武昌区行政审批局2020年预算公开说明

  • 2020-01-17 14:36
  • 来源: 区行政审批局

武昌区行政审批局2020年预算公开

 

     

第一部分  武昌区行政审批局2020年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020年部门预算总收入

(二)2020年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、支出绩效目标表

九、名词解释

 

第二部分  武昌区行政审批局2020年部门预算表

一、2020年部门收支总表

二、2020年部门收入总表

三、2020年部门支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年一般公共预算基本支出表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2020年政府性基金预算支出表

第一部分

武昌区行政审批局2020年部门预算公开说明

 

、部门基本情况

(一)部门主要职能

1.贯彻执行党和国家、省、市关于行政审批、政务服务和公共资源交易方针政策、法律法规,研究拟定区行政审批制度改革、数字政府建设、大数据管理、政务服务与政务公开、公共资源交易监管工作的总体规划和政策措施,建立和完善相应工作机制。

2.牵头负责区行政审批制度改革工作。

3.负责推进全区政务服务标准化、便民化,协调和优化跨部门政务服务工作。

4.负责区政务服务大厅政务服务的组织协调和监督检查,对区政务服务大厅工作人员进行管理、监督和考评。

5.负责全区政务服务体系建设,协调、指导街道行政事务服务中心政务服务工作和政务平台建设,对全区街道行政事务服务中心进行检查、指导和考核。

6.统筹协调推进数字政府建设,负责全区大数据管理工作,指导、监督全区政府网站建设工作。

7.协调推进全区“互联网+政务服务”“互联网+监管”等工作。

8.指导、监督全区政府系统政务服务和政务公开工作。负责区政府的信息公开工作及与之相关的行政复议、行政诉讼和年度报告发布工作。

9.指导、监督全区政府系统政务新媒体的建设。

10.负责行政许可事项的审批和涉及到的现场勘查、技术论证;组织并协调各职能部门对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目进行联合勘验;对审批行为承担相应的法律责任。

11.负责进驻办事大厅的垂直管理部门行政审批工作的规范、管理、监督。

12.负责动态调整行政审批目录,负责全区行政审批和政务服务事项办理流程的优化。

13.负责全区公共资源交易工作,建立公共资源交易投诉和联动执法工作机制。

14.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

15.完成上级交办的其他任务。

16.职能转变。区行政审批局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务,进一步降低市场准入门槛,方便企业和群众办事,加强事中事后监管,打造良好营商环境,不断激发市场活力和社会创造力。推进政府治理数字化转型,为区委、区政府决策提供大数据支撑。

17.有关职责分工。与公共资源交易有关行政监督部门的职责分工。区行政审批局负责全区公共资源交易的综合监督管理。有关行政监督部门依法对公共资源交易项目及交易范围、交易方式、交易组织形式进行审批、核准;按照职责分工,实施监督管理,受理投诉举报并依法处理;依法开展对公共资源交易合同履约行为的监督检查,发现问题及时查处并将处理结果通报区行政审批局。

咨询电话:027-88922225

(二)部门预算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市武昌区行政审批局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1个下属单位武汉市武昌区行政审批局审批服务中心决算组成。其中:行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位0个。

(三)部门人员构成

武汉市武昌区行政审批局总编制人数51人,其中:行政编制26人,事业编制25人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数48人,其中:行政26人,事业22人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

二、年度工作目标及主要任务

1.完成全国政务服务一体化平台延伸项目建设。在建设和使用“一张网”事项管理系统、综合窗口收发件系统的基础上,进一步建设全区电子档案管理系统、协同运行管理平台、电子签章系统、统一身份认证系统等延伸辅助项目。推进电子证照全部接入使用,大幅减少申请材料和制式表单。综合窗口统一收发件系统、统一业务办理系统、自助服务终端全面延伸到街道和社区。

2.持续建设全区24小时政务服务自助区。按照市级标准完成24小时自助区建设,并部署市级标准自助服务终端。计划建成24个24小时自助服务区,目前已建成16个,部署41台自助终端,2020年将按计划全部部署到位。

3.继续推进智慧政务大厅建设。升级企业开办“一站式”服务专区、咨询预审区、自助服务区功能,增加电子叫号系统、好差评系统、电子监控系统、打字复印等服务设施投入。充分发掘全区“一张网”大数据(事项数量、办件情况、高频事项)价值,动态调整政务大厅服务窗口功能,区、街全面推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出证”的综合窗口服务模式。

4.深化工程建设项目审批制度改革。积极在工程建设项目审批改革中发挥协调监督作用,以“四办”和“一张网”建设为抓手,采取网上申办、窗口快办、帮办代办等途径,提高群众办事体验;通过开辟“绿色通道”、降低审批权限、现勘环节前置等举措,提高群众办事获得感。以医疗、餐饮等机构申请排水许可为重点,逐步规范工程建设项目“情景式”审批流程,提供标准化的资料审查和现场踏勘服务。推行建设工程项目电子证照归集,完善建设工程项目证照库,实现电子证照共享应用,为实现工程建设项目全流程网上审批打下基础。将工程建设项目的审批事项精简到22个左右,申请资料精简到75个以内,审批时间压缩到90个工作日以内。

5.进一步强化党建引领,保障“四办”改革顺利推进。一是落实党建主体责任,延展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。二是推进全面从严治党,健全行政审批、重大项目服务、现场勘查等环节廉政风险防控机制。三是持续开展作风建设系列活动及“双评议”工作,改善营商环境,扎实开展能力素质提升年活动,提升干部业务水平,全力打造全市最优政务中心,服务武昌高质量发展。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020年部门预算总收入2760万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2760万元,其他收入0万元,上年结转0万元。比2019年预算减少147 万元,下降5%,主要原因是减少了工作经费的支出。

(二)2020年部门预算总支出2760万元。其中:基本支出1335万元,项目支出 1425万元。比2019年预算减少 147 万元,下降5%,主要原因是减少了工作经费的支出。

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出2441万元;社会保障和就业支出69 万元;卫生健康支出 110万元;住房保障支出140 万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:

工资福利支出 1193万元;商品和服务支出 138 万元;对个人和家庭的补助 4 万元;项目支出1425万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算 2760 万元,其中:当年预算2760万元,比2019年预算减少147万元,下降5 %,下降原因:减少了工作经费的支出;上年结转0万元。主要安排情况如下:

(一)基本支出1335万元,比2019年预算减少538万元,下降29 %,主要原因:减少了专项业务费的支出。其中:

1.人员经费1197万元,包括:

(1)工资福利支出1193万元,主要用于人员基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房改革支出等。

(2)对个人和家庭的补助4万元,主要用于退休费、医疗费

2. 商品和服务支出138万元,包括日常公用支出88万元;“三公经费”支出27万元;公务交通费23万元;业务补助经费0万元。

(二)项目支出1425万元,比2019年预算增加391万元,增加38%,主要原因:1.增加了窗口政务服务外包费;2.将工作经费调整至项目经费。其中:

1.政务综合服务外包项目839万元。用于窗口政务服务外包费。

2.工作经费项目586万元。用于办事大厅工作保障及日常办公。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌区行政审批局 安排“三公”经费的单位由机关及下属 1个二级单位组成。二级单位包括:

武昌区行政审批局审批服务中心

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算27万元,比2019年预算减少1万元,下降3%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,与2019年预算持平,主要原因:我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算,年中如有发生,根据因公出国(境)计划审批后调配使用。

2.公务用车购置及运行维护费18万元,与2019年预算持平。其中:

(1)公务用车购置费0万元,与2019年预算持平,主要原因:我区公务用车经费年初不编入部门预算,年中如有发生,按照区公务用车购置审批程序和实际发生额度调配使用。

(2)公务用车运行维护费18万元,与2019年预算持平,主要原因:车辆总数与上年相同。

3.公务接待费预算9万元,比2019年预算减少1万元,主要原因:减少公务接待次数。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

 武昌区行政审批局2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年部门机关及下属0参照公务员法管理事业单位的机关运行经费138万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1336万元。包括:货物类 259 万元,工程类0万元,服务类1077万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,部门共有车辆5辆。其中:机要通信用车0 辆,应急用车0 辆,一般执法执勤用5辆,特种专业技术用车 0 辆,业务用车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2020年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 1425 万元。

八、支出绩效目标表

1. 政务综合服务外包项目支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

2020年度)

项目名称

政务综合服务外包项目

主管部门

武昌区行政审批局

项目执行单位

武昌区行政审批局

项目负责人

白煜

项目单位联系电话

88921006

项目起止时间

2020年全年

项目类别

经常性项目支出

项目属性

延续性项目

项目概况

根据全市综合行政审批改革试点区改革的经验,新成立的武昌区行政审批局将审批辅助性工作进行服务外包。

立项情况(依据、可行性、必要性)

政务服务窗口人员劳务服务实行人工包干制,2017年、2018年、2019年已实行三年,运行状况良好

 

保证项目实施的

制度、措施

按照现阶段武昌区政务中心办件量、每日来访群众测算,目前武昌区政务中心需配备政务服务外包人员106名,全年预算为839万元。

项目总投入

8390000.00

项目当年预算

8390000.00

年度绩效指标

单位:万元

年度

一级指标

二级指标

具体指标

指标内容

指标值

2020年全年

产出指标

数量指标

外包人员数量

根据每月实际应发放外聘人员工资人数及工资标准以及签订外包服务合同进行统计

与预算人员数量一致

质量指标

工资水平指标

对于不同岗位外包人员代发工资水平与对应行业以及武汉市不同地区水平进行横向比较

工资水平合理

时效指标

保证日常工作正常按时开展

各项支出及时拨付和支付

拨付及时

成本指标

成本是否按绩效目标控制

对照绩效目标评价产出成本

符合预算安排

效果指标

经济效益/社会效益

提高服务质量和提高办事效率

服务质量和办事效率的提高,间接对区域经济发展产生效益

服务质量和办事效率提升

服务对象满意度

服务对象满意程度

服务对象满意度

进行现场勘察并对来访办事人员进行服务满意度询问

满意

2.行政审批局工作经费支出绩效目标表


武昌区财政支出项目绩效目标申报表

2020年度)

项目名称

行政审批局工作经费

主管部门

武昌区行政审批局

项目执行单位

武昌区行政审批局

项目负责人

白煜

项目单位联系电话

88921006

项目起止时间

2020年全年

项目类别

经常性项目支出

项目属性

新增项目

项目概况

1、保障区政务服务中心大厅正常运转,不断完善大厅便民服务设施。

2、保障各科室业务工作经费。

3、保障区行政审批局机关日常工作需要。

立项情况(依据、可行性、必要性)

保证项目实施的

制度、措施

《武汉市武昌区行政审批局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(武昌办文[2019]20号)

项目总投入

5860000.00

项目当年预算

5860000.00

年度绩效指标

单位:万元

年度

一级指标

二级指标

具体指标

指标内容

指标值

2020

效益指标

社会效益指标

为办事群众提供良好的政务服务环境

区政务服务大厅政务服务的组织协调和监督检查,对区政务服务大厅工作人员进行管理、监督和考评。

逐步加强

服务对象满意度指标

提高办事群众对政务服务的满意度

提高办事群众对政务服务的满意度

100%

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关(事业)运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

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