武昌区文化和旅游局机关2021年单位预算

  • 2021-02-01 09:00
  • 来源: 区文化和旅游局

目     录

第一部分  武昌区文化和旅游局机关2021年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

(二)单位预算单位构成

(三)单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021年单位预算总收入

(二)2021年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

     (三)政府购买服务预算安排情况

     (四)国有资产占有使用情况

     (五)绩效目标设置情况

八、名词解释


第二部分 武昌区文化和旅游局机关2021年单位预算表

一、2021年单位收支总表

二、2021年单位收入总表

三、2021年单位支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第一部分

武昌区文化和旅游局机关2021年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

1、贯彻执行党和国家、省、市关于文化艺术、文物保护、体育、旅游、广播影视、新闻出版(版权)的路线、方针、政策及相关法律和法规。

2、研究制定全区文化、体育、旅游事业、新闻出版(版权)行业、广播电影电视等发展规划和年度工作计划,并组织实施。

3、负责全区性大型文化、体育、旅游活动的组织、指导和协调,整合地区资源,做好全区文化体育设施建设。管理全区图书馆事业,组织协调街道文化活动中心和社区图书室标准化建设。

4、研究制定全区文物保护和非物质文化遗产保护工作发展规划,并组织实施,负责辖区内文化遗产的保护、挖掘和利用。

5、负责组织实施全区文化产业规划、政策和年度工作计划,并指导、协调全区文化产业发展。

 (二)单位预算单位构成

纳入武昌区文化和旅游局机关2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关1个单位。

 (三)单位人员构成

武昌区文化和旅游局机关总编制人数 12人,其中:行政编制 12 人,在职实有人数 12 人。

离退休人员 17 人,其中:离休 0 人,退休 17 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、着眼融合发展,提升文化旅游产业能级

2、致力品牌塑造,不断拓展旅游对外宣传

3、打造文化优品,提升公共文化服务效能

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021年单位预算总收入 1572.02 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1572.02万元,其他收入0  万元,上年结转 0 万元。比2020年预算减少 461.86 万元,下降22.70  %,主要原因是公用经费及项目经费减少。

 (二)2021年单位预算总支出  1572.02 万元。其中:基本支出 519.38 万元,项目支出 1052.64 万元。比2020年预算 减少269.56万元,下降20.38  %,主要原因是公用经费及项目经费减少。

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出 0 万元;文化旅游体育与传媒支出1356.76万元;社会保障和就业支出72.62万元;卫生健康支出51.34万元;住房保障支出91.30万元;其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:

工资福利支出 419.90 万元;商品和服务支出1073.95 万元;对个人和家庭的补助 66.73 万元;资本性支出 11.44 万元;其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算1572.02万元,其中:当年预算 1572.02万元,比2020年预算减少461.86万元,下降22.70%,主要原因是公用经费及项目经费减少。

主要安排情况如下:

(一)基本支出 519.38万元,比2020年预算减少14.5万元,下降 2.71 %,人员经费减少。

其中:

1.人员经费486.63万元,包括:

(1)工资福利支出419.90万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险、在职人员住房公积金、养老保险、住房补贴、其他工资福利支出等支出。

 (2)对个人和家庭的补助 66.73万元,主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗费支出。

2. 商品和服务支出 32.75 万元,包括日常公用支出19.95万元;“三公经费”支出0.54万元;公务交通费 12.26万元 ;业务补助经费0万元。

比2020年预算减少269.56万元,下降 20.38 %,主要原因:根据财政部门预算口径调整, 2021年压减项目经费,其中:

1、文化事业经费434万元。 主要用于开展全区大型文化活动、群众性文化活动、组织图书馆、文化馆及街道开展文化惠民活动等。

2、体育事业经费95万元。主要用于开展组织全区大型体育、比赛等活动,贯彻实施《武汉市全民健身条例》,不断完善全民体育公共服务体系。 

3、旅游工作经费85万元。主要用于全区旅游日常工作经费,加强旅游景区监管,旅游宣传及节庆会展活动经费。

4、非遗工作经费20万元。 主要用于开展非遗项目挖掘、整理、申报工作、开展各级非遗项目、非遗传承人慰问工作、组织非遗宣传展示活动。

5、武泰闸体育场管理经费60万元。主要用于武泰闸体育场物业管理服务工作、日常运行开放体育场水电费。

6、文化惠民演出经费120万元。主要用于武昌户部巷文化活动演出60场,丰富群众文化生活。

7、全域旅游工作经费100万元。主要用于旅游统计、武昌旅游联盟等工作。

8、体育场经费127.2万元,主要用于按照武昌区编办【2017】33号文件,我局二级单位武泰闸体育场属于公益二类,职责和业务范围:承担各类大型文体活动和体育赛事,坚持对外开放,群众加强锻炼等。此项经费为在职人员经费和临时人员工资等。

9、办公设备专用购置经费11.44万元,主要用于按照要求,根据计划要求配置办公电脑。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

纳入武昌区文化和旅游局机关2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关1个单位。

 (二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.54万元,比2020年预算减少1.44万元,下降 72.73%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,比2020年预算增加0万元,主要原因:我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算,年中如有发生,根据区因公出国计划审批后调配使用。

2.公务用车购置及运行维护费 0万元,比2020年预算增加(减少) 0万元。其中:

(1)公务用车购置费0万元,比2020年预算增加(减少) 0万元,主要原因单位没有公务车辆。

(2)公务用车运行维护费 0万元,比2020年预算增加(减少) 0万元,主要原因单位没有公务车辆

3.公务接待费预算 0.54万元,比2020年预算减少1.44万元,主要原因:公务接待费标准调整。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区文化和旅游局机关2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年单位机关运行经费 32.75 万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 (二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2021年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 445.50万元。货物类86.00 万元,工程类 25.00 万元,服务类 334.50万元。

   (三)政府购买服务预算安排情况

     2021年部门政府购买服务预算支出合计 581.00 万元。其中:基本公共服务546.00 万元,政府履职所需辅助性服务 35.00 万元

      (四)国有资产占有使用情况

     截至2020年12月31日,部门共有车辆 0  辆。其中:机要通信用车 0 辆,应急用车 0 辆,一般执法执勤用车 0  辆,特种专业技术用车 0 辆,业务用车 0 辆。

      (五)绩效目标设置情况

     2021年单位项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 1052.64 万元。

九、名词解释

    (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    (五)机关(事业)运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武昌区文化和旅游局机关2021年单位预算表

一、2021年单位收支总表

单位名称:武昌区文化和旅游局机关


单位:万元
收入
支出


项目预算数项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款1,572.021、一般公共服务支出
支出类别分类
二、政府性基金预算拨款
2、国防支出
一、基本支出519.38
三、事业收入
3、公共安全支出
      工资福利支出419.90
四、事业单位经营收入
4、教育支出
      对个人和家庭的补助66.73
五、其他收入
5、科学技术支出
      商品和服务支出32.75
六、上级补助收入
6、文化旅游体育与传媒支出1,356.76

七、附属单位上缴收入
7、社会保障和就业支出72.62二、项目支出1,052.64
八、纳入财政专户管理的非税收入
8、卫生健康支出51.34三、上缴上级支出


9、节能环保支出
四、对附属单位补助支出


10、城乡社区支出
五、事业单位经营支出


11、农林水支出




12、交通运输支出




13、资源勘探工业信息等支出
支出经济分类


14、商业服务业等支出
301工资福利支出419.90


15、金融支出
302商品和服务支出1,073.95


16、援助其他地区支出
303对个人和家庭的补助66.73


17、自然资源海洋气象等支出
307债务利息及费用支出


18、住房保障支出91.30309资本性支出(基本建设)


19、粮油物资储备支出
310资本性支出11.44


20、灾害防治及应急管理支出
311对企业补助(基本建设)


21、预备费
312对企业补助


22、其他支出
313对社会保障基金补助


23、债务付息支出
399其他支出


24、债务发行费用支出


本年收入合计1,572.02本年支出合计1,572.02本年支出合计1,572.02
用事业基金弥补收支差额
结转下年
结转下年
上年结转










收入总计1,572.02支出总计1,572.02支出总计1,572.02

二、2021年单位收入总表

单位名称:武昌区文化和旅游局机关



单位:万元
科目编码科目名称合计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入
**123456

合计1,572.021,572.02



207文化旅游体育与传媒支出1,356.761,356.76



  20701  文化和旅游1,074.561,074.56



    2070101    行政运行(文化)304.12304.12



    2070102    一般行政管理事务(文化)11.4411.44



    2070109    群众文化434.00434.00



    2070111    文化创作与保护20.0020.00



    2070199    其他文化和旅游305.00305.00



  20703  体育282.20282.20



    2070307    体育场馆187.20187.20



    2070308    群众体育95.0095.00



208社会保障和就业支出72.6272.62



  20805  行政事业单位养老支出72.6272.62



    2080501    行政单位离退休51.4851.48



    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出21.1421.14



210卫生健康支出51.3451.34



  21011  行政事业单位医疗51.3451.34



    2101101    行政单位医疗10.5710.57



    2101103    公务员医疗补助40.7740.77



221住房保障支出91.3091.30



  22102  住房改革支出91.3091.30



    2210201    住房公积金37.4037.40



    2210202    提租补贴7.977.97



    2210203    购房补贴45.9345.93



三、2021年单位支出总表

单位名称:武昌区文化和旅游局机关




单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出
****123456

合计1,572.02519.381,052.64


207文化旅游体育与传媒支出1,356.76304.121,052.64


  20701  文化和旅游1,074.56304.12770.44


    2070101    行政运行(文化)304.12304.12



    2070102    一般行政管理事务(文化)11.44
11.44


    2070109    群众文化434.00
434.00


    2070111    文化创作与保护20.00
20.00


    2070199    其他文化和旅游305.00
305.00


  20703  体育282.20
282.20


    2070307    体育场馆187.20
187.20


    2070308    群众体育95.00
95.00


208社会保障和就业支出72.6272.62



  20805  行政事业单位养老支出72.6272.62



    2080501    行政单位离退休51.4851.48



    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出21.1421.14



210卫生健康支出51.3451.34



  21011  行政事业单位医疗51.3451.34



    2101101    行政单位医疗10.5710.57



    2101103    公务员医疗补助40.7740.77



221住房保障支出91.3091.30



  22102  住房改革支出91.3091.30



    2210201    住房公积金37.4037.40



    2210202    提租补贴7.977.97



    2210203    购房补贴45.9345.93



四、2021年财政拨款收支总表

单位名称:武昌区文化和旅游局机关






单位:万元
收入
支出






项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算项目合计一般公共预算政府性基金预算
一、一般公共预算拨款1,572.021、一般公共服务支出


支出类别分类


二、政府性基金预算拨款
2、国防支出


一、基本支出519.38519.38


3、公共安全支出


    工资福利支出419.90419.90


4、教育支出


    对个人和家庭的补助66.7366.73


5、科学技术支出


    商品和服务支出32.7532.75


6、文化旅游体育与传媒支出1,356.761,356.76






7、社会保障和就业支出72.6272.62
二、项目支出1,052.641,052.64


8、卫生健康支出51.3451.34
三、上缴上级支出




9、节能环保支出


四、对附属单位补助支出




10、城乡社区支出


五、事业单位经营支出




11、农林水支出








12、交通运输支出








13、资源勘探工业信息等支出


支出经济分类




14、商业服务业等支出


301工资福利支出419.90419.90


15、金融支出


302商品和服务支出1,073.951,073.95


16、援助其他地区支出


303对个人和家庭的补助66.7366.73


17、自然资源海洋气象等支出


307债务利息及费用支出




18、住房保障支出91.3091.30
309资本性支出(基本建设)




19、粮油物资储备支出


310资本性支出11.4411.44


20、灾害防治及应急管理支出


311对企业补助(基本建设)




21、预备费


312对企业补助




22、其他支出


313对社会保障基金补助




23、债务付息支出


399其他支出




24、债务发行费用支出






本年收入合计1,572.02本年支出合计1,572.021,572.02
本年支出合计1,572.021,572.02
上年结转
结转下年


结转下年






















收入总计1,572.02支出总计1,572.021,572.02
支出总计1,572.021,572.02

五、2021年一般公共预算支出表

单位名称:武昌区文化和旅游局机关

单位:万元
科目编码科目名称2021年预算数

小计基本支出项目支出
****123

合计1,572.02519.381,052.64
207文化旅游体育与传媒支出1,356.76304.121,052.64
  20701  文化和旅游1,074.56304.12770.44
    2070101    行政运行(文化)304.12304.12
    2070102    一般行政管理事务(文化)11.44
11.44
    2070109    群众文化434.00
434.00
    2070111    文化创作与保护20.00
20.00
    2070199    其他文化和旅游305.00
305.00
  20703  体育282.20
282.20
    2070307    体育场馆187.20
187.20
    2070308    群众体育95.00
95.00
208社会保障和就业支出72.6272.62
  20805  行政事业单位养老支出72.6272.62
    2080501    行政单位离退休51.4851.48
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出21.1421.14
210卫生健康支出51.3451.34
  21011  行政事业单位医疗51.3451.34
    2101101    行政单位医疗10.5710.57
    2101103    公务员医疗补助40.7740.77
221住房保障支出91.3091.30
  22102  住房改革支出91.3091.30
    2210201    住房公积金37.4037.40
    2210202    提租补贴7.977.97
    2210203    购房补贴45.9345.93

六、2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:武昌区文化和旅游局机关

单位:万元
经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计519.38486.6332.75
301工资福利支出419.90419.90
  30101  基本工资63.6263.62
  30102  津贴补贴107.11107.11
  30103  奖金152.57152.57
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费21.1421.14
  30110  职工基本医疗保险缴费10.5710.57
  30111  公务员医疗补助缴费25.5125.51
  30112  其他社会保障缴费0.930.93
  30113  住房公积金37.3937.39
  30199  其他工资福利支出1.061.06
302商品和服务支出32.75
32.75
  30201  办公费9.82
9.82
  30202  印刷费2.00
2.00
  30203  咨询费0.50
0.50
  30205  水费0.56
0.56
  30206  电费2.00
2.00
  30215  会议费0.25
0.25
  30216  培训费0.95
0.95
  30217  公务接待费0.54
0.54
  30227  委托业务费1.00
1.00
  30228  工会经费1.27
1.27
  30229  福利费1.60
1.60
  30239  其他交通费用12.26
12.26
303对个人和家庭的补助66.7366.73
  30302  退休费51.4851.48
  30307  医疗费补助15.2515.25

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:武昌区文化和旅游局机关



单位:万元
功能科目编码功能科目名称预算数



合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
公务用车购置费公务用车运行费
1234567

合计0.54


0.54
207文化旅游体育与传媒支出0.54


0.54
  20701  文化和旅游0.54


0.54
    2070101    行政运行(文化)0.54


0.54

八、2021年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表
单位名称:武昌区文化和旅游局机关

单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算支出
合计基本支出项目支出
****123





说明:武昌区文化和旅游局机关2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出绩效目标表

武昌区文化和旅游局本级2021年部门整体支出绩效目标表
部门名称武昌区文化和旅游局
填报人潘俊联系电话88072833
部门总体资金情况(万元)总体资金情况当年预算收支
占比近两年收支情况
20192020
收入构成财政拨款1572.02
100%2109.251856.08
其他资金




合计1572.02
100%2109.251856.08
支出构成基本支出519.38
33.03%546.25533.88
项目支出1052.64
66.97%1563.001322.2
合计1572.02
100%2109.251856.08
部门职能概述1、负责全区性大型文化、体育、旅游活动的组织、指导和协调,整合地区资源,做好全区文化体育设施建设。管理全区图书馆事业,组织协调街道文化活动中心和社区图书室标准化建设
     2、研究制定全区文物保护和非物质文化遗产保护工作发展规划,并组织实施,负责辖区内文化遗产的保护、挖掘和利用
     3、负责组织实施全区文化产业规划、政策和年度工作计划,并指导、协调全区文化产业发展
     4、组织实施全民健身计划,指导开展群众性体育活动,开展国民体质监测。负责社区体育指导员的培训和资格审定工作
年度工作任务1、着眼融合发展,提升文化旅游产业能级
     2、致力品牌塑造,不断拓展旅游对外宣传
     3、打造文化优品,提升公共文化服务效能
     4、坚持传承发展创新,加强文化遗产保护利用
    
整体绩效目标长期目标年度目标
目标1:全面深化公共文化服务体系建设                     目标2:全面推进武昌体育工作持续发展                       目标3:全面加强文化遗产保护利用与传承发展                      目标1:开展丰富文化惠民活动
     目标2:致力品牌塑造,不断拓展旅游对外宣传
     目标3:坚持传承发展创新,加强文化遗产保护利用
    
    
长期目标1:全面深化公共文化服务体系建设  
长期绩效目标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标数量指标专题研究完成率(%)100计划标准
质量指标任务完成达标率(%)100计划标准
时效指标任务完成达标率(%)100计划标准
效益指标社会效益指标产生效果完成率定性分析计划标准
满意度指标服务对象满意度(%)90计划标准




长期目标2:全面推进武昌体育工作持续发展 
长期绩效目标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标数量指标重要指示落实率(%)100计划标准
质量指标任务完成达标率(%)100计划标准
时效指标任务完成达标率(%)100计划标准
效益指标社会效益指标产生效果完成率定性分析计划标准
满意度指标服务对象满意度(%)90计划标准




长期目标3:全面加强文化遗产保护利用与传承发展       
长期绩效目标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标数量指标完成保护率100计划标准
质量指标任务完成达标率(%)100计划标准
时效指标   任务完成达标率(%)100计划标准
效益指标社会效益指标产生效果完成率定性分析计划标准
满意度指标服务对象满意度(%)90计划标准





年度目标1:开展丰富文化惠民活动
年度绩效目标一级指标二级指标指标名称指标值
绩效标准
近两年指标值预期当年实现值
____年____年
产出指标数量指标开展文化惠民活动

100部门历史标准
质量指标资金落实情况

100部门历史标准
时效指标 任务完成达标率(%)

100部门历史标准
效益指标社会效益指标指标惠民活动参与人次提高率

100部门历史标准
满意度指标服务对象满意度(%)

90部门历史标准






年度目标2:致力品牌塑造,不断拓展旅游对外宣传
年度绩效目标一级指标二级指标指标名称指标值
绩效标准
近两年指标值预期当年实现值
____年____年
产出指标数量指标开展旅游活动

100部门历史标准
质量指标资金落实情况

100部门历史标准
时效指标 任务完成达标率(%)

100部门历史标准
效益指标社会效益指标指标活动参与人次提高率

100部门历史标准
满意度指标服务对象满意度(%)

90部门历史标准






年度目标3:坚持传承发展创新,加强文化遗产保护利用
年度绩效目标一级指标二级指标指标名称指标值
绩效标准
近两年指标值预期当年实现值
____年____年
产出指标数量指标对历史街区、建筑保护率

100绩效目标
质量指标资金落实情况

100绩效目标
时效指标任务完成达标率(%)

100绩效目标
效益指标社会效益指标指标保护意识程度

100绩效目标
满意度指标服务对象满意度(%)

90绩效目标







十、项目支出绩效目标表

1.办公设备专用购置经费项目申报表

项目名称

办公设备专用购置经费

项目代码

ZCXX/005132001/009

项目主管部门

办公室

项目执行单位

武昌区文化和旅游局机关

项目负责人

陆效武

联系电话

88072800

项目申请理由

按照要求,更换办公设备

项目主要内容

购置办公电脑

项目总预算

114400.00

项目当年预算

114400.00

 项目前两年预算及当年预算变动情况

2020年购置电脑11台,2021年购置电脑13台

项目资金来源

资金来源项目

金额

合计

 114400.00

1.财政拨款收入

 114400.00

其中:申请当年预算拨款

    114400.00 

2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金


3.上级补助收入


4.事业收入


5.事业单位经营收入


6.附属单位上缴收入


7.其他收入


8.上年结转、结余


其中:使用上年度财政拨款结余结转


9.往来资金



依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细

金额

合计


1


2


3


4


5


6


7



测算依据及说明

按照要求,更换办公设备


项目绩效总目标

完成相关办公购置设备

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

购买台数 

按目标执行

 13台














质量指标

按要求配置 

 按目标完成

 100%










时效指标













成本指标

  总成本

  预算金额

 11.44万










效益指标

社会效益指标













可持续影响指标













社会公众或服务对象满意度指标

















2.非遗工作经费项目申报表

项目名称

非遗工作经费

项目代码

GZXX/005021001/003

项目主管部门

非遗保护中心

项目执行单位

武昌区文化和旅游局机关

项目负责人

张志龙

联系电话

88072950

项目申请理由

按照上级部门及区政府下达的目标任务

项目主要内容

开展非遗项目挖掘、整理、申报工作;开展各级非遗项目、非遗传承人慰问工作;组织非遗宣传展示活动。

项目总预算

200000.00

项目当年预算

200000.00

 项目前两年预算及当年预算变动情况

无变化

项目资金来源

资金来源项目

金额

合计

 200000.00

1.财政拨款收入

 200000.00

其中:申请当年预算拨款

    200000.00 

2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金


3.上级补助收入


4.事业收入


5.事业单位经营收入


6.附属单位上缴收入


7.其他收入


8.上年结转、结余


其中:使用上年度财政拨款结余结转


9.往来资金



依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细

金额

合计


1


2



测算依据及说明

指导、管理全区文物和博物馆事业,负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作,负责非物质文化遗产工作,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。


项目绩效总目标

完成好上级、区级、局内绩效目标,完成好非遗保护、承传相关工作。

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

扶持非遗项目 

加强对辖区非遗项目、非遗传承人的扶持与补助

100%















质量指标

加强非遗资源挖掘整理申报

加强辖区非遗资源的挖掘整理,并积极开展非遗项目、非遗传承人申报工作

100%


开展非遗宣传展示活动

围绕春节、中秋等传统节日及文化和自然遗产日等节点开展非遗宣传展示活动

 100%







时效指标














成本指标

总成本

预算金额

20万元











3.旅游工作经费项目申报表

项目名称

旅游工作经费

项目代码

GZXX/005021001/001

项目主管部门

产业旅游科

项目执行单位

武昌区文化和旅游局机关

项目负责人

陆红林

联系电话

88072997

项目申请理由

按照上级部门及区政府下达的目标任务

项目主要内容

用于开展全区旅游景点宣传、监管;节庆会展、旅游文化活动、游客中心的运行维护经费。

项目总预算

850000.00

项目当年预算

850000.00

 项目前两年预算及当年预算变动情况

旅游工作经费这几年一直都是850000元,无增减变化

项目资金来源

资金来源项目

金额

合计

 850000.00

1.财政拨款收入

 850000.00

其中:申请当年预算拨款

    850000.00 

2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金


3.上级补助收入


4.事业收入


5.事业单位经营收入


6.附属单位上缴收入


7.其他收入


8.上年结转、结余


其中:使用上年度财政拨款结余结转


9.往来资金



依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细

金额

合计


1


2



测算依据及说明

研究制定全区旅游事业发展规划和年度工作计划,并组织实施,负责组织实施全区文化产业规划、政策和年度工作计划,并指导、协调全区文化产业发展。


项目绩效总目标

完成好上级部门、区级、局内下达的各项绩效目标,加强全区旅游日常工作及宣传、旅游文化活动。

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

旅游景区、景点次数

 对旅游景点进行检查情况

    100%














质量指标













时效指标













成本指标

  总成本

  预算金额

    85










效益指标

社会效益指标

投诉降低率

 对景区、景点检查后,游客对景区投诉率降低

    5%










4.全域旅游工作经费项目申报表

项目名称

全域旅游工作经费

项目代码

GZXX/005132001/011

项目主管部门

产业旅游科

项目执行单位

武昌区文化和旅游局机关

项目负责人

王虎

联系电话

88072997

项目申请理由

按照上级部门及区政府下达的目标任务

项目主要内容

主要用于旅游统计、武昌旅游联盟等工作。

项目总预算

1000000.00

项目当年预算

1000000.00

 项目前两年预算及当年预算变动情况

2020年预算200万元,2021年100万元

项目资金来源

资金来源项目

金额

合计

 1000000.00

1.财政拨款收入

 1000000.00

其中:申请当年预算拨款

    1000000.00 

2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金


3.上级补助收入


4.事业收入


5.事业单位经营收入


6.附属单位上缴收入


7.其他收入


8.上年结转、结余


其中:使用上年度财政拨款结余结转


9.往来资金



依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细

金额

合计


1


2



测算依据及说明

研究制定全区旅游事业发展规划和年度工作计划,并组织实施,负责组织实施全区文化产业规划、政策和年度工作计划,并指导、协调全区文化产业发展。


项目绩效总目标

完成好上级部门、区级、局内下达的各项绩效目标,加强全区旅游日常工作及宣传、旅游文化活动。

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

旅游活动场次

 开展旅游文化活动

100%














质量指标

资金落实情况

 及时足额拨付资金

  100%










效益指标

社会效益指标

旅游活动参与人次提高率

 参加旅游文化活动人次提高率

           5%










5.体育场经费项目申报表

项目名称

体育场经费

项目代码

GZXX/005021001/004

项目主管部门

办公室

项目执行单位

武昌区文化和旅游局机关

项目负责人

陆效武

联系电话

88072800

项目申请理由

按照武昌区编办【2017】33号文件,我局二级单位武泰闸体育场属于公益二类,职责和业务范围:承担各类大型文体活动和体育赛事,坚持对外开放,群众加强锻炼等。此项金费为在职人员奖金和临时人员工资等。

项目主要内容

按照武昌区编办【2017】33号文件,我局二级单位武泰闸体育场属于公益二类,职责和业务范围:承担各类大型文体活动和体育赛事,坚持对外开放,群众加强锻炼等。此项金费为在职人员奖金和临时人员工资等。

项目总预算

1272000.00

项目当年预算

1272000.00

 项目前两年预算及当年预算变动情况

无变化

项目资金来源

资金来源项目

金额

合计

 1272000.00

1.财政拨款收入

 1272000.00

其中:申请当年预算拨款

    1272000.00 

2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金


3.上级补助收入


4.事业收入


5.事业单位经营收入


6.附属单位上缴收入


7.其他收入


8.上年结转、结余


其中:使用上年度财政拨款结余结转


9.往来资金



依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细

金额

合计


1


2



测算依据及说明

推进落实全民健身实施计划,指导开展群众性体育活动;统筹规划全区竞技体育发展,负责全区大型体育竞赛的组织、管理、协调等工作;规划全区业余体育训练和运动项目的设置及布局,培训、输送体育人才。


项目绩效总目标

完成好局内下达的绩效目标,完成好体育场日常管理和组织活动及开放工作。

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

场馆开放次数

场馆的开放次数用以反应项目的完成程度

100%














质量指标

场馆设施完好率

场馆的设施应保持完好,有毁坏应及时报修、处理,其完好度反应项目的完成程度

  100%


资金落实情况

及时足额拨付资金

100%






效益指标

社会效益指标

场馆服务覆盖率

项目实施后,会扩大场馆的服务范围,用以反应和考核项目实施后的社会效益

  95%










6.体育事业费项目申报表

项目名称

体育事业费

项目代码

GZXX/005021001/006

项目主管部门

体育科

项目执行单位

武昌区文化和旅游局机关

项目负责人

季玉红

联系电话

88072882

项目申请理由

按照上级部门及区政府下达的目标任务

项目主要内容

开展组织全区大型体育、比赛等活动,贯彻实施《武汉市全民健身条例》,不断完善全民体育公共服务体系。

项目总预算

950000.00

项目当年预算

950000.00

 项目前两年预算及当年预算变动情况

前二年文化事业费为160万,2021年按政策原因调减到95万

项目资金来源

资金来源项目

金额

合计

 950000.00

1.财政拨款收入

 950000.00

其中:申请当年预算拨款

    950000.00 

2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金


3.上级补助收入


4.事业收入


5.事业单位经营收入


6.附属单位上缴收入


7.其他收入


8.上年结转、结余


其中:使用上年度财政拨款结余结转


9.往来资金



依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细

金额

合计


1


2



测算依据及说明

推进落实全民健身实施计划,指导开展群众性体育活动;统筹规划全区竞技体育发展,负责全区大型体育竞赛的组织、管理、协调等工作;规划全区业余体育训练和运动项目的设置及布局,培训、输送体育人才。


项目绩效总目标

完成好上级、区级、局内绩效目标,开展好全区全民健身活动、体育比赛活动、业余体育训练等。

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

体育活动完成率

 完成马拉松、渡江节、全民健身、比赛等活动

100%


体育指导员培训率

 完成体育指导员完成率

100%










质量指标

资金落实情况

 及时足额拨付资金

100%










效益指标

社会效益指标

健康意识提高程度

 开展体育活动是否对身体素质提高意识

90%










7.文化惠民演出经费项目申报表

项目名称

文化惠民演出经费

项目代码

GZXX/005132001/010

项目主管部门

文化科

项目执行单位

武昌区文化和旅游局机关

项目负责人

刘心敏

联系电话

88072850

项目申请理由

按照区政府相关批示

项目主要内容

主要用于武昌户部巷文化活动演出60场,丰富群众文化生活。

项目总预算

1200000.00

项目当年预算

1200000.00

 项目前两年预算及当年预算变动情况

无变化

项目资金来源

资金来源项目

金额

合计

 1200000.00

1.财政拨款收入

 1200000.00

其中:申请当年预算拨款

    1200000.00 

2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金


3.上级补助收入


4.事业收入


5.事业单位经营收入


6.附属单位上缴收入


7.其他收入


8.上年结转、结余


其中:使用上年度财政拨款结余结转


9.往来资金



依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细

金额

合计


1


2



测算依据及说明

按照区政府要求,开展文化惠民活动。


项目绩效总目标

完好好上级、区级、局内绩效目标,开展好群众文化活动、加强全区公共文化事业发展。

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

开展文化惠民活动

开展文化惠民活动

   100%


文艺演出活动次场

文艺演出活动60场

   100%










质量指标

资金落实情况

 及时足额拨付资金

  100%










效益指标

社会效益指标

惠民活动参与人次提高率

 参加文化活动参与人次是否提高

   5%










可持续影响指标













社会公众或服务对象满意度指标

群众满意度

 开展活动后对社会群众满意度

  90%














8.文化事业费项目申报表

项目名称

文化事业费

项目代码

GZXX/005021001/005

项目主管部门

文化科

项目执行单位

武昌区文化和旅游局机关

项目负责人

刘心敏

联系电话

88072850

项目申请理由

按照上级部门及区政府下达的目标任务

项目主要内容

开展全区大型文化活动、群众性文化活动、组织图书馆、文化馆及街道开展文化惠民活动等。

项目总预算

4340000.00

项目当年预算

4340000.00

 项目前两年预算及当年预算变动情况

前二年文化事业费为500万,2021年按政策原因调减到434万

项目资金来源

资金来源项目

金额

合计

 4340000.00

1.财政拨款收入

 4340000.00

其中:申请当年预算拨款

    4340000.00 

2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金


3.上级补助收入


4.事业收入


5.事业单位经营收入


6.附属单位上缴收入


7.其他收入


8.上年结转、结余


其中:使用上年度财政拨款结余结转


9.往来资金



依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细

金额

合计


1


2



测算依据及说明

负责全区公共文化、旅游和体育事业发展,推进公共文化、旅游和体育服务体系建设,深入实施文化、旅游和体育惠民工程,统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化,指导和扶持全区群众性文艺创作。指导、管理全区性重大文化、旅游和体育活动,指导全区重点文化、旅游和体育设施建设,组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广,制定旅游市场开发规划并组织实施,推进全域旅游。


项目绩效总目标

完好好上级、区级、局内绩效目标,开展好群众文化活动、加强全区公共文化事业发展。

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

公益性文化活动演出活动完成率

开展文化惠民活动、放电影、送图书

100%


开展惠民工程

开展文化惠民活动、放电影、送图书

100%










质量指标

资金落实情况

 及时足额拨付资金

 100%










效益指标

社会效益指标

惠民活动参与人次提高率

参加文化活动参与人次是否提高

  5%










9.武泰闸体育场管理经费项目申报表

项目名称

武泰闸体育场管理经费

项目代码

GZXX/005021001/002

项目主管部门

体育场

项目执行单位

武昌区文化和旅游局机关

项目负责人

范磊

联系电话

88316665

项目申请理由

按照上级部门及区政府下达的目标任务

项目主要内容

主要内容主要包括武泰闸体育场物业管理服务工作、日常运行开放体育场水电费。

项目总预算

600000.00

项目当年预算

600000.00

 项目前两年预算及当年预算变动情况

经费这几年无增减变化。

项目资金来源

资金来源项目

金额

合计

 600000.00

1.财政拨款收入

 600000.00

其中:申请当年预算拨款

    600000.00 

2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金


3.上级补助收入


4.事业收入


5.事业单位经营收入


6.附属单位上缴收入


7.其他收入


8.上年结转、结余


其中:使用上年度财政拨款结余结转


9.往来资金



依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细

金额

合计


1


2



测算依据及说明

进落实全民健身实施计划,指导开展群众性体育活动;统筹规划全区竞技体育发展,负责全区大型体育竞赛的组织、管理、协调等工作,体育场馆免费对外开放。


项目绩效总目标

完成好区级、局内绩效目标任务,做好体育场馆对外开放工作和接待工作。

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

物业管理人员到岗率

 项目实施后,物业管理人员按时到岗,其到岗情况用以反映项目的完成程度

 ≥100%














质量指标

场馆设施完好率

 项目实施后,场馆的体育设施应保持完好,有毁坏应及时报修、处理,其完好度反应项目的完成程度

 ≥95%










时效指标

完成及时率

 体育场馆项目中,各项工作任务是否按时完成,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

≥95










成本指标

总成本

预算金额

60











人大