武昌区文物和非物质文化遗产保护中心2021年单位预算
- 2021-02-01 09:00
- 来源： 区文化和旅游局
第一部分 武昌区文物和非物质文化遗产保护中心2021年单位预算公开说明
一、单位基本情况
(一)单位主要职能
(二)单位预算单位构成
(三)单位人员构成
二、年度工作目标及主要任务
三、单位收支预算总体安排情况
(一)2021年单位预算总收入
(二)2021年单位预算总支出
四、一般公共预算财政拨款预算情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购预算情况
(三)政府购买服务预算安排情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)绩效目标设置情况
八、名词解释
第二部分 武昌区文物和非物质文化遗产保护中心2021年单位预算表
一、2021年单位收支总表
二、2021年单位收入总表
三、2021年单位支出总表
四、2021年财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
第一部分
武昌区文物和非物质文化遗产保护中心2021年单位预算公开说明
一、单位基本情况
(一)单位主要职能
1、实施国家、省、市制定的文物和非物质文化遗产保护的法律法规。
2、抢救、保护整理区内各类文物和非物质文化遗产、整理。
3、组织开展文物和非物质文化遗产展示展演交流活动。
(二)单位预算单位构成
武昌区文物和非物质文化遗产保护中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括武昌区文物和非物质文化遗产保护中心1个单位。
(三)单位人员构成
武昌区文物和非物质文化遗产保护中心总编制人数6人，其中：事业编制6人，在职实有人数4人.
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
1、组织开展文物和非物质文化遗产展示展演交流活动
2、加强对文物和非物质文化遗产代表性传承人的培训
三、单位收支预算总体安排情况
(一)2021年单位预算总收入102.97元。其中：一般公共预算财政拨款收入102.97万元，其他收入0万元，上年结转0 万元。比2020年预算减少0万元，减少0%，主要原因新成立的单位。
(二)2021年单位预算总支出102.97万元。其中：基本支出102.97万元，项目支出0万元。比2020年预算减少0万元，减少0%，主要原因新成立的单位。
按照支出功能分类科目，主要用于：
一般公共服务支出0万元；文化旅游体育与传媒支出79.24万元；社会保障和就业支出3.76万元；卫生健康支出8.31万元；住房保障支出11.66万元；其他支出0万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出94.42万元；商品和服务支出8.55万元；对个人和家庭的补助0万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款预算情况
2021年一般公共预算财政拨款支出预算102.97万元，其中：当年预算102.97万元，比2020年预算减少0万元，减少0%，主要原因新成立的单位。
主要安排情况如下：
(一)基本支出102.97万元，比2020年预算减少0万元，减少0%，主要原因新成立的单位。
其中：
1.人员经费102.97万元，包括：
(1)工资福利支出94.42万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险、在职人员住房公积金、养老保险、住房补贴、其他工资福利支出等支出。
(2)对个人和家庭的补助0万元，主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗费支出。
2.商品和服务支出8.55万元，包括日常公用支出8.52 万元；“三公经费”支出0.03万元；公务交通费0万元；业务补助经费 0万元。
二、本单位无项目经费。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
(一)“三公”经费的单位范围
纳入武昌区文物和非物质文化遗产保护中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括武昌区文物和非物质文化遗产保护中心1个单位。
(二)“三公”经费财政拨款预算情况
2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.03万元，比2020年预算减少0万元，下降0 %。其中：
1.因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算增加0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。
2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年预算增加(减少) 0 万元。其中：
(1)公务用车购置费0万元，比2020年预算增加(减少) 0 万元，主要原因单位没有公务车辆。
(2)公务用车运行维护费0万元，比2020年预算增加(减少) 0 万元，主要原因单位没有公务车辆。
3.公务接待费预算0.03万元，比2020年预算减少0万元，主要原因：公务接待费标准调整。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
武昌区文物和非物质文化遗产保护中心2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2021年单位机关运行经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2021年单位预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。
(三)政府购买服务预算安排情况
2021年部门政府购买服务预算支出合计0万元。其中：基本公共服务0万元，政府履职所需辅助性服务0万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆0 辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。
(五)绩效目标设置情况
2021年本单位无项目经费，无项目绩效目标表。
九、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第二部分
武昌区文物和非物质文化遗产保护中心2021年单位预算表
一、2021年单位收支总表
| 单位收支总表 | |||||
| 单位名称：文物和非物质文化遗产保护中心 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 102.97 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 支出类别分类 | |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 2、国防支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 102.97 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 3、公共安全支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 94.42 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 4、教育支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 0.00 | 5、科学技术支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 8.55 |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | 6、文化旅游体育与传媒支出 | 79.24 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 7、社会保障和就业支出 | 3.76 | 二、项目支出 | 0.00 |
| 八、纳入财政专户管理的非税收入 | 0.00 | 8、卫生健康支出 | 8.31 | 三、上缴上级支出 | 0.00 |
| 9、节能环保支出 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||
| 10、城乡社区支出 | 0.00 | 五、事业单位经营支出 | 0.00 | ||
| 11、农林水支出 | 0.00 | ||||
| 12、交通运输支出 | 0.00 | ||||
| 13、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 支出经济分类 | |||
| 14、商业服务业等支出 | 0.00 | 301工资福利支出 | 94.42 | ||
| 15、金融支出 | 0.00 | 302商品和服务支出 | 8.55 | ||
| 16、援助其他地区支出 | 0.00 | 303对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||
| 17、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 307债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
| 18、住房保障支出 | 11.66 | 309资本性支出（基本建设） | 0.00 | ||
| 19、粮油物资储备支出 | 0.00 | 310资本性支出 | 0.00 | ||
| 20、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 311对企业补助（基本建设） | 0.00 | ||
| 21、预备费 | 0.00 | 312对企业补助 | 0.00 | ||
| 22、其他支出 | 0.00 | 313对社会保障基金补助 | 0.00 | ||
| 23、债务付息支出 | 0.00 | 399其他支出 | 0.00 | ||
| 24、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 102.97 | 本年支出合计 | 102.97 | 本年支出合计 | 102.97 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | ||||
| 收入总计 | 102.97 | 支出总计 | 102.97 | 支出总计 | 102.97 |
| 单位收入总表 | |||||||||||||
| 单位名称：文物和非物质文化遗产保护中心 单位：万元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 业事单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 纳入专户管理的非税收入 | 上年结转 | |
| 财政拨款 | 其他 | ||||||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 102.97 | 102.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 79.24 | 79.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 79.24 | 79.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 79.24 | 79.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.65 | 9.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位支出总表 | |||||||
| 单位名称：文物和非物质文化遗产保护中心 | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 102.97 | 102.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 79.24 | 79.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 79.24 | 79.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 79.24 | 79.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.65 | 9.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财政拨款收支总表 | |||||||||
| 单位名称：文物和非物质文化遗产保护中心 | 单位：万元 | ||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 102.97 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 支出类别分类 | ||||
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 2、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 102.97 | 102.97 | ||
| 3、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 94.42 | 94.42 | ||||
| 4、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 8.55 | 8.55 | ||||
| 6、文化旅游体育与传媒支出 | 79.24 | 79.24 | |||||||
| 7、社会保障和就业支出 | 3.76 | 3.76 | 二、项目支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 8、卫生健康支出 | 8.31 | 8.31 | 三、上缴上级支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 9、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 10、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 五、事业单位经营支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 11、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 12、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 13、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 0.00 | |||||
| 14、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 301工资福利支出 | 94.42 | 94.42 | ||||
| 15、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 302商品和服务支出 | 8.55 | 8.55 | ||||
| 16、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 303对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 17、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 307债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 18、住房保障支出 | 11.66 | 11.66 | 309资本性支出（基本建设） | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 310资本性支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 311对企业补助（基本建设） | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21、预备费 | 0.00 | 0.00 | 312对企业补助 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 313对社会保障基金补助 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 23、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 399其他支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 24、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 本年收入合计 | 102.97 | 本年支出合计 | 102.97 | 102.97 | 本年支出合计 | 102.97 | 102.97 | ||
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 0.00 | ||
| 收入总计 | 102.97 | 支出总计 | 102.97 | 102.97 | 0.00 | 支出总计 | 102.97 | 102.97 | 0.00 |
| 一般公共预算支出表 | ||||
| 单位名称：文物和非物质文化遗产保护中心 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 2021年预算数 | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 102.97 | 102.97 | 0.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 79.24 | 79.24 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 79.24 | 79.24 | 0.00 |
| 070111 | 文化创作与保护 | 79.24 | 79.24 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.76 | 3.76 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.76 | 3.76 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.76 | 3.76 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.31 | 8.31 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.31 | 8.31 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.43 | 6.43 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.66 | 11.66 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.66 | 11.66 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.65 | 9.65 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.01 | 2.01 | 0.00 |
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 单位名称：文物和非物质文化遗产保护中心 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 102.97 | 94.42 | 8.55 | |
| 301 | 工资福利支出 | 94.42 | 94.42 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 16.84 | 16.84 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.35 | 4.35 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 38.30 | 38.30 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 13.02 | 13.02 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.76 | 3.76 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.43 | 6.43 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.65 | 9.65 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.55 | 0.00 | 8.55 |
| 30201 | 办公费 | 5.80 | 0.00 | 5.80 |
| 30215 | 会议费 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 30216 | 培训费 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 30226 | 劳务费 | 1.46 | 0.00 | 1.46 |
| 30228 | 工会经费 | 0.34 | 0.00 | 0.34 |
| 30229 | 福利费 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
| 单位名称：文物和非物质文化遗产保护中心 | 单位：万元 | |||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
八、政府性基金预算支出表
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位名称：文物和非物质文化遗产保护中心 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 说明：文物和非物质文化遗产保护中心2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出 | ||||
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