部门街道政府信息公开 » 水果湖街 » 法定主动公开内容 » 财政资金 » 财政预决算

2020年度武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处部门决算

2021-11-05 10:42
来源： 水果湖街

第一部分武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020年重点工作完成情况

第五部分名词解释

第一部分武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。

（三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新就业、优化投资环境等经济发展服务工作。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人服务等领域相关政策法规。

（五）实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、住宅小区管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（六）监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区民居等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（八）指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产、应急管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（十）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密主体责任。

（十一）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处(本级)

2.武汉市武昌区水果湖街道社区网格管理综合服务中心

3.武汉市武昌区水果湖街道党员群众服务中心

4.武汉市武昌区水果湖街道综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处在职实有人数64人，其中：行政29人，事业35人(其中：参照公务员法管理14人)。

离退休人员13人，其中：离休2人，退休63人。

第二部分武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处2020年

度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）
部门：武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处			单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,942.51	一、一般公共服务支出	31	1,882.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4,897.52
	9		九、卫生健康支出	39	3,597.89
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	3,281.99
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	272.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	13,942.51	本年支出合计	57	13,942.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	13,942.51	总计	60	13,942.51
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行＝（27+28+29）行；
57行＝（31+32+…+56）行；60行＝（57+58+59）行。

2020年度收入决算表（表2）
部门：武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处						单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	13,942.51	13,942.51
201			一般公共服务支出	1,882.87	1,882.87
20101			人大事务	11.10	11.10
2010108			代表工作	11.10	11.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,759.13	1,759.13
2010301			行政运行	730.55	730.55
2010302			一般行政管理事务	739.74	739.74
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	288.84	288.84
20105			统计信息事务	57.45	57.45
2010502			一般行政管理事务	35.79	35.79
2010507			专项普查活动	11.74	11.74
2010599			其他统计信息事务支出	9.92	9.92
20123			民族事务	22.37	22.37
2012399			其他民族事务支出	22.37	22.37
20129			群众团体事务	1.60	1.60
2012902			一般行政管理事务	1.60	1.60
20134			统战事务	2.00	2.00
2013402			一般行政管理事务	2.00	2.00
20136			其他共产党事务支出	8.91	8.91
2013602			一般行政管理事务	0.93	0.93
2013699			其他共产党事务支出	7.98	7.98
20138			市场监督管理事务	20.31	20.31
2013804			市场主体管理	20.31	20.31
206			科学技术支出	5.00	5.00
20607			科学技术普及	5.00	5.00
2060702			科普活动	5.00	5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
20701			文化和旅游	5.00	5.00
2070108			文化活动	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	4,897.52	4,897.52
20802			民政管理事务	4,071.34	4,071.34
2080208			基层政权建设和社区治理	4,071.34	4,071.34
20805			行政事业单位养老支出	425.94	425.94
2080501			行政单位离退休	173.13	173.13
2080502			事业单位离退休	154.10	154.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.71	98.71
20808			抚恤	30.19	30.19
2080801			死亡抚恤	30.19	30.19
20810			社会福利	16.00	16.00
2081099			其他社会福利支出	16.00	16.00
20811			残疾人事业	20.20	20.20
2081199			其他残疾人事业支出	20.20	20.20
20820			临时救助	333.85	333.85
2082001			临时救助支出	333.85	333.85
210			卫生健康支出	3,597.89	3,597.89
21001			卫生健康管理事务	0.90	0.90
2100102			一般行政管理事务	0.90	0.90
21004			公共卫生	3,368.95	3,368.95
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3,368.95	3,368.95
21007			计划生育事务	62.49	62.49
2100717			计划生育服务	54.56	54.56
2100799			其他计划生育事务支出	7.93	7.93
21011			行政事业单位医疗	165.55	165.55
2101101			行政单位医疗	31.30	31.30
2101102			事业单位医疗	10.06	10.06
2101103			公务员医疗补助	124.19	124.19
212			城乡社区支出	3,281.99	3,281.99
21201			城乡社区管理事务	899.28	899.28
2120104			城管执法	899.28	899.28
21205			城乡社区环境卫生	2,382.71	2,382.71
2120501			城乡社区环境卫生	2,382.71	2,382.71
221			住房保障支出	272.24	272.24
22101			保障性安居工程支出	48.00	48.00
2210199			其他保障性安居工程支出	48.00	48.00
22102			住房改革支出	224.24	224.24
2210201			住房公积金	152.87	152.87
2210202			提租补贴	37.18	37.18
2210203			购房补贴	34.19	34.19
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行＝（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2020年度支出决算表（表3）
部门：武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处				单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	13,942.51	2,217.69	11,724.82
201			一般公共服务支出	1,882.87	1,019.39	863.48
20101			人大事务	11.10		11.10
2010108			代表工作	11.10		11.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,759.13	1,019.39	739.74
2010301			行政运行	730.55	730.55
2010302			一般行政管理事务	739.74		739.74
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	288.84	288.84
20105			统计信息事务	57.45		57.45
2010502			一般行政管理事务	35.79		35.79
2010507			专项普查活动	11.74		11.74
2010599			其他统计信息事务支出	9.92		9.92
20123			民族事务	22.37		22.37
2012399			其他民族事务支出	22.37		22.37
20129			群众团体事务	1.60		1.60
2012902			一般行政管理事务	1.60		1.60
20134			统战事务	2.00		2.00
2013402			一般行政管理事务	2.00		2.00
20136			其他共产党事务支出	8.91		8.91
2013602			一般行政管理事务	0.93		0.93
2013699			其他共产党事务支出	7.98		7.98
20138			市场监督管理事务	20.31		20.31
2013804			市场主体管理	20.31		20.31
206			科学技术支出	5.00		5.00
20607			科学技术普及	5.00		5.00
2060702			科普活动	5.00		5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701			文化和旅游	5.00		5.00
2070108			文化活动	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	4,897.52	476.33	4,421.19
20802			民政管理事务	4,071.34		4,071.34
2080208			基层政权建设和社区治理	4,071.34		4,071.34
20805			行政事业单位养老支出	425.94	425.94
2080501			行政单位离退休	173.13	173.13
2080502			事业单位离退休	154.10	154.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.71	98.71
20808			抚恤	30.19	30.19
2080801			死亡抚恤	30.19	30.19
20810			社会福利	16.00		16.00
2081099			其他社会福利支出	16.00		16.00
20811			残疾人事业	20.20	20.20
2081199			其他残疾人事业支出	20.20	20.20
20820			临时救助	333.85		333.85
2082001			临时救助支出	333.85		333.85
210			卫生健康支出	3,597.89	165.55	3,432.34
21001			卫生健康管理事务	0.90		0.90
2100102			一般行政管理事务	0.90		0.90
21004			公共卫生	3,368.95		3,368.95
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3,368.95		3,368.95
21007			计划生育事务	62.49		62.49
2100717			计划生育服务	54.56		54.56
2100799			其他计划生育事务支出	7.93		7.93
21011			行政事业单位医疗	165.55	165.55
2101101			行政单位医疗	31.30	31.30
2101102			事业单位医疗	10.06	10.06
2101103			公务员医疗补助	124.19	124.19
212			城乡社区支出	3,281.99	332.18	2,949.81
21201			城乡社区管理事务	899.28	332.18	567.10
2120104			城管执法	899.28	332.18	567.10
21205			城乡社区环境卫生	2,382.71		2,382.71
2120501			城乡社区环境卫生	2,382.71		2,382.71
221			住房保障支出	272.24	224.24	48.00
22101			保障性安居工程支出	48.00		48.00
2210199			其他保障性安居工程支出	48.00		48.00
22102			住房改革支出	224.24	224.24
2210201			住房公积金	152.87	152.87
2210202			提租补贴	37.18	37.18
2210203			购房补贴	34.19	34.19
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行＝（2+3+4+5+6）栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
部门：武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处			单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,942.51	一、一般公共服务支出	33	1,882.87	1,882.87
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,897.52	4,897.52
	9		九、卫生健康支出	41	3,597.89	3,597.89
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	3,281.99	3,281.99
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	272.24	272.24
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	13,942.51	本年支出合计	59	13,942.51	13,942.51
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	13,942.51	总计	64	13,942.51	13,942.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
27行＝（1+2+3）行；28行＝（29+30+31）行；32行＝（27+28）行；
57行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
部门：武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处				单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	13,942.51	2,217.69	11,724.82
201			一般公共服务支出	1,882.87	1,019.39	863.48
20101			人大事务	11.10		11.10
2010108			代表工作	11.10		11.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,759.13	1,019.39	739.74
2010301			行政运行	730.55	730.55
2010302			一般行政管理事务	739.74		739.74
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	288.84	288.84
20105			统计信息事务	57.45		57.45
2010502			一般行政管理事务	35.79		35.79
2010507			专项普查活动	11.74		11.74
2010599			其他统计信息事务支出	9.92		9.92
20123			民族事务	22.37		22.37
2012399			其他民族事务支出	22.37		22.37
20129			群众团体事务	1.60		1.60
2012902			一般行政管理事务	1.60		1.60
20134			统战事务	2.00		2.00
2013402			一般行政管理事务	2.00		2.00
20136			其他共产党事务支出	8.91		8.91
2013602			一般行政管理事务	0.93		0.93
2013699			其他共产党事务支出	7.98		7.98
20138			市场监督管理事务	20.31		20.31
2013804			市场主体管理	20.31		20.31
206			科学技术支出	5.00		5.00
20607			科学技术普及	5.00		5.00
2060702			科普活动	5.00		5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701			文化和旅游	5.00		5.00
2070108			文化活动	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	4,897.52	476.33	4,421.19
20802			民政管理事务	4,071.34		4,071.34
2080208			基层政权建设和社区治理	4,071.34		4,071.34
20805			行政事业单位养老支出	425.94	425.94
2080501			行政单位离退休	173.13	173.13
2080502			事业单位离退休	154.10	154.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.71	98.71
20808			抚恤	30.19	30.19
2080801			死亡抚恤	30.19	30.19
20810			社会福利	16.00		16.00
2081099			其他社会福利支出	16.00		16.00
20811			残疾人事业	20.20	20.20
2081199			其他残疾人事业支出	20.20	20.20
20820			临时救助	333.85		333.85
2082001			临时救助支出	333.85		333.85
210			卫生健康支出	3,597.89	165.55	3,432.34
21001			卫生健康管理事务	0.90		0.90
2100102			一般行政管理事务	0.90		0.90
21004			公共卫生	3,368.95		3,368.95
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3,368.95		3,368.95
21007			计划生育事务	62.49		62.49
2100717			计划生育服务	54.56		54.56
2100799			其他计划生育事务支出	7.93		7.93
21011			行政事业单位医疗	165.55	165.55
2101101			行政单位医疗	31.30	31.30
2101102			事业单位医疗	10.06	10.06
2101103			公务员医疗补助	124.19	124.19
212			城乡社区支出	3,281.99	332.18	2,949.81
21201			城乡社区管理事务	899.28	332.18	567.10
2120104			城管执法	899.28	332.18	567.10
21205			城乡社区环境卫生	2,382.71		2,382.71
2120501			城乡社区环境卫生	2,382.71		2,382.71
221			住房保障支出	272.24	224.24	48.00
22101			保障性安居工程支出	48.00		48.00
2210199			其他保障性安居工程支出	48.00		48.00
22102			住房改革支出	224.24	224.24
2210201			住房公积金	152.87	152.87
2210202			提租补贴	37.18	37.18
2210203			购房补贴	34.19	34.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行＝（2+3）栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门：武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处			单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,677.95	302	商品和服务支出	171.72	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	274.80	30201	办公费	36.27	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	248.11	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用
30103	奖金	683.25	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	48.06	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.71	30206	电费	27.92	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.30	31013	公务用车购置
30110	职工基本医疗保险缴费	41.36	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置
30111	公务员医疗补助缴费	124.19	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置
30112	其他社会保障缴费	4.62	30211	差旅费		31022	无形资产购置
30113	住房公积金	153.00	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助
30199	其他工资福利支出	1.87	30214	租赁费		31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助	368.02	30215	会议费		31299	其他对企业补贴
30301	离休费	28.12	30216	培训费		399	其他支出
30302	退休费	254.28	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金	30.19	30224	被装购置费
30305	生活补助		30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费	27.83
30307	医疗费补助	55.42	30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费	5.35
30309	奖励金		30229	福利费
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.90
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.15
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	28.01
人员经费合计		2,045.97	公用经费合计					171.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
部门：武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处						单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.59	0.00	0.00	0.00	3.00	6.59	2.90		2.90		2.90
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
部门：武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

说明：本单位2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为零。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）
部门：武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处						单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

说明：本单位2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为零。

第三部分武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处2020年

度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计13,942.51万元。与2019年度相比，收、支总计各增加3,340.75万元，增长31.51%，主要原因是新冠肺炎疫情暴发后，因防疫工作需要，增加了社会保障及就业支出及卫生健康支出增加支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计13,942.51万元。其中：财政拨款收入13,942.51万元，占本年收入100.00%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计13,942.51万元。其中：基本支出2,217.69万元，占本年支出15.91%；项目支出11,724.82万元，占本年支出84.09%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计13,942.51万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,340.75万元，增长31.51%。主要原因是新冠肺炎疫情暴发后，因防疫工作需要，增加了社会保障及就业支出及卫生健康支出增加支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出13,942.51万元，占本年支出合计的100.00 %。与2019年度相比，财政拨款支出增加3,340.75万元，增长31.51 %。主要原因是新冠肺炎疫情暴发后，因防疫工作需要，增加了社会保障及就业支出及卫生健康支出增加支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出13,942.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,882.87万元，占13.50 %；其中人大事务工作支出11万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出1759.13万元，统计信息事务支出57.45万元，民族事务支出22.37万元，群众团体事务支出1.6万元，统战事务支出2万元，其他共产党事务支出支出8.91万元，市场监督管理事务支出20.31万元。

科学技术(类)支出5.00万元，占0.04 %；其中科学技术普及支出5万元。

文化旅游体育与传媒(类)支出5.00万元，占0.04 %；其中文化和旅游支出5万元。

社会保障和就业(类)支出4,897.52万元，占35.13 %；其中民政管理事务支出4071.34万元，行政事业单位养老支出425.94万元，抚恤支出30.19万元，社会福利支出16万元，残疾人事业支出20.2万元，临时救助支出333.85万元。

卫生健康(类)支出3,597.89万元，占25.81 %；其中卫生健康管理事务支出0.9万元，公共卫生支出3368.95万元，计划生育事务支出62.49万元，行政事业单位医疗支出165.55万元。

城乡社区(类)支出3,281.99万元，占23.54 %；其中城乡社区管理事务支出899.28万元，城乡社区环境卫生支出2382.7万元。

住房保障(类)支出272.24万元，占1.95 %；其中保障性安居工程支出48万元，住房改革支出224.24万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,774.14万元，支出决算为13,942.51万元，完成年初预算的179.34%。其中：基本支出2,217.69万元，项目支出11,724.82万元。项目支出主要用于街道综合专项工作经费399万元，用于街道日常综合工作开展，聘用人员工资发放及办公用品等费用；用于综合治理及维稳工作经费100万元，开展市区领导大接访活动，接待来访群众，维护社会稳定；社区工作经费129.66万元，开展社区日常工作，组织社区活动；社区惠民资金192万元，开展惠民活动及惠民服务；社区党群服务中心902.22万元，支付水果湖街道社区党员群众服务中心工程进度款；科技孵化器工程487.02万元，主要用于支付水果湖街道科技孵化器工程进度款；社区工作者薪酬及社保经费2075.68万元，主要用于社区工作者薪酬及社保的发放；疫情防控经费3862.8万元，主要用于购买疫情防控物资、支付隔离点点位费用、卡口值守人员补助、核酸检测费用等一系列疫情防控支出；城管及环卫有项目关经费2949.8万元，主要用于城管协管员、环卫工人工资发放，城市市容市貌整理及垃圾处理保洁工作经费。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,565.44万元，支出决算为1,882.87万元，完成年初预算的120.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是其他支出650万元中含年初预留650万元，根据工作需要，调整350万元到一般公共服务支出（类）中，二是根据上级要求压减预算108万元。

2.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加科普项目经费5万元。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加基层公共文化服务体系建设经费5万元。

4.社会保障和就业支出(类)。年初预算为2,338.55万元，支出决算为4,897.52万元，完成年初预算的209.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加党员群众服务中心建设项目经费902万元；二是追加社区疫情防控市级补助资金160万元；三是追加科技孵化器工程经费487万元；四是追加滞汉外地人员救助预算经费333万元；五是追加社区工作者薪酬及社保765万元，六是二是根据上级要求压减预算235万元。

5.卫生健康支出(类)。年初预算为155.66万元，支出决算为3,597.89万元，完成年初预算的2,311.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加疫情防控工作经费3369万元。

6.城乡社区支出(类)。年初预算为2,831.84万元，支出决算为3,281.99万元，完成年初预算的115.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是其他支出650万元中含年初预留650万元，根据工作需要，从其他支出中调整年初预留300万到城乡社区支出（类）；二是追加了部分政策性奖励经费。

7.住房保障支出(类)。年初预算为232.65万元，支出决算为272.24万元，完成年初预算的117.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加了房管专岗项目经费48万元；二是由于人员异动，调增了公积金、提租补贴。

8.其他支出(类)。年初预算为650.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年度预算其他支出650万元为年初预留650万元，用于项目经费不足。年底决算时，为了更加准确的反映各项目经费的使用情况，年初预留根据实际调整的各项目经费的金额列入一般公共服务支出（类）350万元，调整至城乡社区支出（类）300万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,217.69万元，其中，人员经费2,045.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费171.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处本级及下属1个行政单位、3个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为9.59万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的30.2%，其中：

1.公务用车购置及运行费支出决算为2.90万元，完成年初预算的97%，比年初预算减少0.1万元。主要用于公务用车的加油、保险、维修等，其中：燃料费1.35万元；维修费1.53万元；过桥过路费0.02万元。年末公务用车保有量1辆，截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

2.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少6.58万元，主要原因是本年度无公务接待任务。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.10万元，下降3.33 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.10万元，下降3.33%,。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处机关运行经费支出171.72万元，比2019年度增加7.84万元，增长4.78 %。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处政府采购支出总额2,255.32万元，其中：政府采购货物支出369.57万元、政府采购工程支出135.30万元、政府采购服务支出1,750.45万元。授予中小企业合同金额1,652.84万元，占政府采购支出总额的73.29%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目21个，资金5592.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，对项目的资金投入和使用情况、实现绩效目标采取的措施和绩效目标的实现情况进行了绩效评价自查工作，并形成了自评报告，有效的履行政府公共服务职能，落实财政支出责任，提高了政府财政资金使用效益和公共服务水平，有助于进一步科学合理有效的安排财政资金。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位组织对6个部门开展整体支出绩效自评，资金5592.16万元，从绩效评价情况来看，整体绩效总体执行率为100%，整体绩效目标均已完成。

(三)项目支出自评结果。

我单位在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及5个一级项目。

1.文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为81.53万元，执行数为81.53万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对标完成文明创建目标任务，展现城市文明风尚，将践行社会主义核心价值观融入社会生活；二是做好志愿服务工作。常态化开展清洁家园活动，充分利用清明、中秋、国庆等节假日，广泛开展“我们的节日”、关爱帮扶未成年、孤寡老人、贫困家庭等活动。发现的问题及原因：一是项目实施过程中，对于制定的计划未完全落实。未对项目计划和资金规划进行明确划分，也未制定资金分配办法，不利于合理安排项目资金和开展具体工作，导致预算执行进度滞后。二是项目实施单位的监管力度不足。项目实施单位未制定项目质量要求或细则，且未对文明创建工作实施有效的监督，并形成监督工作记录，不利于对项目质量的控制。下一步改进措施：一是将进一步制定明确的项目计划和具体资金分配方案，明确资金使用分配对象及具体资金分配标准，做到“资金谁使用，使用多少”两个方面合理化、标准化，便于进一步保障资金使用的合规、合理性。二是定期对社区文明创建活动的开展情况进行检查和回访，加强监督社区文明创建活动的开展进度，对发现的问题，及时要求整改，并完整保存检查记录及整改记录，对工作记录进行分类归档，以备查阅。

2.街道经济工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为45.5万元，执行数为45.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是圆满完成各项绩效目标，实际完成全口径税收27.5亿，完成目标进度100%；完成招商引资数目标值为80亿元，实际完成112亿元，招商引资完成率分别为目标值的140%；二是建立并严格执行完整的工作内容管理体系。发现的问题及原因：一是部分绩效工作未设立进度考核标准。项目实施虽然全面贯彻和落实协税员绩效奖惩机制，但是在绩效考核和绩效目标进度匹配上还有待进一步加强；二是资金分配方法不明确。项目实施单位虽严格按照《武汉市武昌区水果湖街道办事处财务管理（试行）办法》进行会计核算，但未针对本项目制定具体的项目资金管理办法和资金分配等办法，不利于项目资金的管理。下一步改进措施：一是设置绩效考核指标具体到各项工作同时注重实效性；二是明确资金分配方法，对协税经费的使用范围、支出标准、分配因素进行明确规定，以规范项目资金的支出，促进项目核算的规范性。

3.城市综合管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为175.6万元，执行数为175.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是精细管理提升考核成绩。以第三方考核为向导，组织城管中队、环卫公司、各社区在全辖区范围内进行整治，加强长效管理，优化资源配置，明确责任分工，形成协调配合，齐抓共管的管理格局，实施“制度化”、“精细化”、“长效化”城市管理。水果湖中队被评为武汉市城市管理执法队伍规范化建设“达标中队”。7月街道被评为红旗单位。二是垃圾分类稳步推进。全力推进辖区垃圾分类知识宣传，基本完成“两栏一桶一点”垃圾分类基础设施建设；辖区垃圾分类试点工作已完成（市区要求各街2020年需完成一个试点小区、一个试点社区、二个试点单位的垃圾分类试点工作，我街张家湾小区、张家湾社区，省机关事务管理局、省自然资源厅试点工作已得到市、区充分肯定）。三是全面落实河湖管护责任要求。严格遵守河湖巡查制度，做到巡河留痕，工作到位。深入推进“清四乱”工作常态化、规范化,巡查清理岸坡违规种菜4处。积极配合第三方做好黑臭水体公众评议工作，发放调查问卷及宣传册200余份，扩大宣传效果，提升居民河湖保护意识。结合武昌区河湖“清四乱”及全国文明城市创建迎检工作，开展“河湖环境整治专项行动”系列活动，共清理岸坡垃圾100多袋，主动协调区水务局、区城管局解决岸坡路面凹陷、护栏破损、湖面垃圾等问题，积极配合外沙湖及水果湖流域治理工作，协同区级职能部门对重难点问题进行研判整改。四是防汛排渍全力以赴。街主要领导挂帅成立防汛排渍领导小组，制定应急处置预案，建立指挥调度群，街道、各社区建立180余人的防汛巡逻队，购买抽水泵3台，井盖钩60余把，汛期及时巡查、及时处置、及时上报，基本实现雨停水干。对辖区内全面摸查，登记16个社区地上、地下室供电设备共87处，重要医疗设施、防疫设施共7处，按时提交《供电设备地上设备备用方案》、《医疗、防疫设施应急处置方案》并与水务部门合力对辖区东三路、东四路、楚天传媒、东湖宾馆、梨园广场等部分渍水点位改造20余处，提早消除了渍水隐患。

4.社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为192万元，执行数为192万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成社会组织培育、社区敬老服务、社区微公益活动等惠民社会服务类项目；二是组织开展各项社区惠民活动；三是完成社区环境改造、整治工作。发现的问题及原因：一是完成及时率不够，服务类项目和工程项目周期长，末期评估不能参加，审计验收的时间长；二是资金使用率还要提高。下一步改进措施：一是项目单位对全年的工作计划进行阶段性监察，对发现明显偏离年初目标的工作进行全新规划，并编制项目调整申请报告，报上级单位审核，获得审批后方执行新的计划；二是加强项目进度管理，提高项目资金使用率。编制合理的项目进度计划，成立进度控制管理小组，在项目执行和控制过程中，对项目的时间进度和工作量进行跟踪记录，对于尚未完工的项目及时督促，对于完工项目，分批安排验收审计事宜，确保项目按时完成，保证项目资金在项目年度内及时拨付。

5.环卫工作补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1225万元，执行数为1225万元，完成预算的100%。主要产出和效果：树立“首善要求、首都标准”的工作理念，通过公开招标，深化环卫作业机制改革，引入市场化品牌企业积极推进精致环卫作业，引进完善环卫作业的清扫、清运、清洗、保洁和停保作业体系，建立一体化精致环卫作业体系，提高环境综合保障效率，推进我街城市管理水平向精致、极致、卓越对标，打造水果湖核心片区示范品牌。按照“党建引领、多方协同”的工作思路，采取引进专业垃圾分类企业市场化参与和街环卫所推进相结合的运作模式，从“五抓”入手（ “五抓”即:抓试点运行，推广经验做法；抓全域推进，引导居民参与；抓重点点位，保障重要区域；抓领导重视，加强工作调度；抓宣传引导，提高全民意识）。

(四)绩效自评结果应用情况。

将绩效评价结果与2021年预算编制相结合，加强预算绩效与资金管理，以预算执行情况和项目资金用途为基础，对下一年预算资金结构进行调整，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，切实发挥预算绩效管理实效；并在预算编制的过程中，结合项目主要内容及项目立项目的，对绩效目标及指标进行整合、调整、完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强项目规划和管理、内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、精准施策科学抗击疫情

一是坚决做到应收尽收。疫情期间，街道有效整合资源，党员群众协同作战，严防死守，开展14万人“体温大排查”，13.2万人核酸筛查，2057位“四类人员”应收尽收，10个隔离点高效运转，实现病患最短时间收治，线上线下生活保供，做好237个家庭善后安抚，827名滞汉人员救助管理发放救助金、物资救助共计370.35万元。

二是创建无疫情街道。落实241个小区卡口严格封控，创建188个无疫情小区，16个无疫情社区，稳步推进爱国卫生运动。街道被评为“湖北省抗击新冠肺炎疫情先进集体”，茶港社区书记帅霞被评为“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”，并到人民大会堂领奖。东亭社区书记王学丽被评为“武汉市抗击新冠肺炎疫情先进个人”。另有2人、3个集体被评为武昌区疫情防控先进个人、集体。

三是常态化疫情防控。街道、社区、物业备置必需的防控物品和物资，如体温计、口罩、消毒用品等。明确家庭医生、社区网格员、社区民警“三包一”公共卫生应急队伍，持续抓好小区封控，坚持卡口24小时值守。社区陪同发热病人就诊，实现全程闭环管理。加强境外和中高风险地区返（来）汉人员的排查和管理，做好重点人群的核酸检测及疫苗接种工作，消除源头输入隐患。落实“四早要求”，压实“四方责任”，进一步提升全街道公共卫生能力和水平。

二、经济发展能级稳步提升

一是做好经济数据统计。全年累计完成固定资产投资额53.2亿元。1-11月，累计完成全口径税收24.6亿元，预计年内可完成27.5亿元，达到全年目标值。招商引资全年完成112.7亿元，完成全年112亿挑战目标。社零额全年累计完成20.3亿元，超额完成全年目标。

二是推动企业复工复产。积极推进疫后经济重振，从接受辖区企业迫切的复工热线咨询，到配合区发改局做好中小微企业复工申请线下审核282家，协助重点保供企业（中百、大米先生、皇冠）一站式完成全市各门点统一复工申请，再到疫后重振阶段与区金融局组织两场融资对接专场服务活动，办理四批中小微企业纾困专项贷款382家，个体工商户纾困专项贷款融资需求128家，电费补贴50家。

三是持续优化营商环境。深化“四办”改革，清理规范街道、社区两级清单，推广“一张网”在线服务平台办件，提升群众网上办事效率。全年共受理行政事务9.25万件，通过“一张网”平台进行二次录入82154件。开展重点企业走访，街道主要和分管负责人走访辖区企业近40家，了解企业经营发展状况，掌握企业各项数据异动及发展中遇到的问题和困难，有针对地提供服务。

四是服务在建项目加快施工。与华中金融城管委会深入对接湖北工人文化宫、金控大厦、东湖金融街等重点项目，协调处理规划路修建、污水处理、渣土运输等历史遗留问题，力保重点项目顺利推进。配合北大方正项目总包方中交一航局联系武重集团协调解决职工住宿问题，协助拆除场地内建筑，协调双方达成租赁协议。主动与湖北省总工会联系，配合做好居民思想工作，推进湖北省工人文化宫建设。

五是开展第七次全国人口普查。圆满完成第七届全国人口普查工作。共标绘831个普查小区，登记户数9.62万户，登记常住人口26.76万人。配合省、市、区统计局高质量组织两场省级以上领导参与的人口普查登记活动：一场是10月15日国家统计局局长宁吉喆到洪山路社区指导人口普查入户登记工作，另一场是11月2日省委书记应勇、省长王晓东、副省长黄楚平在洪山视堂参加人口普查现场登记活动，两场登记活动组织有力，得到了各级领导一致好评。

三、城市环境品质持续优化

一是城市管理走向精致。实施“精致环卫”、“智慧城管”，实现道路洁化、立面美化、景观亮化、水体净化、生态绿化，城市综合管理水平有效提升，加强长效管理，优化资源配置，明确责任分工，形成协调配合，齐抓共管的管理格局。水果湖中队被评为武汉市城市管理执法队伍规范化建设“达标中队”，7月水果湖街道被授予红旗单位。

二是环境整治精准有力。在全辖区范围内进行整治开展“背街小巷”整治行动，清理暴露垃圾点位220个，清运各项垃圾3476余车，约17380吨。今年共投入400万资金，新增7个社区共计28.15万方米社区道路的清扫保洁进行市场化改革，市场化作业面积共计约94.95万平方。查违力度不断加大，拆除违建点位89处，违建面积约10886.46㎡。

三是垃圾分类亮点纷呈。“两栏一桶一点”分类设施建设到位，辖区垃圾分类试点工作基本完成，工作成效得到省市区充分肯定。党政综合办、环卫所人员9月前往自然资源厅学习示范单位垃圾分类工作，依照样板街道机关垃圾分类设备基本配齐完善。邀请北京环卫对各部室垃圾分类监督员进行培训，在全街道宣传垃圾分类知识。开展为期两周的食堂垃圾分类监督员指导分类投放创新试点，厨余垃圾投放正确率大幅提高。年底顺利通过区事管局机关垃圾分类检查。

四是防汛排渍全力以赴。街主要领导挂帅成立防汛排渍领导小组，制定应急处置预案，建立指挥调度群，街道、各社区建立180余人的防汛巡逻队，购买抽水泵3台，井盖钩60余把，汛期及时巡查、及时处置、及时上报，基本实现雨停水干。改造东三路、东四路、楚天传媒、东湖宾馆、梨园广场等渍水点位20余处，提早消除渍水隐患。

五是加强停车泊位和充电桩建设。已投放使用1500个车位，已全部完工交付并投入使用，姚家岭拆迁区域新建临时停车位800个；中北路中学车库一层292个车位，10月份左右竣工；茶港大院两层共210车位，己竣工；省市场监督管理局176个车位，街道老办事处（安顺家园）50个车位。加速5G站建设，街目标37个，目前已如期完成。

四、民生保障能力切实增强

一是抓好就业工作。将“稳就业”与复工复产紧密结合，2020年就业各项目标均顺利完成，全年新增就业目标3330人，实际完成5043人，完成率151.44%。创建省级充分就业社区一个（茶港社区）。

二是完善最低生活保障。最低生活保障应保尽保，采取发放临时救助、慈善超市救助卡、高龄津贴、百岁老人生日慰问金、残疾人两项补贴、“困境儿童”关爱行动等措施，落实特殊困难对象帮扶，社会救助体系更加完善。

三是保障养老服务。新建徐东路社区嵌入式“互联网+居家养老”服务网点，全街道社区老年人服务中心达到15个，“互联网+居家养老”服务网点到年底建成5个，养老床位建成660张。

四是推进老旧小区改造。实现老旧小区物业全覆盖，2020年6个点位顺利开工，申报2021年中央财政补助项目3个，申报5年规划改造项目94个。区别四种物业管理模式，分类施策，整体提升物业服务水平。

五是加强健康宣传教育。社区发动社区网格员、下沉党员、社区志愿者每周开展爱国卫生运动，常态化整治突出环境卫生问题。发放新冠肺炎科普知识等宣传画、宣传折页合计三万多份，社区积极通过运用社区QQ群、网格微信群、微邻里、公众号、小喇叭、宣传橱窗等多种形式，大力宣传疫情防控的相关政策和防疫知识，引导居民养成戴口罩、勤洗手、少聚集、常通风等良好生活习惯。

五、综治安全成效日益强化

一是加强法治建设。全年调解辖区各类民事纠纷2100余件，达成调解协议金额五千余万元。加大普法宣传，全省民法典进社区宣传启动式在我街道举行，开展民法典宣传活动3场，举办法制讲座170场，法律培训15场，法律咨询服务100场，街道完成全区“七五”普法工作整体检查验收。

二是强化平安建设。强化群防群治，发展平安志愿者、党员先锋、“警校家”护学岗、社区安保队等群防群治队伍，组织开展“家安、路安、食安、业安、心安”等平安系列工程创建活动，今年以来，街面刑事有效警情同比下降46.3%，其中，入户盗窃同比下降31%，盗电动车同比下降34.1%。扫黑除恶掌握案件线索64条，查实60条。及时发现行业领域中的扰乱社会经济秩序、影响人民群众正常生产生活的行业乱象。其中，整治出店经营844处、整治流动摊贩705处、整治占道经营94处。

三是推进信访矛盾化解。引导群众依法逐级上访、网上信访、法制信访、阳光信访。街道坚持帮扶救助、思想疏导相结合，配合相关职能部门推进化解疫后信访突出问题7件。积极推进积案化解，全年完成各级交办信访积案5件，化解5件，办结率100%，化解率100%，化解率位于全区前列。

四是强化安全生产。开展成品油、“三非”、商超、仓库、五小等专项整治行动，共检查单位3620家，排查隐患986处，整改其中964处，剩余22处限期整改。抓好消防隐患排查整改，加大对居民区防火夜间巡查力度，同时发动社区力量落实“四清四关”措施，共计清理户数隐患13000余户。深入开展打通“生命通道”集中治理行动，完成茶港军转小区、凯德1818、锦绣中北、楚天都市雅园、东湖春树里等18个小区的消防车通道整改、划线工作。

六、党建引领作用充分彰显

一是全面推进“三个全覆盖”。东湖路社区东湖壹号小区在全市率先成立首个小区综合党委，人民日报、新华网、学习强国湖北学习平台等各大媒体平台大幅报道，刘洁书记亲自授牌，辖区103个小区全覆盖建立实体小区党组织，78个小区成立功能型党组织。省市区59个下沉工作队和13981名居住地报到下沉党员全覆盖进入小区党组织，多名省委常委领导到街道报到。围绕“三个全覆盖”、疫情防控、复工复产等主题强化新闻宣传，中央、省市媒体正面报道200余篇。

二是圆满完成文明创建国检任务。按照实地考察测评标准，从资料台账、环境卫生、宣传氛围、应知应会、标识标牌等五个方面，常态化做好文明创建全国、省级、市级、区第三方等各级迎检工作。武汉市蝉联全国文明城市称号。

三是党建引领疫情防控。37家省市区单位以工作队形式下派党员1299人，到居住地报到下沉党员3000余人，在各社区共组建18支临时党支部，书记兼任社区群众工作队队长，与自管党员、物业、干警等一起，按照“三进三联三评价”要求，开展防疫工作。组织2825名党员为抗疫捐款574518.94元，下拨党费52万余元专项用于抗疫。

四是授予抗疫表彰和荣誉。对省、市、区机关企事业单位下沉干部发放抗疫纪念证书和感谢信6000余张，给表现突出的带队下沉单位送出锦旗和感谢信。发放下沉单位感谢信、锦旗59份。通报表扬全街87名优秀下沉党员。成功申报国家、省市区各级抗疫荣誉10项。

五是迎接政治巡察。11月底区委第四巡察组进驻水果湖街道，开展为期三个月的区委第三轮巡察。召开区委第四巡察组巡察街道党工委（含社区党委）动员部署会，为巡察组做好后勤保障，按照巡察组要求准备资料台账，巡察组列席街道工委会议，对于巡察反馈问题边巡边改。

六是加强纪检工作。开展第二十一个党风廉政宣教月活动，组织参加“楚韵·清风”党纪法规知识线上测试360人次。举办廉政宣传活动9场，举办座谈会9场。第一书记讲党课5场。学习传达全区“直击顽疾、刀刃向内、立查立改、正风肃纪”大会精神，掀起“大讨论大排查大践行”“三大行动”的热潮，每名党员干部进行自我剖析、自我诊断、自我检查，此次活动共排查出问题64个，上报问题清单四期。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	科学抗击疫情	一坚决做到应收尽收，二创建无疫情街道，三常态化疫情防控	完成
2	经济发展	一做好经济数据统计，二推动企业复工复产，三持续优化营商环境，四服务在建项目加快施工，五开展第七次全国人口普查	完成
3	城市环境品质	一城市管理走向精致，二环境整治精准有力，三垃圾分类亮点纷呈，四防汛排渍全力以赴，五加强停车泊位和充电桩建设	完成
4	民生保障能力	一抓好就业工作，二完善最低生活保障，三保障养老服务，四推进老旧小区改造，五加强健康宣传教育	完成
5	综治安全成效	一加强法治建设，二强化平安建设，三推进信访矛盾化解，四强化安全生产	完成
6	党建引领作用	一全面推进“三个全覆盖”，二圆满完成文明创建国检任务，三党建引领疫情防控，四授予抗疫表彰和荣誉，五迎接政治巡察，六加强纪检工作	完成

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府政府办公厅（室）及相关机构事务(项)：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务(类)群团事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.公共安全（类）武装警察（款）消防（项）：反映消防安全方面的支出。

11.科学技术（类）科技学技术普及（款）科普活动（项）：反映开展科普活动的支出。

12.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出。

13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障事务（项）：反映其他人力资源和社会保障事务事务支出。

14.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映老龄事务方面的支出。

15.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：反映其他残疾人事业方面的支出。

19.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

20.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务(项)：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

25.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

27.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

28.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

29.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映其他用于保障性住房方面的支出。

30.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开咨询电话：027-87124337

街道垃圾处理费及环工作补助经费绩效自评表.xlsx