉市武昌区行政审批局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出723.23万元,比2018年减少583.19万元,下降44.6%。主要原因是减少了办公费、水电费的支出。
(二)政府采购支出情况。
2019年度武汉市武昌区行政审批局政府采购支出总额830.00万元,其中:政府采购货物支出110.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出720.00万元。授予中小企业合同金额830.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占用情况。
截至2019年12月31日,武汉市武昌区行政审批局共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是现场勘查用车;单价50万元(含)以上通用设备 0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
第四部分 2019年重点工作完成情况
一、着眼优化营商环境,着力推进“四办”改革
紧紧围绕“优化营商环境”这个中心,深化“四办”改革,全面落实“一张网”建设,今年,武昌区政务服务事项“四办”事项1206项,实现“马上办”事项932项,占比77.31%;实现“网上办”事项1194项,占比99.01%;实现“就近办”736项,占比98%;实现“一次办”事项1206项,占比100%;全部事项减时限缩减率88.01%;“0跑动”事项1170项,占比97.05%,“四办”改革成绩综合排名保持全市第二名。
二、紧盯商事登记服务创新,着力提升新增市场主体
面对武昌区企业开办整体被动的形势,想方设法在新增全区市场主体方面寻求突破,有效遏制新增企业类市场主体下滑的趋势。今年新增企业类市场主体13427户,完成年初设定绩效目标。
三、提速数字政服革新,着力推进“智慧政务”建设
四、深化综合行政审批建设,着力提高服务质量
五、落实主体责任,着力做好从严治党各项工作
序号 |
重要事项 |
工作内容及目标 |
完成情况 |
1 |
着眼优化营商环境,着力推进“四办”改革 |
1.首推就近办2.率先同城办3.优化套餐办4.强化综合办5.提速快捷办 |
已完成 |
2 |
紧盯商事登记服务创新,着力提升新增市场主体 |
1.提供开办企业“一站式”服务2.实现审批“植入式”服务3.开展提前介入服务4.拓展全程网上服务 |
已完成 |
3 |
提速数字政服革新,着力推进“智慧政务”建设 |
1.推进“一张网”建设2.推进全国一体化平台对接3.推进“互联网+政务服务”向下延伸4.开发现场踏勘管理系统 |
已完成 |
4 |
深化综合行政审批建设,着力提高服务质量 |
1.深化政服体系建设2.全面落实政府信息公开3.探索大数据管理模式4.履行公共资源交易监督管理职能5.抓好信访投诉工作 |
已完成 |
5 |
落实主体责任,着力做好从严治党各项工作 |
1.着力加强党的建设2.强化领导班子和干部队伍建设3.切实推进党风廉政建设和作风建设4.扎实抓好重要专项工作落实 |
已完成 |
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(四)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(五)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(六)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)
(十)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(十一)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十四)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)各单位其他专用名词解释。
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鄂公网安备 42010602000718号技术支持电话:88936348(工作日8:30—11:30,14:30—17:30)
主办单位:武汉市武昌区人民政府办公室
承办单位:武汉市武昌区大数据中心
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