目    录

第一部分  武汉市武昌区文化和旅游局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市武昌区文化和旅游局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分  武汉市武昌区文化和旅游局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分  2020年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区文化和旅游局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家、省、市关于文化艺术、文物保护、体育、旅游、广播影视、新闻出版（版权）的路线、方针、政策及相关法律和法规。

2、研究制定全区文化、体育、旅游事业、新闻出版（版权）行业、广播电影电视等发展规划和年度工作计划，并组织实施。

3、负责全区性大型文化、体育、旅游活动的组织、指导和协调，整合地区资源，做好全区文化体育设施建设。管理全区图书馆事业，组织协调街道文化活动中心和社区图书室标准化建设。

4、研究制定全区文物保护和非物质文化遗产保护工作发展规划，并组织实施，负责辖区内文化遗产的保护、挖掘和利用。

5、负责组织实施全区文化产业规划、政策和年度工作计划，并指导、协调全区文化产业发展。

6、组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测。负责社区体育指导员的培训和资格审定工作。

公开咨询电话：88072833

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌区文化和旅游局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和6个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区文化和旅游局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、武汉市武昌区文化市场综合执法大队

2、武汉市武昌区旅游质量监督站

3、武汉市武昌区文化馆

4、武汉市武昌区图书馆

5、武汉市武昌区少年儿童体育学校

6、武汉市武泰闸体育场

三、部门人员构成

武汉市武昌区文化和旅游局在职实有人数67人，其中：行政11人，事业56人(其中：参照公务员法管理16人)。

离退休人员46人，其中：退休45人，离休1人。

第二部分  武汉市武昌区文化和旅游局2020年度部门决算表

1、2020年度收入支出决算总表（表1）

2、2020年度收入决算表（表2）

3、2020年度支出决算表（表3）

4、2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

5、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

6、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

7、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

8、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

9、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分  武汉市武昌区文化和旅游局2020年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5,465.07万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1,203.87万元，增长28.25%，主要原因是援汉军医及滞汉人员住宿费、方舱医院专项资金。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计5,465.07万元。其中：财政拨款收入5,465.07万元，占本年收入100.00%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5,465.07万元。其中：基本支出2,092.82万元，占本年支出38.29%；项目支出3,372.25万元，占本年支出61.71%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5,465.07万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1,203.87万元，增长28.25%，主要原因是援汉军医及滞汉人员住宿费、方舱医院专项资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出5,465.07万元，占本年支出合计的100.00 %。与2019年度相比，财政拨款支出增加1,562.38万元，增长40.03 %。主要原因是援汉军医及滞汉人员住宿费、方舱医院专项资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出5,465.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11.63万元，占0.21 %； 文化旅游体育与传媒支出2,681.81万元，占49.07 %； 社会保障和就业支出381.70万元，占6.99 %； 卫生健康支出2,075.53万元，占37.98 %；住房保障支出286.44万元，占5.24 %； 其他支出27.96万元，占0.51 %。    

 (三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,317.66万元，支出决算为5,415.11万元，完成年初预算的163.22%。其中：基本支出2,092.82万元，项目支出3,322.29万元。

     项目支出主要用于慰问费1.95万元，用于离退休老干部重大节日慰问。                             

     办公专用设备购置经费9.68万元，用于购买办公电脑。                 

群众文化支出648.96万元，用于“群星剧场月月惠”影片赏析活动22场；“迎新纳福送春联”活动6场；为街道社区、军营、特色团队、外来务工者、青少年、机关干部送培训401场次。完成惠民活动40余场，举办公益讲座10余次；成功举办第十九届中国（武昌）辛亥首义文化节文艺晚会，现场及直播累计观看人数32.5万人。组队参加武汉市第九届琴台音乐节合唱比赛及第十届武汉市“黄鹤群星奖”音乐、舞蹈类比赛；组织2020“祖国颂”书画艺术展、“大成武昌群星奖”书画摄影展和戏剧曲艺类比赛、“达人秀武昌”武昌区首届街头艺人才艺大赛。

文化创作与保护支出134.9万元，用于督促文博场馆等做好疫情常态化防护和防控工作。对辖区59处文物保护单位开展多轮次文物安全巡查，《我们的文化记忆——武昌区非物质文化遗产展》等非遗宣传展示活动6场次。

其他文化和旅游支出305万元，用于全力做好 “惠游湖北”和“打卡大武汉”A级旅游景区免费开放，积极推动武昌旅游市场加快复苏，国庆黄金周期间，武昌成功举办“黄鹤楼行浸式光影演出”、“昙华林国庆嘉年华”、“户部巷美食文化节”等市、区级系列文旅活动46场，全区纳入统计范围的4大景区和3大旅游名街共接待游客268万人次。

体育项目支出287.2万元，用于精心策划“感恩中国行—武昌超级马拉松线上跑”、武昌区全民健身云讲座等系列依托互联网新技术的全民健身活动，其中“感恩中国行—武昌超级马拉松线上跑”活动中，50只队伍，1000名选手，76天奔跑，跑量677987.7公里，以最动人主题、最长赛时、最长赛距、最多奖牌的超级马拉松赛事，受到国内外跑者和群众的高度关注。组织羽毛球、网球、足球、篮球等四个项目青少年健身技能免费培训。

突发公共卫生事件应急处理支出1934.6万元，用于负责中南纽宾凯隔离点、铂金海岸滞汉外地人员集中安置点、武昌大中中医院等三个点位，先后收、治各类隔离（康复）人员、滞汉外地人员、新冠病人787人。征用酒店保障53名滞汉外地人员食宿，征集酒店41家，房间6000余间，为41支外地援汉医疗队共计4460名医护人员提供接送、住宿、伙食等服务。 

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为11.63万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数，主要原因是增加办公电脑和退休人员慰问。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为2523.72万元，支出决算为2,659.81万元，完成年初预算的105.39%。支出决算数大于年初预算数，主要原因是增加了文化项目经费。

3社会保障和就业支出(类)。年初预算为365.17万元，支出决算为381.70万元，完成年初预算的104.53%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是增加了1名人员。

4.卫生健康支出(类)。年初预算为145.79万元，支出决算为2,075.53万元，完成年初预算的1423.64%，决算数大于年初预算数，主要原因是增加了防疫工作、隔离酒店相关经费。

5.住房保障支出(类)。年初预算为282.97万元，支出决算为286.44万元，完成年初预算的101.23%，决算数大于年初预算数，主要原因是增加1名人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,092.82万元，其中，人员经费1,960.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费132.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区文化和旅游局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区文化和旅游局本级及下属1个行政单位、2个参公事业单位、3个全额拨款事业单位，差额拨款事业单位1个。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为3.6万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元，主要原因是2020年度无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元，年末公务用车保有量 0   辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少3.6万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”严格控制公务接待支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度 减少4.95万元， 下降100.00 %，其中：因公出国(境)支出决算减少4.95万元，下降100.00 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%,公务接待支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因单位无公务用车，公务接待支出决算减少主要是严格执行中央“八项规定”严格控制公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入49.96万元，本年支出49.96万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

文化体育与传媒支出22.00万元，用于旅游发展基金补助经费。其它支出27.96万元，主要用于2020年暑期夏令营技能培训资金、体育产业名录库建设及场地普查工作。      

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市武昌区文化和旅游局机关运行经费支出132.25万元，比2019年度减少71.19万元，下降34.99 %。主要原因是提倡节约，降低行政运行成本。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市武昌区文化和旅游局政府采购支出总额96.66万元，其中：政府采购货物支出17.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出78.72万元。授予中小企业合同金额96.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市武昌区文化和旅游局共有车辆0辆，单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对8个项目开展整体支出绩效自评，资金1195万元。从绩效评价情况来看，开展了文化惠民活动、抓好活动节庆营销，举办好各类文化节庆活动，扩大武昌旅游吸引力，提高游客来武昌旅游的热情；发展体育社会组织，鼓励社会组织参与、承办各类全民健身活动，进一步挖掘、整理非遗资源，建设非遗项目库和传承人档案库，提升非遗传承与保护体系建设；项目管理、资金使用规范，项目计划执行情况良好，均达到了年初设计的绩效目标，项目可持续性较强。

 (二)部门整体支出自评结果。

我单位组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金5465.07万元，评价情况来看，全年预算数为3317.66万元，执行数为5465.07万元，完成预算的164%。

(三)项目支出自评结果。

我单位在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及8个一级项目。从绩效评价情况来看，资金使用效果良好。

1、文化事业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成了市、区下达的文化类绩效目标，开展全区大型文化活动、群众性文化活动、组织图书馆、文化馆及街道开展文化惠民活动等。；发现的问题及原因：文化惠民活动参与人次提高率；下一步改进措施：加强和宣传活动形式及内容。

2、文化惠民演出项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展“户部巷周周演”专场演出60场，丰富群众文化活动。发现的问题及原因：群众满意度有待提高，下一步改进措施：加强群众文化活动的需求，提高节目的演出水平。

3、全域旅游三年行动项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：成功举办 “昙华林国庆嘉年华”、“户部巷美食文化节”等市、区级系列文旅活动，在长江日报日刊登武昌旅游专版《古韵武昌今朝美 腹有诗书气自华》，对外推广武昌三大主题旅游线路。发现的问题及原因：群众满意度有待提高，下一步改进措施：加强利用网络和新闻媒体宣传好武昌旅游的资源。

4、非遗工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：负责非物质文化遗产工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。发现的问题及原因：非遗保护满意度有待提高，下一步改进措施：加强非遗保护的传承和项目的申报。

5、旅游工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成日常旅游工作，加强旅游市场检查和监管。发现的问题及原因：加强旅游市场的检查，群众满意度。下一步改进措施：加强旅游行业和市场的监管和检查。

6、昙华林广场视频项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成视频的安装，丰富了文化活动的需求。发现的问题及原因：群众满意度。下一步改进措施：加强视频的运用和合理安排。

7、体育事业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。开展健身技能培训服务、指导和培训班，引导市民科学健身。精心策划“感恩中国行—武昌超级马拉松线上跑”、武昌区全民健身云讲座等系列依托互联网新技术的全民健身活动。发现的问题及原因：体育活动举办的水平和质量，下一步改进措施：加强举办群众需求的体育活动，服务好体育活动的水平。

8、武泰闸体育场管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：做好体育场馆对外免费开放工作。发现的问题及原因：对外开放满意度有待提高，下一步改进措施：加强对外开放的服务意识，提高物业管理水平。

(项目支出绩效自评表见附件)

 (四)绩效自评结果应用情况。

      加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。 

第四部分  2020年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）全力投入疫情防控武昌保卫战

及时召开专题党组会,成立抗击新型冠状病毒肺炎分指挥部, 建立健全应急机制，制定《武昌区文化和旅游局抗击新型冠状病毒肺炎工作方案》，确保一旦发现肺炎疫情能根据不同的疫情级别，采取相应对策。春节前，按照“早、快、严”的原则，成立五个专项检查组，迅速展开全区文化和旅游市场大检查，采取多种形式，普及宣传新型冠状病毒肺炎防疫知识，帮助企业树立“健康安全第一”的思想。同时与上级业务主管部门保持密切联系，及时了解和把握市场新动态和上级新要求。

（二）加强宣传，提振抗疫精神

发挥专业优势，组织专业干部积极从抗疫前线工作中挖掘新闻素材，创作原创歌曲、舞蹈、摄影、书画等作品，并在线上平台推广，弘扬抗疫精神，提振士气。其中，原创歌曲《英雄的模样》《心手相牵》《春暖江城》《重启》作品MV，被“学习强国”收录，点击量百余万次。

二、重点工作事项标题

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

项目经费绩效自评表.xlsx

武昌区文化和旅游局项目绩效评价报告.doc