2020年武昌区科经局部门预算

　　武昌区科学技术和经济信息化局2020年部门预算

　　目     录

　　第一部分 武昌区科学技术和经济信息化局2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入

　　(二)2020年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、支出绩效目标表

　　九、名词解释

　　第二部分  武昌区科学技术和经济信息化局2020年部门预算表

　　一、2020年部门收支总表

　　二、2020年部门收入总表

　　三、2020年部门支出总表

　　四、2020年财政拨款收支总表

　　五、2020年一般公共预算支出表

　　六、2020年一般公共预算基本支出表

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2020年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　武昌区科学技术和经济信息化局2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1、组织拟订全区科技创新、工业信息化、中心企业、民营经济发展的中长期规划和工作计划，提出政策措施并组织落实。

　　2、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设和提质发展。负责全区科技创新平台建设和科技资源开放共享，推进国家重大科技基础设施和科技创新基地建设。对接国家、省、市重大科技专项，优化科技资源配置，推动全社会多元化科技投入。

　　3、牵头全区技术转移体系建设，促进科技成果转移转化和产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

　　4、推动高新技术产业发展，促进社会发展科技进步。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

　　5、负责全区科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。指导全区科技保密工作。

　　6、组织指导全区对外科技、工业企业、中小企业开展经济技术交流与创新能力开放合作。协同有关部门开展高新技术、重点产业招商、引智、引资工作。负责引进国外智力、因公出国（境）培训管理和外国专家服务工作。

　　7、会同有关部门促进科技人才队伍建设，建立健全科技人才评价和激励机制，推动高端科技创新人才队伍建设。负责全区科学普及和科学传播工作。

　　8、监测、分析工业经济运行情况，进行预测预警和信息引导。调节日常经济运行，组织重要物资的紧急调度和生产要素的协调工作，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全的有关工作。依法负责全区电力和煤炭行业行政管理工作，履行电力监督检查权和行政执法权。

　　9、组织实施全区工业布局调整，指导工业园区制定工业产业和空间发展规划，负责工业园区建设发展的综合协调，推动产业转型升级。实施制造业产业创新、工业强基、绿色制造等工业和信息化发展的重大工程。推动先进制造业与现代服务业融合发展。推进现代物流业发展。

　　10、引导推动新兴产业的发展和结构调整，推进实施行业重大项目。负责振兴装备制造业有关组织协调工作，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，指导重大技术装备创新发展和应用示范。推广智能制造发展新模式，推进智能制造产业发展。

　　11、负责拟订工业企业技术创新计划、制造业创新体系规划并组织实施。研究制定工业企业技术改造与转型升级政策，指导推进工业投资和技术改造项目建设。协调指导产学研用结合、知识产权和高新技术成果产业化。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，指导推进工业企业绿色制造体系示范创建工作。指导推进企业“工业化和信息化”建设。

　　12、负责对中小企业发展的政策指导，提出促进中小企业和民营经济发展的政策措施，协调解决有关重大问题，建立完善中小企业服务体系。推动创业相关工作。组织指导企业开拓国内外市场。建立服务企业的工作体系和机制，负责维护企业和企业经营者合法权益、减轻企业负担的工作。

　　13、组织研究军民融合发展规划、改革方案和重大政策措施并推进落实。

　　14、承担全区工业信息化建设、信息基础设施建设和管理、无线电管理、国防信息动员管理等工作。

　　15、承担直属企业的监督和管理工作。

　　16、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

　　(二)部门预算单位构成

　　纳入武昌区科学技术和经济信息化局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属3个二级单位。二级预算单位包括：

　　1.武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

　　2.武汉市武昌区中小企业服务中心

　　3、武汉市武昌区科技创业中心

　　(三)部门人员构成

　　武昌区科学技术和经济信息化局总编制人数43人，其中：行政编制 23 人，事业编制 20 人(其中：参照公务员法管理0 人)。在职实有人数 38 人，其中：行政实有 21人，事业实有 17 人(其中：参照公务员法管理  0 人)。

　　离退休人员198 人，其中：离休 10 人，退休 188人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　2020年，我局工作将以区委十二届九次、十次全体（扩大）会议精神为指导，克难攻坚，精准施策，确保科技创新、产业发展等工作取得实效。

　　（一）持续推进创新载体优化升级。围绕抓主导产业、育优质企业、强服务质量等方式，着力提高创孵机构行业集中度，促进规模化、集约化经营。通过国家、省级众创空间孵化器申报等政策激励，突出产业集聚率、孵化企业成功率、出孵落户武昌率，科学设置、细化考核评价指标，提升产业园区培育孵化效益，创孵载体建设实现由物理空间面积建设向提档升级转变。

　　（二）深化科技成果对接工程。举办分领域、多元化的科技成果转化对接活动，为科技成果、科技企业、科技人才、社会资本提供对接交流平台。2020年，推动2个院士项目落地武昌，促进技术合同交易额46亿元。

　　（三）实施高新企业倍增计划。坚持多措并举，加快形成“孵化一批、培育一批、认定一批、树标一批”的高新技术企业培育工作格局，促进高新技术企业培育提质增效。 预计到2020年底，全区净增高新技术企业38户。

　　（四）加快产业结构优化升级。依托“中科武大·智谷”、斗转科技园、V+合伙人大厦等平台，围绕“1+8”重点产业布局，以新一代信息技术、生物健康产业为突破口，强化平台招商、产业招商，大力引育世界知名企业华中区域总部、大型央企在汉总部、优质民营企业在汉总部落户武昌。促进信息技术、生物健康产业初具支柱性、规模性，引领带动“1+8”其他产业聚集发展。

　　（五）重点工作全面推进。2020年，规上工业增加值保持正增长，在中心城区保三争二 ，新进规企业3家。第二批5G基站建设完成率确保名列全市前三。继续举办高质量的创业大赛。继续做好改制企业维稳信访接待工作，努力解决改制企业遗留问题，不发生进京、赴省信访。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入 2352. 82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2352.82 万元，其他收入 0万元，上年结转 0 万元。比2019年预算减少 16.09 万元，下降0.7  %，主要原因是“从严从紧”编制2020年预算，项目支出减少90万元和正常工资调资和绩效目标奖增加等使基本支出增加73.91万元。

　　(二)2020年部门预算总支出 2352.82 万元。其中：基本支出 1889.82 万元，项目支出 463 万元。比2019年预算减少 16.09 万元，下降0.7 %，主要原因是“从严从紧”编制2020年预算，项目支出减少90万元和正常工资调资和绩效目标奖增加等使基本支出增加73.91万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　科学技术支出1102.3万元；社会保障和就业支出874.31万元；卫生健康支出87.9万元；商品服务业支出等148.64万元；住房保障支出139.67万元；其他支出0万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出963.84万元；商品和服务支出525.86万元；对个人和家庭的补助 850.92万元；资本性支出 12.2 万元；其他支出 0 万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算 2352.82万元，其中：当年预算 2352.82 万元，比2019年预算减少 16.09 万元，下降0.7 %，下降原因：“从严从紧”编制2020年预算，项目支出减少90万元和正常工资调资等使基本支出增加73.91万元；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出 1889.82 万元，比2019年预算增加73.91万元，增长 4.1 %，主要原因：正常工资调增和绩效目标奖增加。其中：

　　1.人员经费  1791.08 万元，包括：

　　(1)工资福利支出 963.84万元，主要用于主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险、生育保险及事业人员工伤保险、失业保险、单位养老保险、职工住房公积金、在职人员医疗补助、提租补贴、住房货币化补贴等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助 827.24 万元，主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗补助等支出。

　　2. 商品和服务支出98.74 万元，包括日常公用支出70.2万元；“三公经费”支出 9.84 万元；公务交通费18.7万元；业务补助经费  0 万元。

　　(二)项目支出 463 万元，比2019年预算减少 90万元，下降 16.3 %，主要原因：“从严从紧”编制2020年部门预算，减压一般性和非刚性支出，计划管理费减少80万元、房屋维修费减少10万元。其中：

　　1. 企业管理经费项目 213 万元。主要用于加强直属企事业单位行政党务、老干活动管理工作，开展行政、党务、纪检监督政治学习教育活动及宣传、解决已企业遗留问题、信访稳定进行的组织协调法律咨询、生产安全监督检查及机关老干活动经费等支出33万元；弥补所属事业单位社保经费30万元；白沙洲都市工业园区经费支出150万元。

　　2. 计划管理费项目 200 万元。按照国家、省、市科技研发管理办法以5%提取科技研发经费的计划管理费。用于外聘人员劳务费、开展名优新巡展、区域双创大赛活动、科技计划项目专家评审费、第三方机构服务费、常年律师费、新能源汽车推广、高新技术、技术合同业务培训、成果转化活动、开展学习培训考察、办公印刷等支出。。

　　3．老干工作经费项目40万元。区商业行业离退休办公室老干活动、特困慰问、维稳信访、聘用人员劳务费等工作经费。

　　4.房屋维修经费项目10万元。主要是区商业行业离退休办公室改善办公条件进行老干部活动中心及办公室维修工程尾款。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区科学技术和经济信息化局安排“三公”经费的单位由机关及下属 3 个二级单位组成。二级单位包括：

　　1.武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

　　2.武汉市武昌区中小企业服务中心

　　3、武汉市武昌区科技创业中心

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 9.84 万元，比2019年预算减少 0.76 万元，下降7.2 %。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比2019年预算增加0 万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

　　2.公务用车购置及运行维护费 3 万元，比2019年预算增加  0 万元。其中：

　　(1)公务用车购置费 0 万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

　　(2)公务用车运行维护费 3万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：公务用车编制、预算定额维持不变。

　　3.公务接待费预算 6.84 万元，比2019年预算减少0.76 万元，主要原因：压缩了一般性公务接待预算。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武昌区科学技术和经济信息化局2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 84.76 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 317.15 万元。包括：货物类 85.5万元，工程类 18.6 万元，服务类 213.05 万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆 1 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 1 辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 463万元。

　　八、支出绩效目标表

　　1.企业管理经费 支出绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

　　年度绩效指标

　　2.计划管理费支出绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

　　年度绩效指标

　　3.老干工作经费支出绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

　　年度绩效指标

　　4.房屋维修费支出绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

　　年度绩效指标

　　九、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。