武汉市武昌区商务局2020年部门预算

　　武汉市武昌区商务局2020年部门预算

　　目     录

　　第一部分 武汉市武昌区商务局2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入

　　(二)2020年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、支出绩效目标表

　　九、名词解释

　　第二部分  武昌区商务局2020年部门预算表

　　一、2020年部门收支总表

　　二、2020年部门收入总表

　　三、2020年部门支出总表

　　四、2020年财政拨款收支总表

　　五、2020年一般公共预算支出表

　　六、2020年一般公共预算基本支出表

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2020年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　武汉市武昌区商务局2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1、贯彻执行国家、省、市对外开放、国内外贸易、国际国内经济合作发展战略、法律法规和方针政策，拟订全区商务发展中长期规划及具体政策并组织实施。

　　2、负责全区商品流通行业管理工作。贯彻落实国家和省市流通行业的发展政策，指导全区流通体制改革。推进连锁经营、特许经营、物流配送和电子商务等现代流通方式发展，促进流通产业结构调整。按有关规定对拍卖、汽车流通、旧货流通、再生资源回收、成品油等特殊流通行业进行管理。负责全区药品流通行业、生活服务行业管理工作。

　　3、按规定做好全区整顿和规范市场经济秩序工作，提出规范市场运行和流通秩序的政策建议。负责执行上级关于商品市场建设管理的政策，协调指导商品市场发展。负责关于市场运行监测工作。负责重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理和政府储备的组织实施，制定市场应急预案。

　　4、统筹管理全区对外贸易工作。指导协调全区对外贸易促进体系建设，指导和推广国际贸易新方式。负责全区服务贸易工作。组织参与在境内外举办的对内对外贸易促销活动。

　　5、统筹管理全区招商引资工作。拟定并组织实施全区招商引资政策措施、发展规划、年度计划。负责全区招商引资的组织、协调、督查和考核。组织指导以我区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动。统筹协调重大招商项目推进落实。指导和参与重点产业招商工作。负责全区招商绩效目标管理及统计分析。协助处理客商投诉。指导协调相关单位的招商引资工作。

　　6、负责全区商务系统业务指导。负责全区商务统计工作。负责商务行业服务质量和信用建设。

　　7、组织全区楼宇经济发展工作，研究制定并组织实施楼宇经济发展政策及措施，指导全区楼宇经济数据釆集、分析、研究，做好特色楼宇打造工作。

　　8、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

　　9、完成上级交办的其他工作任务

　　10、与区市场监督管理局的有关职责分工。区商务局负拟订药品流通发展规划，区市场监督管理局在药品监督管理工作中配合执行药品流通发展规划 。

　　(二)部门预算单位构成

　　纳入武汉市武昌区商务局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。二级预算单位包括：

　　1、武汉市武昌区投资促进服务中心

　　2、武汉市武昌区现代商贸服务中心

　　(三)部门人员构成

　　武汉市武昌区商务局总编制人数28人，其中：行政编制14人，事业编制14人(其中：参照公务员法管理

　　0人)。在职实有人数21人，其中：行政实有13人，事业实有8人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　1、健全总部经济工作机制，理顺推动总部经济发展的领导机制，谋划确定总部经济发展路径，完善总部企业认定标准，充分发挥总部经济在区域发展中的压舱石作用。

　　2、健全总部企业成长机制，分门别类制定年度引育计划，进一步优化完善支持总部经济发展的政策体系，不断提高总部经济发展质量。

　　3、探索地区协同共赢机制，紧密对接总部企业落地需求，探索建立区域合作利益分享及奖补机制，组建联合招商体，增强总部企业入驻吸引力。

　　4、推动支柱产业聚焦，加快新金融特区建设；工程设计要聚焦装备、建筑、电力设计等细分领域；文化旅游要实现区域文化、生态、经济价值有机统一；商业商务要顺应新经济发展规律，进一步壮大人力资源、咨询评估等商务业态。

　　5、推动楼宇定标立杆，建立健全楼宇经济考核评价体系，不断提升楼宇强区的品牌影响力，不断提升楼宇企业对区域发展的贡献度。

　　6、鼓励优质企业对外发展，充分运用各类国际经贸合作平台，着力发挥辖区涉外投融资资源优势，进一步提升区域经济外向度。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入1151.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1151.08万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2019年预算减少5.88万元，下降0.51%，主要原因是财政预算口径及年度工作目标及主要任务调整。

　　(二)2020年部门预算总支出1151.08万元。其中：基本支出651.08万元，项目支出500万元。比2019年预算减少5.88万元，下降0.51%，主要原因是财政预算口径和年度工作目标及主要任务调整。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出955.43万元；社会保障和就业支出61.99万元；卫生健康支出51.81万元；住房保障支出81.85万元；其他支出0万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出561.82万元；商品和服务支出558.66万元；对个人和家庭的补助30.60万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算1151.08万元，其中：当年预算1151.08万元，比2019年预算减少5.88万元，下降0.51%，下降原因：主要原因是财政预算口径和年度工作目标及主要任务调整；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出651.08万元，比2019年预算增加54.12万元，增长9.06%，主要原因：一是因机构调整增加在职人员工资津贴、奖金等人员支出；二是社保缴费增加。其中：

　　1.人员经费592.42万元，包括：

　　(1)工资福利支出561.82万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险、在职人员住房公积金、养老保险、住房补贴、医疗补贴、其他工资福利支出等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助30.60万元，主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗费等支出。

　　2. 商品和服务支出58.66万元，包括日常公用支出    43.56万元；“三公经费”支出3.81万元；公务交通费11.29万元；业务补助经费0万元。

　　(二)项目支出500万元，比2019年预算减少60万元，下降10.71%，主要原因：主要原因是财政预算口径和年度工作目标及主要任务调整。其中：

　　1.商务工作经费200万元。主要用于聘请招商专员、完成《十四五商业网点规划》编制、地区商业网点安全生产监督管理、全区再生资源回收行业的安全生产监督管理、辖区内大型商超企业文明创建测评检查及督导等费用支出。

　　2.招商引资专项经费300万元。主要用于开展各类招商引资推介活动、招商宣传平台建设、借助高端活动平台赴经济发达地区开展招商项目对接等费用支出。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌区商务局安排“三公”经费的单位由机关及下属2个二级单位组成。二级单位包括：

　　1、武汉市武昌区投资促进服务中心

　　2、武汉市武昌区现代商贸服务中心

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算3.81万元，比2019年预算减少0.39万元，下降9.28%。其中：

　　1、因公出国(境)经费预算0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

　　2、公务用车购置及运行维护费0万元，比2019年预算增加0万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：2016年下半年，我局根据全区公车改革精神，对2台公务用车进行了处置，不再保留公务用车。

　　(2)公务用车运行维护费0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：2016年下半年，我局根据全区公车改革精神，对2台公务用车进行了处置，不再保留公务用车。

　　3、公务接待费预算3.81万元，比2019年预算减少0.39万元，主要原因：预算定额的调减。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武汉市武昌区商务局2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费58.66万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计404万元。包括：货物类67万元，工程类0万元，服务类337万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 500万元。

　　八、支出绩效目标表

　　1、商务工作经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

 年度绩效指标

                                           单位：万元

　　2、招商引资专项经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

年度绩效指标

                                       单位：万元

武昌区商务局2020年部门整体支出绩效目标表

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

         2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填

             报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

         3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

　　九、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。