武昌区图书馆2021年单位预算

  • 2021-02-01 09:00
  • 来源: 区文化和旅游局

第一部分 武昌区图书馆2021年单位预算公开说明

一、单位基本情况

()单位主要职能

()单位预算单位构成

()单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

()2021年单位预算总收入

()2021年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

()基本支出

()项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

()机关运行经费情况

()政府采购预算情况

()政府购买服务预算安排情况

()国有资产占有使用情况

()绩效目标设置情况

八、名词解释


第二部分 武昌区图书馆2021年单位预算表

一、2021年单位收支总表

二、2021年单位收入总表

三、2021年单位支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表


第一部分

武昌区图书馆2021年单位预算公开说明

一、单位基本情况

()单位主要职能

1、保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展。

2、图书、文献、报刊等采编与储藏。

()单位预算单位构成

纳入武昌区图书馆2021年部门预算编制范围的预算单位包括武昌区图书馆1个单位。

()单位人员构成

武昌区图书馆总编制人数12人,其中:事业编制12人,在职实有人数 10 .

离退休人员5人,其中:离休 1人,退休4 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、对外开放借阅图书资料

2图书馆学研究。知识培训与社会教育

三、单位收支预算总体安排情况

()2021年单位预算总收入271.91元。其中:一般公共预算财政拨款收入 271.91万元,其他收入0 万元,上年结转0万元。比2020年预算减少42.59万元,减少13.54%,主要原因是人员经费减少。

()2021年单位预算总支出271.91万元。其中:基本支出271.91万元,项目支出0 万元。比2020年预算减少42.59万元,减少13.54%,主要原因是人员经费减少。

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出0万元;文化旅游体育与传媒支出183.67万元;社会保障和就业支出37.67万元;卫生健康支出23.03万元;住房保障支出27.54万元;其他支出0万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:

工资福利支出221.79万元;商品和服务支出17.11万元;对个人和家庭的补助33.01万元;资本性支出 0万元;其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算271.91万元,其中:当年预算271.91万元,2020年预算减少42.59万元,减少13.54%,主要原因是人员经费减少。


主要安排情况如下:

()基本支出 271.91万元,2020年预算减少42.59万元,减少13.54%,主要原因是人员经费减少。

其中:

1.人员经费 271.91万元,包括:

(1)工资福利支出221.79万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险在职人员住房公积金、养老保险、住房补贴、其他工资福利支出等支出

(2)对个人和家庭的补助33.01万元,主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗费支出

2.商品和服务支出17.11万元,包括日常公用支出17.04 万元;“三公经费”支出0.07万元;公务交通费0万元;业务补助经费 0万元。

二、本单位无项目经费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

()“三公”经费的单位范围

纳入武昌区图书馆2021年部门预算编制范围的预算单位包括武昌区图书馆1个单位。

()“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.07万元,比2020年预算减少0.25   万元,下降78.12 %。其中:

1.因公出国()经费预算0万元,比2020年预算增加0万元,主要原因:我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算,年中如有发生,根据区因公出国计划审批后调配使用。

2.公务用车购置及运行维护费0万元,比2020年预算增加(减少) 0 万元。其中:

(1)公务用车购置费0万元,比2020年预算增加(减少) 0 万元,主要原因单位没有公务车辆。

(2)公务用车运行维护费0万元,比2020年预算增加(减少) 0 万元,主要原因单位没有公务车辆。

3.公务接待费预算0.07万元,比2020年预算减少0.25万元,主要原因:公务接待费标准调整。


六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区图书馆2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

()机关运行经费情况

2021年单位机关运行经费0万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

()政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2021年单位预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元。

()政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计0万元。其中:基本公共服务0万元,政府履职所需辅助性服务0万元。

()国有资产占有使用情况

截至20201231日,部门共有车辆0 辆。其中:机要通信用车0辆,应急用车0辆,一般执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆。

()绩效目标设置情况

2021年本单位无项目经费,无项目绩效目标表。

九、名词解释

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

()机关(事业)运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。


第二部分

武昌区图书馆2021年单位预算表


一、单位收支总表


单位收支总表
单位名称:图书馆



单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款271.911、一般公共服务支出0.00支出类别分类
二、政府性基金预算拨款0.002、国防支出0.00一、基本支出271.91
三、事业收入0.003、公共安全支出0.00工资福利支出221.79
四、事业单位经营收入0.004、教育支出0.00对个人和家庭的补助33.01
五、其他收入0.005、科学技术支出0.00商品和服务支出17.11
六、上级补助收入0.006、文化旅游体育与传媒支出183.67

七、附属单位上缴收入0.007、社会保障和就业支出37.67二、项目支出0.00
八、纳入财政专户管理的非税收入0.008、卫生健康支出23.03三、上缴上级支出0.00


9、节能环保支出0.00四、对附属单位补助支出0.00


10、城乡社区支出0.00五、事业单位经营支出0.00


11、农林水支出0.00



12、交通运输支出0.00



13、资源勘探工业信息等支出0.00支出经济分类


14、商业服务业等支出0.00301工资福利支出221.79


15、金融支出0.00302商品和服务支出17.11


16、援助其他地区支出0.00303对个人和家庭的补助33.01


17、自然资源海洋气象等支出0.00307债务利息及费用支出0.00


18、住房保障支出27.54309资本性支出(基本建设)0.00


19、粮油物资储备支出0.00310资本性支出0.00


20、灾害防治及应急管理支出0.00311对企业补助(基本建设)0.00


21、预备费0.00312对企业补助0.00


22、其他支出0.00313对社会保障基金补助0.00


23、债务付息支出0.00399其他支出0.00


24、债务发行费用支出0.00

本年收入合计271.91本年支出合计271.91本年支出合计271.91
用事业基金弥补收支差额0.00结转下年0.00结转下年0.00
上年结转0.00









收入总计271.91支出总计271.91支出总计271.91

 二、单位收入总表

单位收入总表
单位名称:图书馆











单位:万元
科目编码科目名称合计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额纳入专户管理的非税收入上年结转
财政拨款其他
**123456789101112

合计271.91271.910.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出183.67183.670.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20701文化和旅游183.67183.670.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2070104图书馆183.67183.670.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出37.6737.670.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出37.6737.670.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2080502事业单位离退休28.6328.630.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.049.040.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出23.0323.030.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗23.0323.030.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2101102事业单位医疗4.524.520.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2101103公务员医疗补助18.5118.510.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出27.5427.540.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出27.5427.540.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2210201住房公积金22.2322.230.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2210202提租补贴5.315.310.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

三、单位支出总表

单位支出总表
单位名称:图书馆





单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出
****123456

合计271.91271.910.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出183.67183.670.000.000.000.00
20701文化和旅游183.67183.670.000.000.000.00
2070104图书馆183.67183.670.000.000.000.00
208社会保障和就业支出37.6737.670.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出37.6737.670.000.000.000.00
2080502事业单位离退休28.6328.630.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.049.040.000.000.000.00
210卫生健康支出23.0323.030.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗23.0323.030.000.000.000.00
2101102事业单位医疗4.524.520.000.000.000.00
2101103公务员医疗补助18.5118.510.000.000.000.00
221住房保障支出27.5427.540.000.000.000.00
22102住房改革支出27.5427.540.000.000.000.00
2210201住房公积金22.2322.230.000.000.000.00
2210202提租补贴5.315.310.000.000.000.00

四、财政拨款收支表

财政拨款收支总表
单位名称:图书馆







单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算项目合计一般公共预算政府性基金预算
一、一般公共预算拨款271.911、一般公共服务支出0.000.00
支出类别分类


二、政府性基金预算拨款0.002、国防支出0.000.00
一、基本支出271.91271.91


3、公共安全支出0.000.00
    工资福利支出221.79221.79


4、教育支出0.000.00
    对个人和家庭的补助33.0133.01


5、科学技术支出0.000.00
    商品和服务支出17.1117.11


6、文化旅游体育与传媒支出183.67183.67






7、社会保障和就业支出37.6737.67
二、项目支出0.000.00


8、卫生健康支出23.0323.03
三、上缴上级支出0.000.00


9、节能环保支出0.000.00
四、对附属单位补助支出0.000.00


10、城乡社区支出0.000.00
五、事业单位经营支出0.000.00


11、农林水支出0.000.00

0.00



12、交通运输支出0.000.00

0.00



13、资源勘探工业信息等支出0.000.00
支出经济分类0.00



14、商业服务业等支出0.000.00
301工资福利支出221.79221.79


15、金融支出0.000.00
302商品和服务支出17.1117.11


16、援助其他地区支出0.000.00
303对个人和家庭的补助33.0133.01


17、自然资源海洋气象等支出0.000.00
307债务利息及费用支出0.000.00


18、住房保障支出27.5427.54
309资本性支出(基本建设)0.000.00


19、粮油物资储备支出0.000.00
310资本性支出0.000.00


20、灾害防治及应急管理支出0.000.00
311对企业补助(基本建设)0.000.00


21、预备费0.000.00
312对企业补助0.000.00


22、其他支出0.000.00
313对社会保障基金补助0.000.00


23、债务付息支出0.000.00
399其他支出0.000.00


24、债务发行费用支出0.000.00




本年收入合计271.91本年支出合计271.91271.91
本年支出合计271.91271.91
上年结转0.00结转下年0.000.00
结转下年0.000.00




















收入总计271.91支出总计271.91271.910.00支出总计271.91271.910.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表
单位名称:图书馆


单位:万元
科目编码科目名称2021年预算数
小计基本支出项目支出
****123

合计271.91271.910.00
207文化旅游体育与传媒支出183.67183.670.00
  20701  文化和旅游183.67183.670.00
    2070104    图书馆183.67183.670.00
208社会保障和就业支出37.6737.670.00
  20805  行政事业单位养老支出37.6737.670.00
    2080502    事业单位离退休28.6328.630.00
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出9.049.040.00
210卫生健康支出23.0323.030.00
  21011  行政事业单位医疗23.0323.030.00
    2101102    事业单位医疗4.524.520.00
    2101103    公务员医疗补助18.5118.510.00
221住房保障支出27.5427.540.00
  22102  住房改革支出27.5427.540.00
    2210201    住房公积金22.2322.230.00
    2210202    提租补贴5.315.310.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表
单位名称:图书馆


单位:万元
经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计271.91254.8017.11
301工资福利支出221.79221.790.00
  30101  基本工资39.7239.720.00
  30102  津贴补贴10.3910.390.00
  30103  奖金89.1889.180.00
  30107  绩效工资31.4531.450.00
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费9.049.040.00
  30110  职工基本医疗保险缴费4.524.520.00
  30111  公务员医疗补助缴费14.8214.820.00
  30112  其他社会保障缴费0.450.450.00
  30113  住房公积金22.2322.230.00
302商品和服务支出17.110.0017.11
  30201  办公费9.600.009.60
  30202  印刷费1.500.001.50
  30205  水费0.800.000.80
  30206  电费2.400.002.40
  30215  会议费0.100.000.10
  30216  培训费0.600.000.60
  30217  公务接待费0.070.000.07
  30228  工会经费0.790.000.79
  30229  福利费0.990.000.99
  30299  其他商品和服务支出0.260.000.26
303对个人和家庭的补助33.0133.010.00
  30301  离休费16.9816.980.00
  30302  退休费12.3312.330.00
  30307  医疗费补助3.703.700.00

七、一般公共预算三公经费

一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称:图书馆




单位:万元
功能科目编码功能科目名称预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
公务用车购置费公务用车运行费
1234567

合计0.070.000.000.000.07
207文化旅游体育与传媒支出0.070.000.000.000.07
  20701  文化和旅游0.070.000.000.000.07
    2070104    图书馆0.070.000.000.000.07

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表
单位名称:图书馆


单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算支出
合计基本支出项目支出
****123





说明:图书馆2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出





人大