武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处2023年部门预算公开
- 2023-01-30 08:45
- 来源: 黄鹤楼街
武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处
2023年部门预算
目 录
第一部分 武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处2023年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出情况表
十、整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表
第三部分 武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体安排情况
二、收入预算安排情况
三、支出预算安排情况
四、财政拨款收支预算总体情况
五、一般公共预算支出安排情况
六、一般公共预算基本支出安排情况
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
八、政府性基金预算支出安排情况
九、项目支出安排情况
十、国有资本经营预算支出安排情况
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处概况
一、部门主要职能
(1)加强基层党建。落实基层党建工作责任制,统筹推进街道、社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。
(2)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。
(3)组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规,组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。
(4)实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能。
(5)强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社会监督。
(6)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居(村)民等参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。
(7)维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
(8)指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设,健全自治平台,组织居民和单位参与社区建设和管理。
(9)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。
(10)完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。
(11)职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来,转移到公共管理、公共服务、公共安全上来,转移到为经济社会发展提供良好环境上来。
二、部门预算单位构成
纳入武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处2023年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属3个二级单位。二级预算单位包括:
1.武汉市武昌区黄鹤楼街道党员群众服务中心
2.武汉市武昌区黄鹤楼街道社区网格管理综合服务中心
3.武汉市武昌区黄鹤楼街道综合执法中心
三、部门人员构成
武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处总编制人数67 人,其中:行政编制26人,工勤编制1人,事业编制40人(其中:参照公务员法管理9人)。在职实有人数60人,其中:行政实有26人,工勤实有1人,事业实有33人(其中:参照公务员法管理9人)。
离退休人员57人,其中:离休1人,退休56人。
第二部分 武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处2023年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出情况表
十、整体支出绩效目标表
项目支出绩效目标表
2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)
资金单位:元
项目名称 | 社区纳凉取暖经费 | 项目代码 | ZCXX/009004001/001 |
项目主管部门 | 公共服务办 | 项目执行单位 | 黄鹤楼街办事处 |
项目负责人 | 肖力 | 联系电话 | 88057832 |
项目申请理由 | 社区工作者纳凉取暖经费 | ||
项目主要内容 | 社区工作者纳凉取暖经费 | ||
项目总预算 | 80,000.00 | 项目当年预算 | 80,000.00 |
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 与2022年预算批复持平 | ||
项目资金来源 | |||
资金来源项目 | 金额 | ||
合计 |
| ||
1.财政拨款收入 | 80,000.00 | ||
其中:申请当年预算拨款 | 80,000.00 | ||
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
| ||
3.上级补助收入 |
| ||
4.事业收入 |
| ||
5.事业单位经营收入 |
| ||
6.附属单位上缴收入 |
| ||
7.其他收入 |
| ||
8.上年结转、结余 |
| ||
其中:使用上年度财政拨款结余结转 |
| ||
9.往来资金 |
|
依据项目支出预算及测算 | |||
项目支出明细测算 | |||
项目支出明细 | 金额 | ||
合计 | 80,000.00 | ||
1社区纳凉取暖经费 | 80,000.00 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
测算依据及说明 | 社区纳凉取暖经费(每个社区按2万元/年标准(141个社区)市、区各负担一半)市、区级预算 |
项目绩效总目标 | |||
项目年度 绩效指标 | 一级指标 二级指标 指标内容 指标内容 指标值 备注 产出指标 数量指 | ||
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质量指标 | |||
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| |||
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时效指标 | |||
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成本指标 | |||
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效益指标
社会效益指标 | |||
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可持续影响指标 | |||
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社会公众或服务对象满意度指标 | |||
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2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)
资金单位:元
项目名称 | 社区工作经费 | 项目代码 | ZCXX/009004001/002 |
项目主管部门 | 公共服务办 | 项目执行单位 | 黄鹤楼街办事处 |
项目负责人 | 肖力 | 联系电话 | 88057832 |
项目申请理由 | 用于辖区内社区建设 | ||
项目主要内容 | 用于辖区内社区建设 | ||
项目总预算 | 488,800.00 | 项目当年预算 | 488,800.00 |
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 与2022年预算批复持平 | ||
项目资金来源 | |||
资金来源项目 | 金额 | ||
合计 |
| ||
1.财政拨款收入 | 488,800.00 | ||
其中:申请当年预算拨款 | 488,800.00 | ||
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
| ||
3.上级补助收入 |
| ||
4.事业收入 |
| ||
5.事业单位经营收入 |
| ||
6.附属单位上缴收入 |
| ||
7.其他收入 |
| ||
8.上年结转、结余 |
| ||
其中:使用上年度财政拨款结余结转 |
| ||
9.往来资金 |
|
依据项目支出预算及测算 | |||
项目支出明细测算 | |||
项目支出明细 | 金额 | ||
合计 | 488,800.00 | ||
1社区工作经费 | 488,800.00 | ||
6 | |||
7 |
测算依据及说明 | 社区工作经费(按24元/户年标准,市、区各负担一半。531658户)市、区级预算 |
项目绩效总目标 | |||
项目年度 绩效指标 | 一级指标 二级指标 指标内容 指标内容 指标值 备注 产出指标 数量指 | ||
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质量指标 | |||
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时效指标 | |||
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成本指标 | |||
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效益指标
社会效益指标 | |||
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可持续影响指标 | |||
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社会公众或服务对象满意度指标 | |||
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说明 :项目支出明细栏目不应按经济分类填写,按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。
2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)
资金单位:元
项目名称 | 社区惠民资金 | 项目代码 | ZCXX/009004001/022 |
项目主管部门 | 公共服务办 | 项目执行单位 | 黄鹤楼街办事处 |
项目负责人 | 肖力 | 联系电话 | 88057832 |
项目申请理由 | 用于社区惠民工程建设 | ||
项目主要内容 | 建设惠民社区 | ||
项目总预算 | 640,000.00 | 项目当年预算 | 640,000.00 |
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 与2022年预算批复持平 | ||
项目资金来源 | |||
资金来源项目 | 金额 | ||
合计 |
| ||
1.财政拨款收入 | 640,000.00 | ||
其中:申请当年预算拨款 | 640,000.00 | ||
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
| ||
3.上级补助收入 |
| ||
4.事业收入 |
| ||
5.事业单位经营收入 |
| ||
6.附属单位上缴收入 |
| ||
7.其他收入 |
| ||
8.上年结转、结余 |
| ||
其中:使用上年度财政拨款结余结转 |
| ||
9.往来资金 |
|
依据项目支出预算及测算 | |||
项目支出明细测算 | |||
项目支出明细 | 金额 | ||
合计 | 640,000.00 | ||
1社区惠民资金 | 640,000.00 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
测算依据及说明 | 社区惠民资金(每个社区按16万元/年标准(141个社区)市、区各负担一半)市、区级预算 |
项目绩效总目标 | |||
项目年度 绩效指标 | 一级指标 二级指标 指标内容 指标内容 指标值 备注 产出指标 数量指 | ||
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质量指标 | |||
| |||
| |||
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时效指标 | |||
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成本指标 | |||
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效益指标
社会效益指标 | |||
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可持续影响指标 | |||
| |||
| |||
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社会公众或服务对象满意度指标 | |||
| |||
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2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)
资金单位:元
项目名称 | 基层兼职统战委员工作经费 | 项目代码 | ZCXX/009004001/023 |
项目主管部门 | 党建办公室 | 项目执行单位 | 黄鹤楼街办事处行政 |
项目负责人 | 刘洁 | 联系电话 | 88057832 |
项目申请理由 | 用于基层兼职统战委员工作补贴 | ||
项目主要内容 | 用于基层兼职统战委员工作补贴 | ||
项目总预算 | 9,600.00 | 项目当年预算 | 9,600.00 |
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 与2022年预算批复金额持平 | ||
项目资金来源 | |||
资金来源项目 | 金额 | ||
合计 |
| ||
1.财政拨款收入 | 9,600.00 | ||
其中:申请当年预算拨款 | 9,600.00 | ||
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
| ||
3.上级补助收入 |
| ||
4.事业收入 |
| ||
5.事业单位经营收入 |
| ||
6.附属单位上缴收入 |
| ||
7.其他收入 |
| ||
8.上年结转、结余 |
| ||
其中:使用上年度财政拨款结余结转 |
| ||
9.往来资金 |
|
依据项目支出预算及测算 | 项目支出明细测算 | ||
项目支出明细 | 金额 | ||
合计 | |||
1基层兼职统战委员工作补贴 | 9,600.00 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
测算依据及
明
按每社区0.24万元/年标准(141个社区)市、区各负担一半
项目绩效总目标 | |||
项目年度 绩效指标 | 一级指标 二级指标 指标内容 指标内容 指标值 备注 产出指标 数量指标 | ||
经费发放完成率 | 经费发放完成率=实际发放补贴额度/应发放补贴额度*100% | 100% | |
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质量指标 | |||
| |||
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时效指标 | |||
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成本指标 | |||
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效益指标
社会效益指标 | |||
| |||
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可持续影响指标 | |||
| |||
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社会公众或服务对象满意度指标 | |||
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2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)
资金单位:元
项目名称 | 社区统计信息工作经费 | 项目代码 | ZCXX/009004001/004 |
项目主管部门 | 区域发展办公室 | 项目执行单位 | 黄鹤楼街办事处行政 |
项目负责人 | 姚欢 | 联系电话 | 88057832 |
项目申请理由 | 用于社区统计,人口普查等信息统计经费 | ||
项目主要内容 | 用于社区统计,人口普查等信息统计经费 | ||
项目总预算 | 49,600.00 | 项目当年预算 | 49,600.00 |
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 与2022年预算批复金额持平 | ||
项目资金来源 | |||
资金来源项目 | 金额 | ||
合计 |
| ||
1.财政拨款收入 | 49,600.00 | ||
其中:申请当年预算拨款 | 49,600.00 | ||
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
| ||
3.上级补助收入 |
| ||
4.事业收入 |
| ||
5.事业单位经营收入 |
| ||
6.附属单位上缴收入 |
| ||
7.其他收入 |
| ||
8.上年结转、结余 |
| ||
其中:使用上年度财政拨款结余结转 |
| ||
9.往来资金 |
|
依据项目支出预算及测算 | |||
项目支出明细测算 | 项目支出明细 金额 合计 49,600.00 1.社区统计信息工作经费 49,600.00 2 3 4 5 7 | ||
测算依据及说明 | 按每个社区1+0.24万元标准(141个社区) |
项目绩效总目标 | |||
项目年度 绩效指标 | 一级指标 二级指标 指标内容 指标内容 指标值 备注 产出指标 数量指 | ||
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质量指标 | |||
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时效指标 | |||
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成本指标 | |||
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效益指标
社会效益指标 | |||
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可持续影响指标 | |||
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社会公众或服务对象满意度指标 | |||
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2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)
资金单位:元
项目名称 | 街道综合工作经费(含妇联、团建经费) | 项目代码 | GZXX/009004001/005 |
项目主管部门 | 党政办公室 | 项目执行单位 | 黄鹤楼街办事处行政 |
项目负责人 | 季洪明 | 联系电话 | 88057832 |
项目申请理由 | 用于街道综合工作,街道建设工作 | ||
项目主要内容 | 街道综合工作经费,含妇联团建经费 | ||
项目总预算 | 800,000.00 | 项目当年预算 | 800,000.00 |
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 与2022年预算批复金额持平 | ||
项目资金来源 | |||
资金来源项目 | 金额 | ||
合计 |
| ||
1.财政拨款收入 | 800,000.00 | ||
其中:申请当年预算拨款 | 800,000.00 | ||
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
| ||
3.上级补助收入 |
| ||
4.事业收入 |
| ||
5.事业单位经营收入 |
| ||
6.附属单位上缴收入 |
| ||
7.其他收入 |
| ||
8.上年结转、结余 |
| ||
其中:使用上年度财政拨款结余结转 |
| ||
9.往来资金 |
|
依据项目支出预算及测算 | |||
项目支出明细测算 | |||
项目支出明细 | 金额 | ||
合计 | |||
1街道综合工作 | 800,000.00 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
测算依据及说明 | 根据财政局项目支出预算表填写 |
项目绩效总目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目年度 绩效指标 |
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质量指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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时效指标 | |||
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成本指标 | |||
| |||
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效益指标 | |||||
社会效益指标 | |||||
设备利用率 | 设备利用率=投入使用的设备数/购置的设备数*100% | 100% | |||
| |||||
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可持续影响指标 | |||
| |||
| |||
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社会公众或服务对象满意度指标 | |||
| |||
| |||
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2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)
资金单位:元
项目名称 | 党群工作经费 | 项目代码 | GZXX/009004001/006 |
项目主管部门 | 党建办公室 | 项目执行单位 | 黄鹤楼街办事处行政 |
项目负责人 | 刘洁 | 联系电话 | 88057832 |
项目申请理由 | 用于街道党建工作 | ||
项目主要内容 | 用于街道党建工作 | ||
项目总预算 | 450,000.00 | 项目当年预算 | 450,000.00 |
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 与2022年预算批复金额持平 | ||
项目资金来源 | |||
资金来源项目 | 金额 | ||
合计 |
| ||
1.财政拨款收入 | 450,000.00 | ||
其中:申请当年预算拨款 | 450,000.00 | ||
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
| ||
3.上级补助收入 |
| ||
4.事业收入 |
| ||
5.事业单位经营收入 |
| ||
6.附属单位上缴收入 |
| ||
7.其他收入 |
| ||
8.上年结转、结余 |
| ||
其中:使用上年度财政拨款结余结转 |
| ||
9.往来资金 |
|
依据项目支出预算及测算 | |||
项目支出明细测算 | |||
项目支出明细 | 金额 | ||
合计 | |||
1.党建相关工作 | 450,000.00 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
测算依据及说明 | 根据财政局项目预算支出预算填写 |
项目绩效总目标 | |||
项目年度 绩效指标 | 一级指标 二级指标 指标内容 指标内容 指标值 备注 产出指标 数量指标 | ||
"红色物业"服务社区数 | 项目实施单位是否有4个"红色物业"服务社区数。 | 4个 |
质量指标 | |||
党建工作考评合格率 | 党建工作考评合格率=参与党建工作考评合格人数/参与党建工作考评总人数*100% | 100% |
时效指标 | |||
维修及时性 | 项目实施单位是否在1个月内完成维修任务。 | 1个月内完成 |
成本指标 | |||
| |||
| |||
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效益指标
社会效益指标 | |||
宣传方式多样性 | 项目实施单位是否通过三种以上的方式进行党建宣传。 | ≥3种 |
可持续影响指标 | |||
| |||
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社会公众或服务对象满意度指标 | |||
居民满意度 | 项目实施单位所管辖的社区居民对物业管理的满意程度。 | ≥95% |
说明 :项目支出明细栏目不应按经济分类填写,按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。
2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)
资金单位:元
项目名称 | 人大代表工作经费 | 项目代码 | GZXX/009004001/026 |
项目主管部门 | 党建办公室 | 项目执行单位 | 黄鹤楼街办事处行政 |
项目负责人 | 季洪明 | 联系电话 | 88057832 |
项目申请理由 | 人大代表工作经费 | ||
项目主要内容 | 人大代表工作经费 | ||
项目总预算 | 50000.00 | 项目当年预算 | 50000.00 |
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 与2022年预算金额持平 | ||
项目资金来源 | |||
资金来源项目 | 金额 | ||
合计 |
| ||
1.财政拨款收入 | 50000.00 | ||
其中:申请当年预算拨款 | 50000.00 | ||
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
| ||
3.上级补助收入 |
| ||
4.事业收入 |
| ||
5.事业单位经营收入 |
| ||
6.附属单位上缴收入 |
| ||
7.其他收入 |
| ||
8.上年结转、结余 |
| ||
其中:使用上年度财政拨款结余结转 |
| ||
9.往来资金 |
|
依据项目支出预算及测算 | |||
项目支出明细测算 | |||
项目支出明细 | 金额 | ||
合计 | 50000.00 | ||
人大代表工作经费 | 50000.00 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
测算依据及说明 | 人大代表工作经费 |
项目绩效总目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目年度 绩效指标 |
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质量指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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时效指标 | |||
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成本指标 | |||
| |||
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效益指标 | |||||
社会效益指标 | |||||
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可持续影响指标 | |||
| |||
| |||
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社会公众或服务对象满意度指标 | |||
| |||
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2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)
资金单位:元
项目名称 | 文明创建工作经费 | 项目代码 | GZXX/009004001/007 |
项目主管部门 | 党建办公室 | 项目执行单位 | 黄鹤楼街办事处行政 |
项目负责人 | 刘洁 | 联系电话 | 88057832 |
项目申请理由 | 文明创建经费主要用于文明交通志愿者值守、网吧志愿者值守补助;文明创建宣传展板、宣传单的制作;文明创建相关的办公经费等。 | ||
项目主要内容 | (1)文明交通志愿值守人员户外补贴,每人每小时20元。按照区文明委武昌文办字〔2014〕62号文件《关于常态化开展文明交通路口和文明公交站台志愿服务活动的通知》精神,从2015年1月4日起,每日7:30—9:30时,16:30——18:30时两个时段(包括双休日)。在全区50个重点交通路口和25个公交示范站点活动(详见任务清单)。我街按照区文明办的任务清单有5个路口、3个公交站值守岗位29个。2016年度预算经费863040元、2017年度预算经费863040元。(2)网吧值守人员补贴,按照“武文明办【2015】19号文‘关于进一步加强互联网上网服务营业场所监管工作的通知’”每个网吧每天100元,每网吧2名值守人员,每人每天50元。值守时间每天8:00—13:00时,13:00——18:00时两个时段(包括双休日)。我街按照区文明办的要求,截止2016年9月全街现有13个网吧(详见网吧清单),已安排值守岗位26人,即将开业新网吧2个,预算全年网吧值守补贴经费就是周六周日新增值守的要求(国家规定节假日没有安排值守)。2016年度预算经费320000元、2017年度预算经费380000元。(3)文明创建宣传展板及相关办公经费。2016年文明创建展板宣传、表彰、会议办公需50000、文明协理员工资奖励开支53568元等费用。2016年度预算经费103568元。2017年度预算经费113568元。 | ||
项目总预算 | 800,000.00 | 项目当年预算 | 800,000.00 |
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 与2022年预算批复金额持平 | ||
项目资金来源 | |||
资金来源项目 | 金额 | ||
合计 |
| ||
1.财政拨款收入 | 800,000.00 | ||
其中:申请当年预算拨款 | 800,000.00 | ||
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
| ||
3.上级补助收入 |
| ||
4.事业收入 |
| ||
5.事业单位经营收入 |
| ||
6.附属单位上缴收入 |
| ||
7.其他收入 |
| ||
8.上年结转、结余 |
| ||
其中:使用上年度财政拨款结余结转 |
| ||
9.往来资金 |
|
依据项目支出预算及测算 | |||
项目支出明细测算 | |||
项目支出明细 | 金额 | ||
合计 | 800,000.00 | ||
1文明创建工作经费 | 800,000.00 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
测算依据及说明 | 街道文明办按照“统一组织管理、统一活动、统一旗帜、统一服装、统一标识”五统一要求,采取街、社区双向巡查通报,社区考勤等考核制度,对文明交通志愿者、网吧值守人员值守规范、到位率等指标进行考核情况,发放补贴。 |
项目绩效总目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目年度 绩效指标 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 | |||
| |||
| |||
|
成本指标 | |||
| |||
| |||
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效益指标 | |||||
社会效益指标 | |||||
| |||||
| |||||
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可持续影响指标 | |||
| |||
| |||
|
社会公众或服务对象满意度指标 | |||
| |||
| |||
|
说明 :项目支出明细栏目不应按经济分类填写,按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。
2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)
资金单位:元
项目名称 | 街道经济工作经费 | 项目代码 | GZXX/009004001/008 |
项目主管部门 | 区域发展办公室 | 项目执行单位 | 黄鹤楼街办事处行政 |
项目负责人 | 姚欢 | 联系电话 | 88057832 |
项目申请理由 | 街办事处做好协助税务部门做好辖区范围内的征收管理工作。 | ||
项目主要内容 | 黄鹤楼街按照区财政下达的协税目标开展好协税工作,设立税务服务站,成立协税专班。负责所属区域内的协税工作;组织税款入库,对应纳税款催报催存催缴,清理辖区内漏征漏管户,清理滞欠税款;整理、填写、归档保管好各类相关信息资料。每年协税专项经费为30万元。 | ||
项目总预算 | 400,000.00 | 项目当年预算 | 400,000.00 |
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 与2022年预算批复金额持平 | ||
项目资金来源 | |||
资金来源项目 | 金额 | ||
合计 |
| ||
1.财政拨款收入 | 400,000.00 | ||
其中:申请当年预算拨款 | 400,000.00 | ||
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
| ||
3.上级补助收入 |
| ||
4.事业收入 |
| ||
5.事业单位经营收入 |
| ||
6.附属单位上缴收入 |
| ||
7.其他收入 |
| ||
8.上年结转、结余 |
| ||
其中:使用上年度财政拨款结余结转 |
| ||
9.往来资金 |
|
依据项目支出预算及测算 | |||
项目支出明细测算 | |||
项目支出明细 | 金额 | ||
合计 | |||
1街道经济工作 | 400,000.00 | ||
2 |
测算依据及说明 | 依据武昌政办【2010】56号文件《区人民政府办公室关于进一步做好地方零散税收协助管理工作的通知》;武昌政办【2011】27号文件《区人民政府办公室关于印发武昌区零散税收代征代管工作目标考核办法(暂行)的通知》文件精神组织开展协税工作。 |
项目绩效总目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目年度 绩效指标 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 | |||
| |||
|
成本指标 | |||
| |||
| |||
|
效益指标 | |||||
社会效益指标 | |||||
开展活动多样性 | 项目实施单位全年是否通过3种以上方式开展宣教活动。 | ≥3种 | |||
| |||||
|
可持续影响指标 | |||
| |||
| |||
|
社会公众或服务对象满意度指标 | |||
纳税人员满意度 | 纳税群众对协税服务人员工作的满意程度。 | ≥95% | |
| |||
|
说明 :项目支出明细栏目不应按经济分类填写,按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。
2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)
资金单位:元
项目名称 | 安全生产工作经费 | 项目代码 | GZXX/009004001/009 |
项目主管部门 | 平安建设办 | 项目执行单位 | 黄鹤楼街办事处行政 |
项目负责人 | 朱国才 | 联系电话 | 88057832 |
项目申请理由 | 用于安全生产工作 | ||
项目主要内容 | 用于保障安全生产工作 | ||
项目总预算 | 30,000.00 | 项目当年预算 | 30,000.00 |
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 与2022年预算批复金额持平 | ||
项目资金来源 | |||
资金来源项目 | 金额 | ||
合计 |
| ||
1.财政拨款收入 | 30,000.00 | ||
其中:申请当年预算拨款 | 30,000.00 | ||
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
| ||
3.上级补助收入 |
| ||
4.事业收入 |
| ||
5.事业单位经营收入 |
| ||
6.附属单位上缴收入 |
| ||
7.其他收入 |
| ||
8.上年结转、结余 |
| ||
其中:使用上年度财政拨款结余结转 |
| ||
9.往来资金 |
|
依据项目支出预算及测算 | |||
项目支出明细测算 | |||
项目支出明细 | 金额 | ||
合计 | 30,000.00 | ||
1.保障安全生产工作 | 30,000.00 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
测算依据及说明 | 预算内每街3万元/年标准 |
项目绩效总目标 | |||
项目年度 绩效指标 | 一级指标 二级指标 指标内容 指标内容 指标值 备注 产出指标 数量指标 | ||
津贴发放完成率 | 津贴发放完成率=实际发放津贴数额/应发放津贴数额*100% | 100% |
质量指标 | |||
督促社区熟练掌握消防安全救援技能 | 提升辖区4个社区群众消防安全意识 | 100% |
时效指标 | |||
事件处理及时性 | 项目实施单位是否对以排查出的问题及时处理。 | 1天 |
成本指标 | |||
项目资金使用情况 | 项目预算执行率 | 100% |
效益指标
社会效益指标 | |||
重大安全事故发生次数 | 项目实施单位所管辖的商铺全年是否发生重大安全事故。 | 0次 |
可持续影响指标 | |||
提升辖区4个社区群众消防安全意识 | 火警数较去年同期上升率控制在15%以内。 | 15% |
社会公众或服务对象满意度指标 | |||
群众安全感满意度测评高高于全区平均水平 | 社会公众或服务对象满意度达90% | 90% |
2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)
资金单位:元
项目名称 | 综合治理及维稳工作经费 | 项目代码 | GZXX/009004001/010 |
项目主管部门 | 平安建设办 | 项目执行单位 | 黄鹤楼街办事处行政 |
项目负责人 | 朱国才 | 联系电话 | 88057832 |
项目申请理由 | 用于街道辖区综合治理及安全稳定维护工作 | ||
项目主要内容 | 用于街道辖区综合治理及安全稳定维护工作 | ||
项目总预算 | 400,000.00 | 项目当年预算 | 400,000.00 |
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 与2022年预算批复金额持平 | ||
项目资金来源 | |||
资金来源项目 | 金额 | ||
合计 |
| ||
1.财政拨款收入 | 400,000.00 | ||
其中:申请当年预算拨款 | 400,000.00 | ||
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
| ||
3.上级补助收入 |
| ||
4.事业收入 |
| ||
5.事业单位经营收入 |
| ||
6.附属单位上缴收入 |
| ||
7.其他收入 |
| ||
8.上年结转、结余 |
| ||
其中:使用上年度财政拨款结余结转 |
| ||
9.往来资金 |
|
依据项目支出预算及测算 | |||
项目支出明细测算 | |||
项目支出明细 | 金额 | ||
合计 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
测算依据及说明 | 根据财政局项目预算填写 |
项目绩效总目标 | |||
项目年度 绩效指标 | 一级指标 二级指标 指标内容 指标内容 指标值 备注 产出指标 数量指 | ||
| |||
| |||
| |||
质量指标 | |||
| |||
| |||
|
时效指标 | |||
| |||
| |||
|
成本指标 | |||
| |||
| |||
|
效益指标
社会效益指标 | |||
| |||
| |||
|
可持续影响指标 | |||
| |||
| |||
|
社会公众或服务对象满意度指标 | |||
| |||
| |||
|
2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)
资金单位:元
项目名称 | 扫黑除恶工作经费 | 项目代码 | GZXX/009004001/025 |
项目主管部门 | 平安建设办 | 项目执行单位 | 黄鹤楼街办事处行政 |
项目负责人 | 朱国才 | 联系电话 | 88057832 |
项目申请理由 | 扫黑除恶工作经费 | ||
项目主要内容 | 扫黑除恶工作经费 | ||
项目总预算 | 100,000.00 | 项目当年预算 | 100,000.00 |
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 与2022年预算批复持平 | ||
项目资金来源 | |||
资金来源项目 | 金额 | ||
合计 |
| ||
1.财政拨款收入 | 100,000.00 | ||
其中:申请当年预算拨款 | 100,000.00 | ||
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
| ||
3.上级补助收入 |
| ||
4.事业收入 |
| ||
5.事业单位经营收入 |
| ||
6.附属单位上缴收入 |
| ||
7.其他收入 |
| ||
8.上年结转、结余 |
| ||
其中:使用上年度财政拨款结余结转 |
| ||
9.往来资金 |
|
依据项目支出预算及测算 | |||
项目支出明细测算 | |||
项目支出明细 | 金额 | ||
合计 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
测算依据及说明 | 扫黑除恶工作经费 |
项目绩效总目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目年度 绩效指标 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 | |||
| |||
| |||
|
成本指标 | |||
| |||
| |||
|
效益指标 | |||||
社会效益指标 | |||||
| |||||
| |||||
|
可持续影响指标 | |||
| |||
| |||
|
社会公众或服务对象满意度指标 | |||
| |||
| |||
|
2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)
资金单位:元
项目名称 | 网格管理工作经费 | 项目代码 | GZXX/009004001/015 |
项目主管部门 | 党政办公室 | 项目执行单位 | 黄鹤楼街办事处行政 |
项目负责人 | 季洪明 | 联系电话 | 88057832 |
项目申请理由 | 社区网格管理工作 | ||
项目主要内容 | 社区网格管理工作 | ||
项目总预算 | 184,800.00 | 项目当年预算 | 184,800.00 |
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 与2022年预算批复金额持平 | ||
项目资金来源 | |||
资金来源项目 | 金额 | ||
合计 |
| ||
1.财政拨款收入 | 184,800.00 | ||
其中:申请当年预算拨款 | 184,800.00 | ||
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
| ||
3.上级补助收入 |
| ||
4.事业收入 |
| ||
5.事业单位经营收入 |
| ||
6.附属单位上缴收入 |
| ||
7.其他收入 |
| ||
8.上年结转、结余 |
| ||
其中:使用上年度财政拨款结余结转 |
| ||
9.往来资金 |
|
依据项目支出预算及测算 | |||
项目支出明细测算 | |||
项目支出明细 | 金额 | ||
合计 | 184,800.00 | ||
1网格管理工作经费 | 184,800.00 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
测算依据及说明 | 按每网格200元/月标准。 |
项目绩效总目标 | |||
项目年度 绩效指标 | 一级指标 二级指标 指标内容 指标内容 指标值 备注 产出指标 数量指 | ||
| |||
| |||
| |||
质量指标 | |||
| |||
| |||
|
时效指标 | |||
| |||
| |||
|
成本指标 | |||
| |||
| |||
|
效益指标
社会效益指标 | |||
| |||
| |||
|
可持续影响指标 | |||
| |||
| |||
|
社会公众或服务对象满意度指标 | |||
| |||
| |||
|
2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)
资金单位:元
项目名称 | 社区党组织活动经费 | 项目代码 | GZXX/009004001/017 |
项目主管部门 | 党建办公室 | 项目执行单位 | 黄鹤楼街办事处行政 |
项目负责人 | 刘洁 | 联系电话 | 88057832 |
项目申请理由 | 社区基层党组织建设工作 | ||
项目主要内容 | 社区基层党组织建设工作 | ||
项目总预算 | 395000 | 项目当年预算 | 395000 |
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 比2022年预算新增500元 | ||
项目资金来源 | |||
资金来源项目 | 金额 | ||
合计 |
| ||
1.财政拨款收入 | 395000 | ||
其中:申请当年预算拨款 | 395000 | ||
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
| ||
3.上级补助收入 |
| ||
4.事业收入 |
| ||
5.事业单位经营收入 |
| ||
6.附属单位上缴收入 |
| ||
7.其他收入 |
| ||
8.上年结转、结余 |
| ||
其中:使用上年度财政拨款结余结转 |
| ||
9.往来资金 |
|
依据项目支出预算及测算 | |||
项目支出明细测算 | |||
项目支出明细 | 金额 | ||
合计 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
测算依据及说明 | 1、按社区党组织数(3000元/个);2、社区党委、党总支按下设支部数(500元/个),3、村党组织数(3000元/个)年标准安排 |
项目绩效总目标 | |||
项目年度 绩效指标 | 一级指标 二级指标 指标内容 指标内容 指标值 备注 产出指标 数 指 | ||
| |||
| |||
| |||
质量指标 | |||
| |||
| |||
|
时效指标 | |||
| |||
| |||
|
成本指标 | |||
| |||
| |||
|
效益指标
社会效益指标 | |||
| |||
| |||
|
可持续影响指标 | |||
| |||
| |||
|
社会公众或服务对象满意度指标 | |||
| |||
| |||
|
说明 :项目支出明细栏目不应按经济分类填写,按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。
2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)
资金单位:元
项目名称 | 环卫工作补助经费 | 项目代码 | GZXX/009004001/011 |
项目主管部门 | 公共管理办公室 | 项目执行单位 | 黄鹤楼街办事处行政 |
项目负责人 | 张劲 | 联系电话 | 88057832 |
项目申请理由 | 用于街道环卫工作 | ||
项目主要内容 | 用于街道环卫、垃圾分类等工作 | ||
项目总预算 | 5250000.00 | 项目当年预算 | 5250000.00 |
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 与2022年预算批复金额持平 | ||
项目资金来源 | |||
资金来源项目 | 金额 | ||
合计 |
| ||
1.财政拨款收入 | 5250000.00 | ||
其中:申请当年预算拨款 | 5250000.00 | ||
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
| ||
3.上级补助收入 |
| ||
4.事业收入 |
| ||
5.事业单位经营收入 |
| ||
6.附属单位上缴收入 |
| ||
7.其他收入 |
| ||
8.上年结转、结余 |
| ||
其中:使用上年度财政拨款结余结转 |
| ||
9.往来资金 |
|
依据项目支出预算及测算 | |||
项目支出明细测算 | |||
项目支出明细 | 金额 | ||
合计 | |||
1街道环卫工作 | 4,500,000.00 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
测算依据及说明 | 主要根据街道实际清扫面积按一定级次标准量化安排。以清扫面积10万平方为基数,按400万元标准为基数安排,街道每增加10万平方清扫面积,相应增加经费50万元。10万平方以内550万元,依此内推,最终确定清扫面积100万方以上900万元。石洞街150万元。 |
项目绩效总目标 | |||
项目年度 绩效指标 | 一级指标 二级指标 指标内容 指标内容 指标值 备注 产出指标 数量指标 | ||
工资发放完成率 | 工资发放完成率=实际发放工资数额/计划发放工资数额*100% | 100% | |
| |||
| |||
质量指标 | |||
| |||
| |||
|
时效指标 | |||
| |||
|
成本指标 | |||
| |||
| |||
|
效益指标
社会效益指标 | |||
环卫车辆利用率 | 环卫车辆利用率=投入使用环卫车辆数/购置环卫车辆数*100% | 100% |
可持续影响指标 | |||
| |||
| |||
|
社会公众或服务对象满意度指标 | |||
街道居民满意度 | 项目实施单位所管辖社区的居民对街道卫生的满意程度。 | ≥95% | |
| |||
| |||
|
说明 :项目支出明细栏目不应按经济分类填写,按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。
2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)
资金单位:元
项目名称 | 城镇垃圾处理经费 | 项目代码 | GZXX/009004001/021 |
项目主管部门 | 公共管理办公室 | 项目执行单位 | 黄鹤楼街办事处行政 |
项目负责人 | 张劲 | 联系电话 | 88057832 |
项目申请理由 | 用于街道垃圾处理、垃圾分类工作 | ||
项目主要内容 | 用于街道垃圾处理、垃圾分类工作 | ||
项目总预算 | 2,830,400.00 | 项目当年预算 | 2,830,400.00 |
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 与2022年预算批复金额持平 | ||
项目资金来源 | |||
资金来源项目 | 金额 | ||
合计 |
| ||
1.财政拨款收入 | 2,830,400.00 | ||
其中:申请当年预算拨款 | 2,830,400.00 | ||
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
| ||
3.上级补助收入 |
| ||
4.事业收入 |
| ||
5.事业单位经营收入 |
| ||
6.附属单位上缴收入 |
| ||
7.其他收入 |
| ||
8.上年结转、结余 |
| ||
其中:使用上年度财政拨款结余结转 |
| ||
9.往来资金 |
|
依据项目支出预算及测算 | |||
项目支出明细测算 | |||
项目支出明细 | 金额 | ||
合计 | 2,830,400.00 | ||
1城镇垃圾处理经费 | 2,830,400.00 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
测算依据及说明 | 按市财政、市城管局下拨标准安排武城管【2019】29号 |
项目绩效总目标 | |||
项目年度 绩效指标 | 一级指标 二级指标 指标内容 指标内容 指标值 备注 产出指标 数量指 | ||
| |||
| |||
| |||
质量指标 | |||
| |||
| |||
|
时效指标 | |||
| |||
| |||
|
成本指标 | |||
| |||
| |||
|
效益指标
社会效益指标 | |||
| |||
| |||
|
可持续影响指标 | |||
| |||
| |||
|
社会公众或服务对象满意度指标 | |||
| |||
| |||
|
2022年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)
资金单位:元
项目名称 | 城市综合管理经费 | 项目代码 | GZXX/09004001/012 |
项目主管部门 | 公共管理办公室 | 项目执行单位 | 黄鹤楼街办事处行政 |
项目负责人 | 张劲 | 联系电话 | 88057832 |
项目申请理由 | 用于街道城管工作经费 | ||
项目主要内容 | 维护城市安全、建设城市工作 | ||
项目总预算 | 900,000.00 | 项目当年预算 | 900,000.00 |
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 与2022年预算批复金额持平 | ||
项目资金来源 | |||
资金来源项目 | 金额 | ||
合计 |
| ||
1.财政拨款收入 | 900,000.00 | ||
其中:申请当年预算拨款 | 900,000.00 | ||
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
| ||
3.上级补助收入 |
| ||
4.事业收入 |
| ||
5.事业单位经营收入 |
| ||
6.附属单位上缴收入 |
| ||
7.其他收入 |
| ||
8.上年结转、结余 |
| ||
其中:使用上年度财政拨款结余结转 |
| ||
9.往来资金 |
|
依据项目支出预算及测算 | |||
项目支出明细测算 | |||
项目支出明细 | 金额 | ||
合计 | |||
1.城市综合相关工作 | 900,000.00 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
测算依据及说明 | 根据财政局、城管局测算 |
项目绩效总目标 | |||
项目年度 绩效指标 | 一级指标 二级指标 指标内容 指标内容 指标值 备注 产出指标 数量指标 | ||
维修完成率 | 维修完成率=已完成维修的道路数/需维修的道路数*10% | 100% |
质量指标 | |||
拆除违建建筑完成率 | 拆除违建建筑完成率=实际拆除违建建筑数/需拆除违建建筑数*100% | 100% |
时效指标 | |||
小型维修及时性 | 项目实施单位是否对小型维修项目及时处理。 | 5天内 | |
成本指标 | |||
部门实际支出/部门预算 | 部门实际支出/部门预算 | ≥95% |
效益指标
社会效益指标 | |||
宣传多样性 | 项目实施单位是否通过3种以上方式对城市文明进行宣传。 | ≥3种 |
可持续影响指标 | ||
社会公众或服务对象满意度指标 | |||
满意的服务对象/测评的服务对象 | 服务对象满意率 | ≥95% | |
2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)
资金单位:元
项目名称 | 城管协管员生活补助经费 | 项目代码 | GZXX/009004001/013 |
项目主管部门 | 公共管理办公室 | 项目执行单位 | 黄鹤楼街办事处行政 |
项目负责人 | 张劲 | 联系电话 | 88057832 |
项目申请理由 | 街道城管协管员工资及补助 | ||
项目主要内容 | 用于支付街道城管协管员工资及补助 | ||
项目总预算 | 2,385,000.00 | 项目当年预算 | 2,385,000.00 |
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 与2022年预算批复金额持平 | ||
项目资金来源 | |||
资金来源项目 | 金额 | ||
合计 |
| ||
1.财政拨款收入 | 2,385,000.00 | ||
其中:申请当年预算拨款 | 2,385,000.00 | ||
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
| ||
3.上级补助收入 |
| ||
4.事业收入 |
| ||
5.事业单位经营收入 |
| ||
6.附属单位上缴收入 |
| ||
7.其他收入 |
| ||
8.上年结转、结余 |
| ||
其中:使用上年度财政拨款结余结转 |
| ||
9.往来资金 |
|
依据项目支出预算及测算 | |||
项目支出明细测算 | 项目支出明细 金额 合计 1.发放城管协管员工资薪酬 2,385,000.00 2 3 4 5 6 7 | ||
测算依据及说明 | 全区按4.5万元/年人标准 |
项目绩效总目标 | |||
项目年度 绩效指标 | 一级指标 二级指标 指标内容 指标内容 指标值 备注 产出指标 数量指标 | ||
工资发放完成率 | 工资发放完成率=实际发放工资数额/应发放工资数额 | 100% |
质量指标 | |||
| |||
| |||
|
时效指标 | |||
工资发放及时性 | 项目实施单位是否每月按时发放协管员工资。 | 每月发放 |
成本指标 | |||
| |||
| |||
|
效益指标
社会效益指标 | |||
| |||
| |||
|
可持续影响指标 | |||
| |||
| |||
|
社会公众或服务对象满意度指标 | |||
城管协管员满意度 | 项目实施单位所聘请的协管员对单位的满意程度。 | ≥95% |
2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)
资金单位:元
项目名称 | 社区工作者体检费 | 项目代码 | GZXX009004001/014 |
项目主管部门 | 公共服务办公室 | 项目执行单位 | 黄鹤楼街办事处行政 |
项目负责人 | 肖力 | 联系电话 | 88057832 |
项目申请理由 | 用于社区工作者每年体检工作 | ||
项目主要内容 | 用于社区工作者每年体检工作 | ||
项目总预算 | 84000.00 | 项目当年预算 | 84000.00 |
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 与2022年预算批复金额持平 | ||
项目资金来源 | |||
资金来源项目 | 金额 | ||
合计 |
| ||
1.财政拨款收入 | 84000.00 | ||
其中:申请当年预算拨款 | 84000.00 | ||
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
| ||
3.上级补助收入 |
| ||
4.事业收入 |
| ||
5.事业单位经营收入 |
| ||
6.附属单位上缴收入 |
| ||
7.其他收入 |
| ||
8.上年结转、结余 |
| ||
其中:使用上年度财政拨款结余结转 |
| ||
9.往来资金 |
|
依据项目支出预算及测算 | |||
项目支出明细测算 | |||
项目支出明细 | 金额 | ||
合计 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
测算依据及说明 | 每人按800元/年标准。 |
项目绩效总目标 | |||
项目年度 绩效指标 | 一级指标 二级指标 指标内容 指标内容 指标值 备注 产出指标 数量指 | ||
| |||
| |||
| |||
质量指标 | |||
| |||
| |||
|
时效指标 | |||
| |||
| |||
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成本指标 | |||
| |||
| |||
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效益指标
社会效益指标 | |||
| |||
| |||
|
可持续影响指标 | |||
| |||
| |||
|
社会公众或服务对象满意度指标 | |||
| |||
| |||
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2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)
资金单位:元
项目名称 | 社区工作者薪酬及社保 | 项目代码 | GZXX/09004001/018 |
项目主管部门 | 公共服务办公室 | 项目执行单位 | 黄鹤楼街办事处行政 |
项目负责人 | 肖力 | 联系电话 | 88057832 |
项目申请理由 | 社区工作者社保、公积金、工资等 | ||
项目主要内容 | 社区工作者社保、公积金、工资等 | ||
项目总预算 | 7201600.00 | 项目当年预算 | 7201600.00 |
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 比2021年项目预算减少 | ||
项目资金来源 | |||
资金来源项目 | 金额 | ||
合计 |
| ||
1.财政拨款收入 | 7201600.00 | ||
其中:申请当年预算拨款 | 7201600.00 | ||
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
| ||
3.上级补助收入 |
| ||
4.事业收入 |
| ||
5.事业单位经营收入 |
| ||
6.附属单位上缴收入 |
| ||
7.其他收入 |
| ||
8.上年结转、结余 |
| ||
其中:使用上年度财政拨款结余结转 |
| ||
9.往来资金 |
|
依据项目支出预算及测算 | |||
项目支出明细测算 | |||
项目支出明细 | 金额 | ||
合计 | 7201600.00 | ||
社区工作者薪酬及社保 | 7201600.00 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
测算依据及说明 | 根据财政局、民政局测算填写 |
项目绩效总目标 | |||
项目年度 绩效指标 | 一级指标 二级指标 指标内容 指标内容 指标值 备注 产出指标 数量指 | ||
| |||
| |||
| |||
质量指标 | |||
| |||
| |||
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时效指标 | |||
| |||
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成本指标 | |||
| |||
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效益指标
社会效益指标 | |||
| |||
| |||
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可持续影响指标 | |||
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| |||
|
社会公众或服务对象满意度指标 | |||
| |||
| |||
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2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)
资金单位:元
项目名称 | 两中心人员薪酬及社保 | 项目代码 | GZXX/009004001/024 |
项目主管部门 | 公共服务办 | 项目执行单位 | 黄鹤楼街办事处行政 |
项目负责人 | 肖力 | 联系电话 | 88057832 |
项目申请理由 | 两中心人员薪酬及社保 | ||
项目主要内容 | 两中心人员薪酬及社保 | ||
项目总预算 | 1026800.00 | 项目当年预算 | 1026800.00 |
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 与2022年预算批复持平 | ||
项目资金来源 | |||
资金来源项目 | 金额 | ||
合计 |
| ||
1.财政拨款收入 | 1026800.00 | ||
其中:申请当年预算拨款 | 1026800.00 | ||
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
| ||
3.上级补助收入 |
| ||
4.事业收入 |
| ||
5.事业单位经营收入 |
| ||
6.附属单位上缴收入 |
| ||
7.其他收入 |
| ||
8.上年结转、结余 |
| ||
其中:使用上年度财政拨款结余结转 |
| ||
9.往来资金 |
|
依据项目支出预算及测算 | |||
项目支出明细测算 | |||
项目支出明细 | 金额 | ||
合计 | |||
1用于两中心人员薪酬发放 | 1026800.00 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
测算依据及说明 | 两中心人员薪酬及社保 |
项目绩效总目标 | |||
项目年度 绩效指标 | 一级指标 二级指标 指标内容 指标内容 指标值 备注 产出指标 数量指标 | ||
工资发放率 | 工资发放完成率=实际发放工资数额/应发放工资数额 | 100% | |
| |||
| |||
质量指标 | |||
| |||
| |||
|
时效指标 | |||
工资发放及时性 | 项目实施单位是否每月按时发放协管员工资。 | 每月发放 | |
| |||
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成本指标 | |||
| |||
| |||
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效益指标
社会效益指标 | |||
| |||
| |||
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可持续影响指标 | |||
| |||
| |||
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社会公众或服务对象满意度指标 | |||
| |||
| |||
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说明 :项目支出明细栏目不应按经济分类填写,按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。
2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)
资金单位:元
项目名称 | 社区工会工作经费 | 项目代码 | GZXX/009004001/016 |
项目主管部门 | 党建办公室 | 项目执行单位 | 黄鹤楼街办事处行政 |
项目负责人 | 刘洁 | 联系电话 | 88057832 |
项目申请理由 | 社区工会工作 | ||
项目主要内容 | 社区工会工作 | ||
项目总预算 | 4,000.00 | 项目当年预算 | 4,000.00 |
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 与2022年预算批复持平 | ||
项目资金来源 | |||
资金来源项目 | 金额 | ||
合计 |
| ||
1.财政拨款收入 | 4,000.00 | ||
其中:申请当年预算拨款 | 4,000.00 | ||
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
| ||
3.上级补助收入 |
| ||
4.事业收入 |
| ||
5.事业单位经营收入 |
| ||
6.附属单位上缴收入 |
| ||
7.其他收入 |
| ||
8.上年结转、结余 |
| ||
其中:使用上年度财政拨款结余结转 |
| ||
9.往来资金 |
|
依据项目支出预算及测算 | |||
项目支出明细测算 | |||
项目支出明细 | 金额 | ||
合计 | 4,000.00 | ||
社区工会工作经费 | 4,000.00 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
测算依据及说明 | 按每社区0.1万元/年标准 |
项目绩效总目标 | |||
项目年度 绩效指标 | 一级指标 二级指标 指标内容 指标内容 指标值 备注 产出指标 数量指 | ||
| |||
| |||
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质量指标 | |||
| |||
| |||
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时效指标 | |||
| |||
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成本指标 | |||
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| |||
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效益指标
社会效益指标 | |||
| |||
| |||
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可持续影响指标 | |||
| |||
| |||
|
社会公众或服务对象满意度指标 | |||
| |||
| |||
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2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)
资金单位:元
项目名称 | 黄鹤楼旅游片区综合管理经费 | 项目代码 | GZXX/009004001/027 |
项目主管部门 | 公共管理 | 项目执行单位 | 黄鹤楼街办事处行政 |
项目负责人 | 张劲 | 联系电话 | 88057832 |
项目申请理由 | 黄鹤楼旅游片区综合管理经费 | ||
项目主要内容 | 黄鹤楼 | ||
项目总预算 | 1,350,000.00 | 项目当年预算 | 1,350,000.00 |
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 与2022年预算金额持平 | ||
项目资金来源 | |||
资金来源项目 | 金额 | ||
合计 |
| ||
1.财政拨款收入 | 1,350,000.00 | ||
其中:申请当年预算拨款 | 1,350,000.00 | ||
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
| ||
3.上级补助收入 |
| ||
4.事业收入 |
| ||
5.事业单位经营收入 |
| ||
6.附属单位上缴收入 |
| ||
7.其他收入 |
| ||
8.上年结转、结余 |
| ||
其中:使用上年度财政拨款结余结转 |
| ||
9.往来资金 |
|
依据项目支出预算及测算 | |||
项目支出明细测算 | |||
项目支出明细 | 金额 | ||
合计 | |||
1用于黄鹤楼旅游片区的管理 | 1,350,000.00 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
测算依据及说明 | 黄鹤楼 |
项目绩效总目标 | |||
项目年度 绩效指标 | 一级指标 二级指标 指标内容 指标内容 指标值 备注 产出指标 数量指标 | ||
| |||
| |||
| |||
质量指标 | |||
| |||
| |||
|
时效指标 | |||
| |||
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成本指标 | |||
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| |||
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效益指标
社会效益指标 | |||
| |||
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可持续影响指标 | |||
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社会公众或服务对象满意度指标 | |||
旅客对黄鹤楼环境满意度 | 旅客满意度 | ≥95% | |
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2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)
资金单位:元
项目名称 | 年初预留经费 | 项目代码 | GZXX/009004001/019 |
项目主管部门 | 党政办公室 | 项目执行单位 | 黄鹤楼街办事处行政 |
项目负责人 | 季洪明 | 联系电话 | 88057832 |
项目申请理由 | 用于弥补街道项目经费不足 | ||
项目主要内容 | 用于弥补街道项目经费不足 | ||
项目总预算 | 2,500,000.00 | 项目当年预算 | 2,500,000.00 |
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 比2022年预算批复持平 | ||
项目资金来源 | |||
资金来源项目 | 金额 | ||
合计 |
| ||
1.财政拨款收入 | 2,500,000.00 | ||
其中:申请当年预算拨款 | 2,500,000.00 | ||
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
| ||
3.上级补助收入 |
| ||
4.事业收入 |
| ||
5.事业单位经营收入 |
| ||
6.附属单位上缴收入 |
| ||
7.其他收入 |
| ||
8.上年结转、结余 |
| ||
其中:使用上年度财政拨款结余结转 |
| ||
9.往来资金 |
|
依据项目支出预算及测算 | |||
项目支出明细测算 | 项目支出明细 金额 合计 1 2 3 4 5 6 | ||
测算依据及说明 | 根据财政局测算填写 |
项目绩效总目标 | |||
项目年度 绩效指标 | 一级指标 二级指标 指标内容 指标内容 指标值 备注 产出指标 数量指 | ||
| |||
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质量指标 | |||
| |||
| |||
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时效指标 | |||
| |||
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成本指标 | |||
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效益指标
社会效益指标 | |||
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可持续影响指标 | |||
| |||
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社会公众或服务对象满意度指标 | |||
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第三部分 武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则,武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年部门收支总预算5154.28万元,比2022年预算增加436.78万元,增长9.25%,主要原因是项目经费比如环卫工作补助等经费有所增加。
二、收入预算安排情况
部门预算收入5154.28万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5154.28万元,政府性基金预算财政拨款收入 万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0元,事业单位经营收入0 万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;上年结转0万元。
三、支出预算安排情况
部门预算支出5154.28万元。其中:基本支出2,063.87万元,占比40.05%;项目支出3090.41万元,占比59.95%。
四、财政拨款收支预算总体情况
2023年财政拨款收支总预算5154.28万元,其中:本年收入5154.28万元,比2022年预算增加436.78万元,增长9.25%,增长原因:项目经费比如环卫工作补助等经费有所增加;上年结转0万元。
按照支出功能分类科目,主要用于:
一般公共服务支出1,589.41万元;社会保障和就业支出1,328.69万元;卫生健康支出199.28万元;城乡社区支出1,456.54万元;住房保障支出230.36万元;其他支出350.00万元。
五、一般公共预算支出安排情况
一般公共预算财政拨款支出预算5154.28万元,比2022年预算增加436.78万元,增长9.25%,增长原因:项目经费比如环卫工作补助等经费有所增加。
主要安排情况如下:人员经费1,918.58万元,公用经费145.28万元,项目经费3,090.41万元。
六、一般公共预算基本支出安排情况
2023年一般公共预算基本支出5154.28万元,其中:
(一)人员经费1,918.58万元,包括:
1.工资福利支出1,582.77万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
2.对个人和家庭的补助335.81万元,主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。
(二)公用经费145.28万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
(一)“三公”经费的单位范围
武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属3个二级单位组成。二级单位包括:
1.武汉市武昌区黄鹤楼街道党员群众服务中心
2.武汉市武昌区黄鹤楼街道社区网格管理综合服务中心
3.武汉市武昌区黄鹤楼街道综合执法中心
(二)“三公”经费财政拨款预算情况
2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算4.30万元,比2022年预算增加0.08万元,增长1.9%。其中:
1.因公出国(境)经费预算0万元,比2022年预算增加0万元。
2.公务用车购置及运行维护费3万元,比2022年预算增加0万元。包括:
(1)公务用车购置费0万元,比2022年预算增加0 万元。
(2)公务用车运行维护费3万元,比2022年预算增加0万元。
3.公务接待费预算1.3万元,比2022年预算增加 0.08万元,主要原因:按照相关标准和政策有所增加。
八、政府性基金预算支出安排情况
2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、项目支出安排情况
2023年项目支出3,090.41万元,具体使用情况如下:
1.街道综合工作经费(含妇联、团建经费)80万元。主要用于街道各项综合工作。
2.网格管理工作经费18.48万元。主要用于网格指挥中心运营及网格员人员经费。
3.综合治理及维稳工作经费40万元。主要用于城市治安及重点人员稳定工作。
4.安全生产经费3万元。主要用于保障辖区生产安全稳定工作。
5.社区党组织活动经费3.9万元。主要用于下设4个社区党组织举办活动开展宣传经费。
6.扫黑除恶工作经费10万元。主要用于街道扫黑除恶专项工作经费。
7.党群工作经费(含红色引擎经费)45万元。主要用于党群活动及红色引擎工程经费。
8.街道经济工作经费40万元。主要用于开展综合经济工作。
9.文明创建工作经费80万元。主要用于文明创建迎检工作。
10.社区统计信息经费4.96万元。主要用于社区开展信息统计经费。
11.社区工会经费0.4万元。主要用于社区工会开展工作。
12.基层兼职统战委员工作经费0.96万元。主要用于基层兼职统战委员工作。
13.社区惠民资金64万元。主要用于社区惠民工作经费支出。
14.社区工作者体检经费8.4万元。主要用于社区工作者体检经费支出。
15.社区工作经费48.88万元。主要用于开展社区工作经费。
16.社区纳凉取暖经费8万元。主要用于社区纳凉取暖工作经费。
17.城市综合管理工作经费90万元。主要用于城管工资经费。
18.城管协管员生活补助238.50万元。主要用于城管协管员工资等发放。
19.环卫工作经费710万元。主要用于城市环卫工作。
20.城镇垃圾处理费283.04万元。主要用于街道垃圾分类等工作。
21.社区工作者薪酬及社保720.16万元。主要用于支付社区工作者工资及社保。
22.年初预留经费350万元。主要用于街道各项工作经费补充。
23.两中心人员薪酬及社保102.68万元。用于支付行政中心、网格中心人员薪酬。
24.黄鹤楼旅游片区综合管理经费135万。用于黄鹤楼旅游片区管理工作。
十、国有资本经营预算支出安排情况
2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2023年部门机关及下属3家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费145.28万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(二)政府采购预算情况
2023年政府采购预算支出合计537万元。包括:货物类359.22万元,工程类77.76万元,服务类100.02万元。
(三)政府购买服务预算情况
2023年政府购买服务预算支出合计537万元。其中:基本公共服务537万元,社会管理性服务0万元,行业管理与协调性服务0万元,技术性服务0万元,政府履职所需辅助性服务0万元,其他0万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆1辆。其中:机要通信用车0辆,应急用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车1辆。
(五)绩效目标设置情况
2023年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3,090.41万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
咨询电话:027-88057832
17
政府网站标识码:4201060014 鄂ICP备05012483号
鄂公网安备 42010602000718号技术支持电话:88936348(工作日8:30—11:30,14:30—17:30)
主办单位:武汉市武昌区人民政府办公室
承办单位:武汉市武昌区大数据中心
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