武昌区文化和旅游局机关2021年单位预算
- 2021-02-01 09:00
- 来源: 区文化和旅游局
目 录
第一部分 武昌区文化和旅游局机关2021年单位预算公开说明
一、单位基本情况
(一)单位主要职能
(二)单位预算单位构成
(三)单位人员构成
二、年度工作目标及主要任务
三、单位收支预算总体安排情况
(一)2021年单位预算总收入
(二)2021年单位预算总支出
四、一般公共预算财政拨款预算情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购预算情况
(三)政府购买服务预算安排情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)绩效目标设置情况
八、名词解释
第二部分 武昌区文化和旅游局机关2021年单位预算表
一、2021年单位收支总表
二、2021年单位收入总表
三、2021年单位支出总表
四、2021年财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
第一部分
武昌区文化和旅游局机关2021年单位预算公开说明
一、单位基本情况
(一)单位主要职能
1、贯彻执行党和国家、省、市关于文化艺术、文物保护、体育、旅游、广播影视、新闻出版(版权)的路线、方针、政策及相关法律和法规。
2、研究制定全区文化、体育、旅游事业、新闻出版(版权)行业、广播电影电视等发展规划和年度工作计划,并组织实施。
3、负责全区性大型文化、体育、旅游活动的组织、指导和协调,整合地区资源,做好全区文化体育设施建设。管理全区图书馆事业,组织协调街道文化活动中心和社区图书室标准化建设。
4、研究制定全区文物保护和非物质文化遗产保护工作发展规划,并组织实施,负责辖区内文化遗产的保护、挖掘和利用。
5、负责组织实施全区文化产业规划、政策和年度工作计划,并指导、协调全区文化产业发展。
(二)单位预算单位构成
纳入武昌区文化和旅游局机关2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关1个单位。
(三)单位人员构成
武昌区文化和旅游局机关总编制人数 12人,其中:行政编制 12 人,在职实有人数 12 人。
离退休人员 17 人,其中:离休 0 人,退休 17 人。
二、年度工作目标及主要任务
1、着眼融合发展,提升文化旅游产业能级
2、致力品牌塑造,不断拓展旅游对外宣传
3、打造文化优品,提升公共文化服务效能
三、单位收支预算总体安排情况
(一)2021年单位预算总收入 1572.02 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1572.02万元,其他收入0 万元,上年结转 0 万元。比2020年预算减少 461.86 万元,下降22.70 %,主要原因是公用经费及项目经费减少。
(二)2021年单位预算总支出 1572.02 万元。其中:基本支出 519.38 万元,项目支出 1052.64 万元。比2020年预算 减少269.56万元,下降20.38 %,主要原因是公用经费及项目经费减少。
按照支出功能分类科目,主要用于:
一般公共服务支出 0 万元;文化旅游体育与传媒支出1356.76万元;社会保障和就业支出72.62万元;卫生健康支出51.34万元;住房保障支出91.30万元;其他支出 0 万元。
按照支出经济分类科目,主要用于:
工资福利支出 419.90 万元;商品和服务支出1073.95 万元;对个人和家庭的补助 66.73 万元;资本性支出 11.44 万元;其他支出 0 万元。
四、一般公共预算财政拨款预算情况
2021年一般公共预算财政拨款支出预算1572.02万元,其中:当年预算 1572.02万元,比2020年预算减少461.86万元,下降22.70%,主要原因是公用经费及项目经费减少。
主要安排情况如下:
(一)基本支出 519.38万元,比2020年预算减少14.5万元,下降 2.71 %,人员经费减少。
其中:
1.人员经费486.63万元,包括:
(1)工资福利支出419.90万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险、在职人员住房公积金、养老保险、住房补贴、其他工资福利支出等支出。
(2)对个人和家庭的补助 66.73万元,主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗费支出。
2. 商品和服务支出 32.75 万元,包括日常公用支出19.95万元;“三公经费”支出0.54万元;公务交通费 12.26万元 ;业务补助经费0万元。
比2020年预算减少269.56万元,下降 20.38 %,主要原因:根据财政部门预算口径调整, 2021年压减项目经费,其中:
1、文化事业经费434万元。 主要用于开展全区大型文化活动、群众性文化活动、组织图书馆、文化馆及街道开展文化惠民活动等。
2、体育事业经费95万元。主要用于开展组织全区大型体育、比赛等活动,贯彻实施《武汉市全民健身条例》,不断完善全民体育公共服务体系。
3、旅游工作经费85万元。主要用于全区旅游日常工作经费,加强旅游景区监管,旅游宣传及节庆会展活动经费。
4、非遗工作经费20万元。 主要用于开展非遗项目挖掘、整理、申报工作、开展各级非遗项目、非遗传承人慰问工作、组织非遗宣传展示活动。
5、武泰闸体育场管理经费60万元。主要用于武泰闸体育场物业管理服务工作、日常运行开放体育场水电费。
6、文化惠民演出经费120万元。主要用于武昌户部巷文化活动演出60场,丰富群众文化生活。
7、全域旅游工作经费100万元。主要用于旅游统计、武昌旅游联盟等工作。
8、体育场经费127.2万元,主要用于按照武昌区编办【2017】33号文件,我局二级单位武泰闸体育场属于公益二类,职责和业务范围:承担各类大型文体活动和体育赛事,坚持对外开放,群众加强锻炼等。此项经费为在职人员经费和临时人员工资等。
9、办公设备专用购置经费11.44万元,主要用于按照要求,根据计划要求配置办公电脑。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
(一)“三公”经费的单位范围
纳入武昌区文化和旅游局机关2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关1个单位。
(二)“三公”经费财政拨款预算情况
2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.54万元,比2020年预算减少1.44万元,下降 72.73%。其中:
1.因公出国(境)经费预算0万元,比2020年预算增加0万元,主要原因:我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算,年中如有发生,根据区因公出国计划审批后调配使用。
2.公务用车购置及运行维护费 0万元,比2020年预算增加(减少) 0万元。其中:
(1)公务用车购置费0万元,比2020年预算增加(减少) 0万元,主要原因单位没有公务车辆。
(2)公务用车运行维护费 0万元,比2020年预算增加(减少) 0万元,主要原因单位没有公务车辆
3.公务接待费预算 0.54万元,比2020年预算减少1.44万元,主要原因:公务接待费标准调整。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
武昌区文化和旅游局机关2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2021年单位机关运行经费 32.75 万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定,2021年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 445.50万元。货物类86.00 万元,工程类 25.00 万元,服务类 334.50万元。
(三)政府购买服务预算安排情况
2021年部门政府购买服务预算支出合计 581.00 万元。其中:基本公共服务546.00 万元,政府履职所需辅助性服务 35.00 万元
(四)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,部门共有车辆 0 辆。其中:机要通信用车 0 辆,应急用车 0 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,业务用车 0 辆。
(五)绩效目标设置情况
2021年单位项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 1052.64 万元。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)机关(事业)运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第二部分
武昌区文化和旅游局机关2021年单位预算表
一、2021年单位收支总表
单位名称:武昌区文化和旅游局机关 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1,572.02 | 1、一般公共服务支出 | 支出类别分类 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 2、国防支出 | 一、基本支出 | 519.38 | ||
三、事业收入 | 3、公共安全支出 | 工资福利支出 | 419.90 | ||
四、事业单位经营收入 | 4、教育支出 | 对个人和家庭的补助 | 66.73 | ||
五、其他收入 | 5、科学技术支出 | 商品和服务支出 | 32.75 | ||
六、上级补助收入 | 6、文化旅游体育与传媒支出 | 1,356.76 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7、社会保障和就业支出 | 72.62 | 二、项目支出 | 1,052.64 | |
八、纳入财政专户管理的非税收入 | 8、卫生健康支出 | 51.34 | 三、上缴上级支出 | ||
9、节能环保支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
10、城乡社区支出 | 五、事业单位经营支出 | ||||
11、农林水支出 | |||||
12、交通运输支出 | |||||
13、资源勘探工业信息等支出 | 支出经济分类 | ||||
14、商业服务业等支出 | 301工资福利支出 | 419.90 | |||
15、金融支出 | 302商品和服务支出 | 1,073.95 | |||
16、援助其他地区支出 | 303对个人和家庭的补助 | 66.73 | |||
17、自然资源海洋气象等支出 | 307债务利息及费用支出 | ||||
18、住房保障支出 | 91.30 | 309资本性支出(基本建设) | |||
19、粮油物资储备支出 | 310资本性支出 | 11.44 | |||
20、灾害防治及应急管理支出 | 311对企业补助(基本建设) | ||||
21、预备费 | 312对企业补助 | ||||
22、其他支出 | 313对社会保障基金补助 | ||||
23、债务付息支出 | 399其他支出 | ||||
24、债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 1,572.02 | 本年支出合计 | 1,572.02 | 本年支出合计 | 1,572.02 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | |||
上年结转 | |||||
收入总计 | 1,572.02 | 支出总计 | 1,572.02 | 支出总计 | 1,572.02 |
二、2021年单位收入总表
单位名称:武昌区文化和旅游局机关 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,572.02 | 1,572.02 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,356.76 | 1,356.76 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 1,074.56 | 1,074.56 | ||||
2070101 | 行政运行(文化) | 304.12 | 304.12 | ||||
2070102 | 一般行政管理事务(文化) | 11.44 | 11.44 | ||||
2070109 | 群众文化 | 434.00 | 434.00 | ||||
2070111 | 文化创作与保护 | 20.00 | 20.00 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游 | 305.00 | 305.00 | ||||
20703 | 体育 | 282.20 | 282.20 | ||||
2070307 | 体育场馆 | 187.20 | 187.20 | ||||
2070308 | 群众体育 | 95.00 | 95.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 72.62 | 72.62 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.62 | 72.62 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 51.48 | 51.48 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.14 | 21.14 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 51.34 | 51.34 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.34 | 51.34 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.57 | 10.57 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 40.77 | 40.77 | ||||
221 | 住房保障支出 | 91.30 | 91.30 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 91.30 | 91.30 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 37.40 | 37.40 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 7.97 | 7.97 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 45.93 | 45.93 |
三、2021年单位支出总表
单位名称:武昌区文化和旅游局机关 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,572.02 | 519.38 | 1,052.64 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,356.76 | 304.12 | 1,052.64 | |||
20701 | 文化和旅游 | 1,074.56 | 304.12 | 770.44 | |||
2070101 | 行政运行(文化) | 304.12 | 304.12 | ||||
2070102 | 一般行政管理事务(文化) | 11.44 | 11.44 | ||||
2070109 | 群众文化 | 434.00 | 434.00 | ||||
2070111 | 文化创作与保护 | 20.00 | 20.00 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游 | 305.00 | 305.00 | ||||
20703 | 体育 | 282.20 | 282.20 | ||||
2070307 | 体育场馆 | 187.20 | 187.20 | ||||
2070308 | 群众体育 | 95.00 | 95.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 72.62 | 72.62 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.62 | 72.62 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 51.48 | 51.48 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.14 | 21.14 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 51.34 | 51.34 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.34 | 51.34 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.57 | 10.57 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 40.77 | 40.77 | ||||
221 | 住房保障支出 | 91.30 | 91.30 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 91.30 | 91.30 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 37.40 | 37.40 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 7.97 | 7.97 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 45.93 | 45.93 |
四、2021年财政拨款收支总表
单位名称:武昌区文化和旅游局机关 | 单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算拨款 | 1,572.02 | 1、一般公共服务支出 | 支出类别分类 | ||||||
二、政府性基金预算拨款 | 2、国防支出 | 一、基本支出 | 519.38 | 519.38 | |||||
3、公共安全支出 | 工资福利支出 | 419.90 | 419.90 | ||||||
4、教育支出 | 对个人和家庭的补助 | 66.73 | 66.73 | ||||||
5、科学技术支出 | 商品和服务支出 | 32.75 | 32.75 | ||||||
6、文化旅游体育与传媒支出 | 1,356.76 | 1,356.76 | |||||||
7、社会保障和就业支出 | 72.62 | 72.62 | 二、项目支出 | 1,052.64 | 1,052.64 | ||||
8、卫生健康支出 | 51.34 | 51.34 | 三、上缴上级支出 | ||||||
9、节能环保支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||||||
10、城乡社区支出 | 五、事业单位经营支出 | ||||||||
11、农林水支出 | |||||||||
12、交通运输支出 | |||||||||
13、资源勘探工业信息等支出 | 支出经济分类 | ||||||||
14、商业服务业等支出 | 301工资福利支出 | 419.90 | 419.90 | ||||||
15、金融支出 | 302商品和服务支出 | 1,073.95 | 1,073.95 | ||||||
16、援助其他地区支出 | 303对个人和家庭的补助 | 66.73 | 66.73 | ||||||
17、自然资源海洋气象等支出 | 307债务利息及费用支出 | ||||||||
18、住房保障支出 | 91.30 | 91.30 | 309资本性支出(基本建设) | ||||||
19、粮油物资储备支出 | 310资本性支出 | 11.44 | 11.44 | ||||||
20、灾害防治及应急管理支出 | 311对企业补助(基本建设) | ||||||||
21、预备费 | 312对企业补助 | ||||||||
22、其他支出 | 313对社会保障基金补助 | ||||||||
23、债务付息支出 | 399其他支出 | ||||||||
24、债务发行费用支出 | |||||||||
本年收入合计 | 1,572.02 | 本年支出合计 | 1,572.02 | 1,572.02 | 本年支出合计 | 1,572.02 | 1,572.02 | ||
上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | |||||||
收入总计 | 1,572.02 | 支出总计 | 1,572.02 | 1,572.02 | 支出总计 | 1,572.02 | 1,572.02 |
五、2021年一般公共预算支出表
单位名称:武昌区文化和旅游局机关 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 2021年预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,572.02 | 519.38 | 1,052.64 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,356.76 | 304.12 | 1,052.64 |
20701 | 文化和旅游 | 1,074.56 | 304.12 | 770.44 |
2070101 | 行政运行(文化) | 304.12 | 304.12 | |
2070102 | 一般行政管理事务(文化) | 11.44 | 11.44 | |
2070109 | 群众文化 | 434.00 | 434.00 | |
2070111 | 文化创作与保护 | 20.00 | 20.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游 | 305.00 | 305.00 | |
20703 | 体育 | 282.20 | 282.20 | |
2070307 | 体育场馆 | 187.20 | 187.20 | |
2070308 | 群众体育 | 95.00 | 95.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 72.62 | 72.62 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.62 | 72.62 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 51.48 | 51.48 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.14 | 21.14 | |
210 | 卫生健康支出 | 51.34 | 51.34 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.34 | 51.34 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.57 | 10.57 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 40.77 | 40.77 | |
221 | 住房保障支出 | 91.30 | 91.30 | |
22102 | 住房改革支出 | 91.30 | 91.30 | |
2210201 | 住房公积金 | 37.40 | 37.40 | |
2210202 | 提租补贴 | 7.97 | 7.97 | |
2210203 | 购房补贴 | 45.93 | 45.93 |
六、2021年一般公共预算基本支出表
单位名称:武昌区文化和旅游局机关 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 519.38 | 486.63 | 32.75 | |
301 | 工资福利支出 | 419.90 | 419.90 | |
30101 | 基本工资 | 63.62 | 63.62 | |
30102 | 津贴补贴 | 107.11 | 107.11 | |
30103 | 奖金 | 152.57 | 152.57 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.14 | 21.14 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.57 | 10.57 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.51 | 25.51 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.93 | 0.93 | |
30113 | 住房公积金 | 37.39 | 37.39 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.06 | 1.06 | |
302 | 商品和服务支出 | 32.75 | 32.75 | |
30201 | 办公费 | 9.82 | 9.82 | |
30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
30203 | 咨询费 | 0.50 | 0.50 | |
30205 | 水费 | 0.56 | 0.56 | |
30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 | |
30215 | 会议费 | 0.25 | 0.25 | |
30216 | 培训费 | 0.95 | 0.95 | |
30217 | 公务接待费 | 0.54 | 0.54 | |
30227 | 委托业务费 | 1.00 | 1.00 | |
30228 | 工会经费 | 1.27 | 1.27 | |
30229 | 福利费 | 1.60 | 1.60 | |
30239 | 其他交通费用 | 12.26 | 12.26 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 66.73 | 66.73 | |
30302 | 退休费 | 51.48 | 51.48 | |
30307 | 医疗费补助 | 15.25 | 15.25 |
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称:武昌区文化和旅游局机关 | 单位:万元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | ||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 0.54 | 0.54 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.54 | 0.54 | |||
20701 | 文化和旅游 | 0.54 | 0.54 | |||
2070101 | 行政运行(文化) | 0.54 | 0.54 |
八、2021年政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表 | ||||
单位名称:武昌区文化和旅游局机关 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
说明:武昌区文化和旅游局机关2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出
九、项目支出绩效目标表
武昌区文化和旅游局本级2021年部门整体支出绩效目标表 | |||||||
部门名称 | 武昌区文化和旅游局 | ||||||
填报人 | 潘俊 | 联系电话 | 88072833 | ||||
部门总体资金情况(万元) | 总体资金情况 | 当年预算收支 | 占比 | 近两年收支情况 | |||
2019年 | 2020年 | ||||||
收入构成 | 财政拨款 | 1572.02 | 100% | 2109.25 | 1856.08 | ||
其他资金 | |||||||
合计 | 1572.02 | 100% | 2109.25 | 1856.08 | |||
支出构成 | 基本支出 | 519.38 | 33.03% | 546.25 | 533.88 | ||
项目支出 | 1052.64 | 66.97% | 1563.00 | 1322.2 | |||
合计 | 1572.02 | 100% | 2109.25 | 1856.08 | |||
部门职能概述 | 1、负责全区性大型文化、体育、旅游活动的组织、指导和协调,整合地区资源,做好全区文化体育设施建设。管理全区图书馆事业,组织协调街道文化活动中心和社区图书室标准化建设 2、研究制定全区文物保护和非物质文化遗产保护工作发展规划,并组织实施,负责辖区内文化遗产的保护、挖掘和利用 3、负责组织实施全区文化产业规划、政策和年度工作计划,并指导、协调全区文化产业发展 4、组织实施全民健身计划,指导开展群众性体育活动,开展国民体质监测。负责社区体育指导员的培训和资格审定工作 | ||||||
年度工作任务 | 1、着眼融合发展,提升文化旅游产业能级 2、致力品牌塑造,不断拓展旅游对外宣传 3、打造文化优品,提升公共文化服务效能 4、坚持传承发展创新,加强文化遗产保护利用 | ||||||
整体绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | |||||
目标1:全面深化公共文化服务体系建设 目标2:全面推进武昌体育工作持续发展 目标3:全面加强文化遗产保护利用与传承发展 | 目标1:开展丰富文化惠民活动 目标2:致力品牌塑造,不断拓展旅游对外宣传 目标3:坚持传承发展创新,加强文化遗产保护利用 | ||||||
长期目标1: | 全面深化公共文化服务体系建设 | ||||||
长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 专题研究完成率(%) | 100 | 计划标准 | |||
质量指标 | 任务完成达标率(%) | 100 | 计划标准 | ||||
时效指标 | 任务完成达标率(%) | 100 | 计划标准 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 产生效果完成率 | 定性分析 | 计划标准 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度(%) | 90 | 计划标准 | ||||
长期目标2: | 全面推进武昌体育工作持续发展 | ||||||
长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 重要指示落实率(%) | 100 | 计划标准 | |||
质量指标 | 任务完成达标率(%) | 100 | 计划标准 | ||||
时效指标 | 任务完成达标率(%) | 100 | 计划标准 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 产生效果完成率 | 定性分析 | 计划标准 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度(%) | 90 | 计划标准 | ||||
长期目标3: | 全面加强文化遗产保护利用与传承发展 | ||||||
长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 完成保护率 | 100 | 计划标准 | |||
质量指标 | 任务完成达标率(%) | 100 | 计划标准 | ||||
时效指标 | 任务完成达标率(%) | 100 | 计划标准 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 产生效果完成率 | 定性分析 | 计划标准 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度(%) | 90 | 计划标准 | ||||
年度目标1: | 开展丰富文化惠民活动 | ||||||
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
____年 | ____年 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展文化惠民活动 | 100 | 部门历史标准 | |||
质量指标 | 资金落实情况 | 100 | 部门历史标准 | ||||
时效指标 | 任务完成达标率(%) | 100 | 部门历史标准 | ||||
效益指标 | 社会效益指标指标 | 惠民活动参与人次提高率 | 100 | 部门历史标准 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度(%) | 90 | 部门历史标准 | ||||
年度目标2: | 致力品牌塑造,不断拓展旅游对外宣传 | ||||||
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
____年 | ____年 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展旅游活动 | 100 | 部门历史标准 | |||
质量指标 | 资金落实情况 | 100 | 部门历史标准 | ||||
时效指标 | 任务完成达标率(%) | 100 | 部门历史标准 | ||||
效益指标 | 社会效益指标指标 | 活动参与人次提高率 | 100 | 部门历史标准 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度(%) | 90 | 部门历史标准 | ||||
年度目标3: | 坚持传承发展创新,加强文化遗产保护利用 | ||||||
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
____年 | ____年 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 对历史街区、建筑保护率 | 100 | 绩效目标 | |||
质量指标 | 资金落实情况 | 100 | 绩效目标 | ||||
时效指标 | 任务完成达标率(%) | 100 | 绩效目标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标指标 | 保护意识程度 | 100 | 绩效目标 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度(%) | 90 | 绩效目标 | ||||
十、项目支出绩效目标表
1.办公设备专用购置经费项目申报表
项目名称 | 办公设备专用购置经费 | 项目代码 | ZCXX/005132001/009 | ||||||||||||||||||||||||||
项目主管部门 | 办公室 | 项目执行单位 | 武昌区文化和旅游局机关 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 陆效武 | 联系电话 | 88072800 | ||||||||||||||||||||||||||
项目申请理由 | 按照要求,更换办公设备 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目主要内容 | 购置办公电脑 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目总预算 | 114400.00 | 项目当年预算 | 114400.00 | ||||||||||||||||||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020年购置电脑11台,2021年购置电脑13台 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目资金来源 |
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依据项目支出预算及测算 |
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项目绩效总目标 | 完成相关办公购置设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目年度 绩效指标 |
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2.非遗工作经费项目申报表
项目名称 | 非遗工作经费 | 项目代码 | GZXX/005021001/003 | ||||||||||||||||||||||||||
项目主管部门 | 非遗保护中心 | 项目执行单位 | 武昌区文化和旅游局机关 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 张志龙 | 联系电话 | 88072950 | ||||||||||||||||||||||||||
项目申请理由 | 按照上级部门及区政府下达的目标任务 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目主要内容 | 开展非遗项目挖掘、整理、申报工作;开展各级非遗项目、非遗传承人慰问工作;组织非遗宣传展示活动。
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项目总预算 | 200000.00 | 项目当年预算 | 200000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目资金来源 |
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依据项目支出预算及测算 |
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项目绩效总目标 | 完成好上级、区级、局内绩效目标,完成好非遗保护、承传相关工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目年度 绩效指标 |
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3.旅游工作经费项目申报表
项目名称 | 旅游工作经费 | 项目代码 | GZXX/005021001/001 | ||||||||||||||||||||||||||
项目主管部门 | 产业旅游科 | 项目执行单位 | 武昌区文化和旅游局机关 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 陆红林 | 联系电话 | 88072997 | ||||||||||||||||||||||||||
项目申请理由 | 按照上级部门及区政府下达的目标任务 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目主要内容 | 用于开展全区旅游景点宣传、监管;节庆会展、旅游文化活动、游客中心的运行维护经费。 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目总预算 | 850000.00 | 项目当年预算 | 850000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 旅游工作经费这几年一直都是850000元,无增减变化 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目资金来源 |
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依据项目支出预算及测算 |
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项目绩效总目标 | 完成好上级部门、区级、局内下达的各项绩效目标,加强全区旅游日常工作及宣传、旅游文化活动。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目年度 绩效指标 |
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4.全域旅游工作经费项目申报表
项目名称 | 全域旅游工作经费 | 项目代码 | GZXX/005132001/011 | ||||||||||||||||||||||||||
项目主管部门 | 产业旅游科 | 项目执行单位 | 武昌区文化和旅游局机关 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 王虎 | 联系电话 | 88072997 | ||||||||||||||||||||||||||
项目申请理由 | 按照上级部门及区政府下达的目标任务 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目主要内容 | 主要用于旅游统计、武昌旅游联盟等工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目总预算 | 1000000.00 | 项目当年预算 | 1000000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020年预算200万元,2021年100万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目资金来源 |
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依据项目支出预算及测算 |
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项目绩效总目标 | 完成好上级部门、区级、局内下达的各项绩效目标,加强全区旅游日常工作及宣传、旅游文化活动。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目年度 绩效指标 |
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5.体育场经费项目申报表
项目名称 | 体育场经费 | 项目代码 | GZXX/005021001/004 | ||||||||||||||||||||||||||
项目主管部门 | 办公室 | 项目执行单位 | 武昌区文化和旅游局机关 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 陆效武 | 联系电话 | 88072800 | ||||||||||||||||||||||||||
项目申请理由 | 按照武昌区编办【2017】33号文件,我局二级单位武泰闸体育场属于公益二类,职责和业务范围:承担各类大型文体活动和体育赛事,坚持对外开放,群众加强锻炼等。此项金费为在职人员奖金和临时人员工资等。 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目主要内容 | 按照武昌区编办【2017】33号文件,我局二级单位武泰闸体育场属于公益二类,职责和业务范围:承担各类大型文体活动和体育赛事,坚持对外开放,群众加强锻炼等。此项金费为在职人员奖金和临时人员工资等。 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目总预算 | 1272000.00 | 项目当年预算 | 1272000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目资金来源 |
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依据项目支出预算及测算 |
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项目绩效总目标 | 完成好局内下达的绩效目标,完成好体育场日常管理和组织活动及开放工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目年度 绩效指标 |
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6.体育事业费项目申报表
项目名称 | 体育事业费 | 项目代码 | GZXX/005021001/006 | ||||||||||||||||||||||||||
项目主管部门 | 体育科 | 项目执行单位 | 武昌区文化和旅游局机关 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 季玉红 | 联系电话 | 88072882 | ||||||||||||||||||||||||||
项目申请理由 | 按照上级部门及区政府下达的目标任务 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目主要内容 | 开展组织全区大型体育、比赛等活动,贯彻实施《武汉市全民健身条例》,不断完善全民体育公共服务体系。 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目总预算 | 950000.00 | 项目当年预算 | 950000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 前二年文化事业费为160万,2021年按政策原因调减到95万 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目资金来源 |
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依据项目支出预算及测算 |
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项目绩效总目标 | 完成好上级、区级、局内绩效目标,开展好全区全民健身活动、体育比赛活动、业余体育训练等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目年度 绩效指标 |
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7.文化惠民演出经费项目申报表
项目名称 | 文化惠民演出经费 | 项目代码 | GZXX/005132001/010 | ||||||||||||||||||||||||||
项目主管部门 | 文化科 | 项目执行单位 | 武昌区文化和旅游局机关 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 刘心敏 | 联系电话 | 88072850 | ||||||||||||||||||||||||||
项目申请理由 | 按照区政府相关批示 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目主要内容 | 主要用于武昌户部巷文化活动演出60场,丰富群众文化生活。 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目总预算 | 1200000.00 | 项目当年预算 | 1200000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目资金来源 |
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依据项目支出预算及测算 |
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项目绩效总目标 | 完好好上级、区级、局内绩效目标,开展好群众文化活动、加强全区公共文化事业发展。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目年度 绩效指标 |
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8.文化事业费项目申报表
项目名称 | 文化事业费 | 项目代码 | GZXX/005021001/005 | ||||||||||||||||||||||||||
项目主管部门 | 文化科 | 项目执行单位 | 武昌区文化和旅游局机关 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 刘心敏 | 联系电话 | 88072850 | ||||||||||||||||||||||||||
项目申请理由 | 按照上级部门及区政府下达的目标任务 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目主要内容 | 开展全区大型文化活动、群众性文化活动、组织图书馆、文化馆及街道开展文化惠民活动等。 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目总预算 | 4340000.00 | 项目当年预算 | 4340000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 前二年文化事业费为500万,2021年按政策原因调减到434万 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目资金来源 |
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依据项目支出预算及测算 |
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项目绩效总目标 | 完好好上级、区级、局内绩效目标,开展好群众文化活动、加强全区公共文化事业发展。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目年度 绩效指标 |
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9.武泰闸体育场管理经费项目申报表
项目名称 | 武泰闸体育场管理经费 | 项目代码 | GZXX/005021001/002 | ||||||||||||||||||||||||||
项目主管部门 | 体育场 | 项目执行单位 | 武昌区文化和旅游局机关 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 范磊 | 联系电话 | 88316665 | ||||||||||||||||||||||||||
项目申请理由 | 按照上级部门及区政府下达的目标任务 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目主要内容 | 主要内容主要包括武泰闸体育场物业管理服务工作、日常运行开放体育场水电费。 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目总预算 | 600000.00 | 项目当年预算 | 600000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 经费这几年无增减变化。 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目资金来源 |
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依据项目支出预算及测算 |
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项目绩效总目标 | 完成好区级、局内绩效目标任务,做好体育场馆对外开放工作和接待工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目年度 绩效指标 |
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