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武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处2023年部门预算公开

  • 2023-01-30 08:45
  • 来源: 黄鹤楼街




武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处

2023年部门预算


目     录

第一部分 武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成


第二部分 武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处2023年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出情况表

十、整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表


第三部分 武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、国有资本经营预算支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明


第四部分 名词解释




  1. 武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处概况



一、部门主要职能

1加强基层党建。落实基层党建工作责任制,统筹推进街道、社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。

2统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规,组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

5强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社会监督。

6动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居(村)民等参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

8指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设,健全自治平台,组织居民和单位参与社区建设和管理。

9按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来,转移到公共管理、公共服务、公共安全上来,转移到为经济社会发展提供良好环境上来。



二、部门预算单位构成

纳入武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处2023年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属3个二级单位。二级预算单位包括:

1.武汉市武昌区黄鹤楼街道党员群众服务中心

2.武汉市武昌区黄鹤楼街道社区网格管理综合服务中心

3.武汉市武昌区黄鹤楼街道综合执法中心




三、部门人员构成

武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处总编制人数67   人,其中:行政编制26人,工勤编制1人,事业编制40(其中:参照公务员法管理9)。在职实有人数60人,其中:行政实有26人,工勤实有1人,事业实有33(其中:参照公务员法管理9)

离退休人员57人,其中:离休1人,退休56人。


















第二部分 武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处2023年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出情况表







十、整体支出绩效目标表

武汉市武昌区黄鹤楼街道办事处2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称

武汉市武昌区黄鹤楼街道办事处

填报人

黄格米

联系电话

88057832

部门总体资金情况(万元)

总体资金情况

当年预算收支

占比

近两年收支情况

__2022__

__2021__

收入构成

财政拨款

5154.28

100%

4717.5

4528.44

其他资金





合计

5154.28

100%

4717.5

4528.44

支出构成

基本支出

2063.87

40.87%

1875.33

1773.15

项目支出

3090.41

59.13%

2842.17

2755.29

合计

5154.28

100%

4717.5

4528.44

部门职能概述

1)加强基层党建。落实基层党建工作责任制,统筹推进街道、社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。

2)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3)组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规,组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4)实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

5)强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社会监督。

6)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居(村)民等参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7)维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

8)指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设,健全自治平台,组织居民和单位参与社区建设和管理。

9)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10)完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11)职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来,转移到公共管理、公共服务、公共安全上来,转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

年度工作任务

1、持续推动街域经济发展。紧抓迎军运环境综合整治提升,长江主轴右岸大道建设,黄鹤楼俯视线整治等契机,客观剖析、深入调研,依托黄鹤楼的历史地位、老武昌的文化底蕴、武音的艺术活力,持续推动把黄鹤楼街打造成“武昌会客厅、华中音乐谷、武汉医疗站、古城风貌里”的发展目标。围绕省人民医院扩建发展、武汉音乐学院品牌优势发挥,街道积极参与旧城征收改造工作,做好文明路片、紫阳村片两大片区的征收拆迁工作,两大片区重新规划建设定位,进一步强化黄鹤楼街独立发展优势。

2、着力提升城市品质品位。全力做好“迎军运”综合环境整治工作,根据迎军运工作要求,做好责任分工,将辖区划为四个片区,以黄鹤楼俯视线为重点,逐步推进。着力做好黄鹤楼亮点片区及长江主轴右岸大道的环境整治;做好俯视线拆违及违规招牌拆除工作,完成区对黄鹤楼俯视线1000米环境整治提升任务;发动全街力量与资源,集中攻克辖区内“黄鹤楼公园周边”、“线路边”、 “工地边”、“铁路边”、“江湖边”的“五子”问题,加强生态环境治理,实现道路洁化、立面美化、景观亮化、水体净化、生态绿化。

3、切实提升服务居民效能。以“惠民项目”为抓手,提升服务居民的深度。在严格落实“四民工作法”的基础上统筹安排、突出重点,集中资金解决难点,把为老服务、红色物业、小区环境改善等列入惠民项目重点工程,切实解决居民多年期盼解决的难点问题,做出惠民利民成果。以“红色物业”为抓手,提升服务居民的力度。根据辖区实际情况,整合现有资源,依次推进辖区老旧小区物业服务全覆盖“攻坚行动”,全力提升辖区物业服务水平。以“幸福驿站”为抓手,提升服务居民的满意度。按照区政府“红色引擎+五线推进”的整体工作布局”及区民政委的具体安排。

4、坚决维护辖区安全稳定。强力抓好信访维稳工作,加大矛盾纠纷排查力度,认真落实领导接访制度,针对不同群体不同诉求不同的现实状况,分类施策,争取从源头化解,杜绝非法进京上访。加强安全监管工作,深入开展安全生产督查,加大老旧居民区消防隐患排查治理,加强老旧电线整治力度,增强居民消防安全意识。完善治安防控体系,继续做好扫黑除恶专项斗争的工作,构建立体治安防控体系、巩固提升“平安武昌”、“法治武昌”建设成果,认真落实“鼎星”平安创建工作,营造一个平安和谐稳定的社会生活环境。重视防范和化解金融风险工作,加大宣传力度,普及经济金融知识,提高居民防范风险意识和能力;继续深入排查非法集资风险企业,及时掌握和上报异动情况,积极推进非法集资处置工作。

5、有序推进基层党建工作。落实党建主体责任,完善街领导班子成员包保社区、机关干部包网格制度,形成一级抓一级、层层抓党建的良好格局。严格组织生活制度,按照机关、社区、企业分类指导,继续落实“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育,真正把“三会一课”等党员学习教育制度落到实处。坚持深化基层党组织示范点建设工作,在全街基层党组织中开展 “支部”示范点、“红色物业”示范点建设,组织开展经验交流,总结推广示范点经验,形成以点带面、点面结合、整体推进的工作格局,全面提升街道基层党建的整体工作水平。打造党建特色品牌,创新党建工作思路,开展“一社区一品牌”活动,发挥保民生、促稳定、强服务、树典型作用,切实提高广大群众的认同感、归属感和满意度。

6、严格落实党风廉政建设。继续开展党风廉政宣教月活动,打造“清风黄鹤”品牌,组织廉政文化活动,营造党员干部清正廉洁的工作氛围。落实全面从严治党主体责任,有效运用监督执纪“四种形态”,层层压力传导。认真开展“正风除弊”行动,围绕纠正“四风”,整治微腐败、新衙门作风,执行八项规定,开展“双评议”等重点工作进行检查、督查和整改。进一步加强机关工作作风管理,组织对街道科室、社区履行监督责任不力、基层党员干部腐败和作风等问题开展专项治理;持续深入推进基层作风巡查,重视关注巡查发现的问题,进一步转变工作作风、提升服务效能。



整体绩效目标

长期目标

年度目标

目标1:谋划区域发展格局

目标2:优化城市生活环境

目标3:满足群众生活期待

目标1:推进经济发展

目标2:加强城市管理

目标3:保障民生福祉

长期目标1

谋划区域发展格局

长期绩效目标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

质量指标

打造黄鹤楼旅游片区名片

打造黄鹤楼旅游片区名片

完成

质量指标

打造辖区发展经济带

打造辖区发展经济带

完成

质量指标

打造辖区特色音乐谷文化长廊

打造辖区特色音乐谷文化长廊

完成

效益指标

社会效益指标

服务水平不断提高

服务水平不断提高

完成

经济效益指标

金融产品创新能力持续提

金融产品创新能力持续提

完成

社会效益指标

培育中小企业经济发展新动能

培育中小企业经济发展新动能

完成

长期目标2

优化城市生活环境

长期绩效目标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

质量指标

建立健全“标准化、规范化、

精细化、常态化”城市管理

长效机制

建立健全“标准化、规范化、

精细化、常态化”城市管理

长效机制

完成

质量指标

打造一支“日日精进,久久

为功”的城市管理绣花匠队

打造一支“日日精进,久久

为功”的城市管理绣花匠队

完成

质量指标

全面提升辖区环境卫生管

理水平,推进环卫作业市场

化改革

全面提升辖区环境卫生管

理水平,推进环卫作业市场

化改革

完成

质量指标

加快推进生活垃圾分类新

风尚

加快推进生活垃圾分类新

风尚

完成

效益指标

社会效益指标

加强生态环境质量监控,严

格工地巡查管理,严格落实

河湖长制,推动群防群治,

为守护蓝天碧水尽到守土

之责

加强生态环境质量监控,严

格工地巡查管理,严格落实

河湖长制,推动群防群治,

为守护蓝天碧水尽到守土

之责

完成

社会效益指标

完善城市功能,围绕推进新

型基础设施建设,加强5G

基站、新能源汽车充电桩、

停车场建设,构建适应智能

经济和智能社会的新型基

础设施体系

完善城市功能,围绕推进新

型基础设施建设,加强5G

基站、新能源汽车充电桩、

停车场建设,构建适应智能

经济和智能社会的新型基

础设施体系

完成

长期目标3

满足群众生活期待

长期绩效目标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

质量指标

加大低收入、低技能群体和

高校毕业生、退役军人就业

创业帮扶

加大低收入、低技能群体和

高校毕业生、退役军人就业

创业帮扶

完成

质量指标

完成街老旧小区改

造,消除屋顶、屋面漏水等

顽疾,疏通地下管网,在停

车、电梯、功能用房等方面

优化提升,改善人居环境和

物业管理,基本实现全市老

旧小区专业化物业服务全

覆盖

完成街老旧小区改

造,消除屋顶、屋面漏水等

顽疾,疏通地下管网,在停

车、电梯、功能用房等方面

优化提升,改善人居环境和

物业管理,基本实现全市老

旧小区专业化物业服务全

覆盖

完成

质量指标

探索建立医院-社区养老网

-居家动态养老服务模

式,统筹推进医养结合,拓

展养老网点的智能化建设

探索建立医院-社区养老网

-居家动态养老服务模

式,统筹推进医养结合,拓

展养老网点的智能化建设

完成

效益指标

社会效益指标

满足居住高品质需求

满足居住高品质需求

完成

社会效益指标

满足养老高品质需求

满足养老高品质需求

完成

社会效益指标

满足文化高品质需求

满足文化高品质需求

完成

……

年度目标1

推进经济发展

年度绩效目标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值


绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

2022

2021

产出指标

数量指标

招商引资完成率

100%

100%

100%

完成

数量指标

高新技术产业

发展完成率

100%

100%

100%

完成

数量指标

按时完成商贸

业、服务业、

房地产、建筑

业的月报、季

报、半年报等

100%

100%

100%

完成

数量指标

社会消费品零

售总额及小进

限完成率

100%

100%

100%

完成

效益指标

效益指标

服务对象满意度

90%

90%

90%

完成

年度目标2

加强城市管理

年度绩效目标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值


绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

2022

2021

产出指标

数量指标

清理共享单车完成率

100%

100%

100%

完成

数量指标

违法占道处理

完成率

100%

100%

100%

完成

数量指标

维修完成率

100%

100%

100%

完成

数量指标

拆除违建建筑

完成率

100%

100%

100%

完成

效益指标

效益指标

服务对象满意度

90%

90%

90%

完成

年度目标3

保障民生福祉

年度绩效目标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值


绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

2022

2021

产出指标

数量指标

就业目标完成

100%

100%

100%

完成

数量指标

落实救助、帮

扶等政策完成

100%

100%

100%

完成

数量指标

老年人服务中

心建设、运营

完成率

100%

100%

100%

完成

数量指标

老旧小区改造

项目完成率

100%

100%

100%

完成

效益指标

效益指标

服务对象满意度

90%

90%

90%

完成



  1. 项目支出绩效目标表

2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)

资金单位:元



项目名称

社区纳凉取暖经费

项目代码

ZCXX/009004001/001

项目主管部门

公共服务办

项目执行单位

黄鹤楼街办事处

项目负责人

肖力

联系电话

88057832

项目申请理由

社区工作者纳凉取暖经费

项目主要内容

社区工作者纳凉取暖经费

项目总预算

80,000.00

项目当年预算

80,000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

2022年预算批复持平

项目资金来源

资金来源项目

金额



合计

 



1.财政拨款收入

80,000.00



其中:申请当年预算拨款

80,000.00 



2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金

 



3.上级补助收入

 



4.事业收入

 



5.事业单位经营收入

 



6.附属单位上缴收入

 



7.其他收入

 



8.上年结转、结余

 



其中:使用上年度财政拨款结余结转

 



9.往来资金

 




依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算



项目支出明细

金额



合计

80,000.00



1社区纳凉取暖经费

80,000.00



2




3




4




5




6




7





测算依据及说明

社区纳凉取暖经费(每个社区按2万元/年标准(141个社区)市、区各负担一半)市、区级预算



项目绩效总目标




项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指






 




 




 










质量指标



 




 




 





时效指标



 




 




 





成本指标



 




 




 






效益指标

社会效益指标



 




 




 





可持续影响指标



 




 




 





社会公众或服务对象满意度指标







 




 




 














2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)

资金单位:元



项目名称

社区工作经费

项目代码

ZCXX/009004001/002

项目主管部门

公共服务办

项目执行单位

黄鹤楼街办事处

项目负责人

肖力

联系电话

88057832

项目申请理由

用于辖区内社区建设

项目主要内容

用于辖区内社区建设

项目总预算

488,800.00

项目当年预算

488,800.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

2022年预算批复持平

项目资金来源

资金来源项目

金额



合计

 



1.财政拨款收入

488,800.00



其中:申请当年预算拨款

488,800.00 



2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金

 



3.上级补助收入

 



4.事业收入

 



5.事业单位经营收入

 



6.附属单位上缴收入

 



7.其他收入

 



8.上年结转、结余

 



其中:使用上年度财政拨款结余结转

 



9.往来资金

 




依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算



项目支出明细

金额



合计

488,800.00



1社区工作经费

488,800.00



6




7





测算依据及说明

社区工作经费(按24/户年标准,市、区各负担一半。531658户)市、区级预算










项目绩效总目标




项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指






 




 




 









质量指标



 




 




 





时效指标



 




 




 





成本指标



 




 




 






效益指标

社会效益指标



 




 




 





可持续影响指标



 




 




 





社会公众或服务对象满意度指标







 




 




 









说明 :项目支出明细栏目不应按经济分类填写,按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。






2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)

资金单位:元



项目名称

社区惠民资金

项目代码

ZCXX/009004001/022

项目主管部门

公共服务办

项目执行单位

黄鹤楼街办事处

项目负责人

肖力

联系电话

88057832

项目申请理由

用于社区惠民工程建设

项目主要内容

建设惠民社区

项目总预算

640,000.00

项目当年预算

640,000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

2022年预算批复持平

项目资金来源

资金来源项目

金额



合计

 



1.财政拨款收入

640,000.00



其中:申请当年预算拨款

640,000.00 



2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金

 



3.上级补助收入

 



4.事业收入

 



5.事业单位经营收入

 



6.附属单位上缴收入

 



7.其他收入

 



8.上年结转、结余

 



其中:使用上年度财政拨款结余结转

 



9.往来资金

 




依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算



项目支出明细

金额



合计

640,000.00



1社区惠民资金

640,000.00



2




3




4




5




6




7





测算依据及说明

社区惠民资金(每个社区按16万元/年标准(141个社区)市、区各负担一半)市、区级预算



项目绩效总目标




项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指






 




 




 










质量指标



 




 




 





时效指标



 




 




 





成本指标



 




 




 






效益指标

社会效益指标



 




 




 





可持续影响指标



 




 




 





社会公众或服务对象满意度指标







 




 




 












2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)

资金单位:元



项目名称

基层兼职统战委员工作经费

项目代码

ZCXX/009004001/023

项目主管部门

党建办公室

项目执行单位

黄鹤楼街办事处行政

项目负责人

刘洁

联系电话

88057832

项目申请理由

用于基层兼职统战委员工作补贴

项目主要内容

用于基层兼职统战委员工作补贴

项目总预算

9,600.00

项目当年预算

9,600.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

2022年预算批复金额持平

项目资金来源

资金来源项目

金额



合计

 



1.财政拨款收入

9,600.00 



其中:申请当年预算拨款

9,600.00 



2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金

 



3.上级补助收入

 



4.事业收入

 



5.事业单位经营收入

 



6.附属单位上缴收入

 



7.其他收入

 



8.上年结转、结余

 



其中:使用上年度财政拨款结余结转

 



9.往来资金

 




依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细

金额



合计




1基层兼职统战委员工作补贴

9,600.00



2




3




4




5




6




7





测算依据及

按每社区0.24万元/年标准(141个社区)市、区各负担一半



项目绩效总目标




项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标






经费发放完成率 

经费发放完成率=实际发放补贴额度/应发放补贴额度*100%

100%


 




 










质量指标



 




 




 





时效指标



 




 




 





成本指标



 




 




 






效益指标

社会效益指标



 




 




 





可持续影响指标



 




 




 





社会公众或服务对象满意度指标







 




 




 








2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)

资金单位:元



项目名称

社区统计信息工作经费

项目代码

ZCXX/009004001/004

项目主管部门

区域发展办公室

项目执行单位

黄鹤楼街办事处行政

项目负责人

姚欢

联系电话

88057832

项目申请理由

用于社区统计,人口普查等信息统计经费

项目主要内容

用于社区统计,人口普查等信息统计经费

项目总预算

49,600.00

项目当年预算

49,600.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

2022年预算批复金额持平

项目资金来源

资金来源项目

金额



合计

 



1.财政拨款收入

49,600.00 



其中:申请当年预算拨款

49,600.00 



2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金

 



3.上级补助收入

 



4.事业收入

 



5.事业单位经营收入

 



6.附属单位上缴收入

 



7.其他收入

 



8.上年结转、结余

 



其中:使用上年度财政拨款结余结转

 



9.往来资金

 




依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细

金额

合计

49,600.00 

1.社区统计信息工作经费

49,600.00 

2


3


4


5





7





测算依据及说明

按每个社区1+0.24万元标准(141个社区)





项目绩效总目标




项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指






 




 




 










质量指标



 




 




 





时效指标



 




 




 





成本指标



 




 




 






效益指标

社会效益指标



 




 




 





可持续影响指标



 




 




 





社会公众或服务对象满意度指标







 




 




 













2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)

资金单位:元



项目名称

街道综合工作经费(含妇联、团建经费)

项目代码

GZXX/009004001/005

项目主管部门

党政办公室

项目执行单位

黄鹤楼街办事处行政

项目负责人

季洪明

联系电话

88057832

项目申请理由

用于街道综合工作,街道建设工作

项目主要内容

街道综合工作经费,含妇联团建经费

项目总预算

800,000.00

项目当年预算

800,000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

2022年预算批复金额持平

项目资金来源

资金来源项目

金额



合计

 



1.财政拨款收入

800,000.00 



其中:申请当年预算拨款

800,000.00 



2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金

 



3.上级补助收入

 



4.事业收入

 



5.事业单位经营收入

 



6.附属单位上缴收入

 



7.其他收入

 



8.上年结转、结余

 



其中:使用上年度财政拨款结余结转

 



9.往来资金

 




依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算



项目支出明细

金额



合计




1街道综合工作

800,000.00 



2




3




4




5




6




7





测算依据及说明

根据财政局项目支出预算表填写



项目绩效总目标




项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标





工资发放完成率 

工资发放完成率=实际发放工资数/计划发放工资数*100%

100%




 






 















质量指标



 




 




 






时效指标



 




 




 





成本指标



 




 




 






效益指标

社会效益指标





设备利用率 

设备利用率=投入使用的设备数/购置的设备数*100%

100%




 






 







可持续影响指标



 




 




 





社会公众或服务对象满意度指标







 




 




 




















2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)

资金单位:元



项目名称

党群工作经费

项目代码

GZXX/009004001/006

项目主管部门

党建办公室

项目执行单位

黄鹤楼街办事处行政

项目负责人

刘洁

联系电话

88057832

项目申请理由

用于街道党建工作

项目主要内容

用于街道党建工作

项目总预算

450,000.00

项目当年预算

450,000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

2022年预算批复金额持平

项目资金来源

资金来源项目

金额



合计

 



1.财政拨款收入

450,000.00 



其中:申请当年预算拨款

450,000.00 



2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金

 



3.上级补助收入

 



4.事业收入

 



5.事业单位经营收入

 



6.附属单位上缴收入

 



7.其他收入

 



8.上年结转、结余

 



其中:使用上年度财政拨款结余结转

 



9.往来资金

 




依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算



项目支出明细

金额



合计




1.党建相关工作

450,000.00 



2




3




4




5




6




7





测算依据及说明

根据财政局项目预算支出预算填写



项目绩效总目标




项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指






"红色物业"服务社区数 

项目实施单位是否有4"红色物业"服务社区数。

4




质量指标



党建工作考评合格率 

党建工作考评合格率=参与党建工作考评合格人数/参与党建工作考评总人数*100%

100%



时效指标



维修及时性 

项目实施单位是否在1个月内完成维修任务。

1个月内完成



成本指标



 




 




 






效益指标

社会效益指标



宣传方式多样性 

项目实施单位是否通过三种以上的方式进行党建宣传。

≥3



可持续影响指标



 




 




 





社会公众或服务对象满意度指标



居民满意度

项目实施单位所管辖的社区居民对物业管理的满意程度。

≥95%








说明 :项目支出明细栏目不应按经济分类填写,按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。












2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)

资金单位:元



项目名称

人大代表工作经费

项目代码

GZXX/009004001/026

项目主管部门

党建办公室

项目执行单位

黄鹤楼街办事处行政

项目负责人

季洪明

联系电话

88057832

项目申请理由

人大代表工作经费

项目主要内容

人大代表工作经费

项目总预算

50000.00

项目当年预算

50000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

2022年预算金额持平

项目资金来源

资金来源项目

金额



合计

 



1.财政拨款收入

50000.00 



其中:申请当年预算拨款

50000.00 



2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金

 



3.上级补助收入

 



4.事业收入

 



5.事业单位经营收入

 



6.附属单位上缴收入

 



7.其他收入

 



8.上年结转、结余

 



其中:使用上年度财政拨款结余结转

 



9.往来资金

 




依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算



项目支出明细

金额



合计

50000.00



人大代表工作经费

50000.00



2




3




4




5




6




7





测算依据及说明

人大代表工作经费



项目绩效总目标




项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标





 






 






 















质量指标



 




 




 






时效指标



 




 




 





成本指标



 




 




 






效益指标

社会效益指标





 






 






 







可持续影响指标



 




 




 





社会公众或服务对象满意度指标







 




 




 
















2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)

资金单位:元



项目名称

文明创建工作经费

项目代码

GZXX/009004001/007

项目主管部门

党建办公室

项目执行单位

黄鹤楼街办事处行政

项目负责人

刘洁

联系电话

88057832

项目申请理由

文明创建经费主要用于文明交通志愿者值守、网吧志愿者值守补助;文明创建宣传展板、宣传单的制作;文明创建相关的办公经费等。

项目主要内容

1)文明交通志愿值守人员户外补贴,每人每小时20元。按照区文明委武昌文办字〔201462号文件《关于常态化开展文明交通路口和文明公交站台志愿服务活动的通知》精神,从201514日起,每日730—930时,1630——1830时两个时段(包括双休日)。在全区50个重点交通路口和25个公交示范站点活动(详见任务清单)。我街按照区文明办的任务清单有5个路口、3个公交站值守岗位29个。2016年度预算经费863040元、2017年度预算经费863040元。(2)网吧值守人员补贴,按照武文明办【201519号文关于进一步加强互联网上网服务营业场所监管工作的通知’”每个网吧每天100元,每网吧2名值守人员,每人每天50元。值守时间每天800—1300时,1300——1800时两个时段(包括双休日)。我街按照区文明办的要求,截止20169月全街现有13个网吧(详见网吧清单),已安排值守岗位26人,即将开业新网吧2个,预算全年网吧值守补贴经费就是周六周日新增值守的要求(国家规定节假日没有安排值守)。2016年度预算经费320000元、2017年度预算经费380000元。(3)文明创建宣传展板及相关办公经费。2016年文明创建展板宣传、表彰、会议办公需50000、文明协理员工资奖励开支53568元等费用。2016年度预算经费103568元。2017年度预算经费113568元。

项目总预算

800,000.00

项目当年预算

800,000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

2022年预算批复金额持平

项目资金来源

资金来源项目

金额



合计

 



1.财政拨款收入

800,000.00 



其中:申请当年预算拨款

800,000.00 



2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金

 



3.上级补助收入

 



4.事业收入

 



5.事业单位经营收入

 



6.附属单位上缴收入

 



7.其他收入

 



8.上年结转、结余

 



其中:使用上年度财政拨款结余结转

 



9.往来资金

 




依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算



项目支出明细

金额



合计

800,000.00 



1文明创建工作经费

800,000.00 



2




3




4




5




6




7





测算依据及说明

街道文明办按照“统一组织管理、统一活动、统一旗帜、统一服装、统一标识”五统一要求,采取街、社区双向巡查通报,社区考勤等考核制度,对文明交通志愿者、网吧值守人员值守规范、到位率等指标进行考核情况,发放补贴。



项目绩效总目标




项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标





 






 






 















质量指标



 




 




 






时效指标



 




 




 





成本指标



 




 




 






效益指标

社会效益指标





 






 






 







可持续影响指标



 




 




 





社会公众或服务对象满意度指标







 




 




 

















说明 :项目支出明细栏目不应按经济分类填写,按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。










2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)

资金单位:元



项目名称

街道经济工作经费

项目代码

GZXX/009004001/008

项目主管部门

区域发展办公室

项目执行单位

黄鹤楼街办事处行政

项目负责人

姚欢

联系电话

88057832

项目申请理由

街办事处做好协助税务部门做好辖区范围内的征收管理工作。

项目主要内容

黄鹤楼街按照区财政下达的协税目标开展好协税工作,设立税务服务站,成立协税专班。负责所属区域内的协税工作;组织税款入库,对应纳税款催报催存催缴,清理辖区内漏征漏管户,清理滞欠税款;整理、填写、归档保管好各类相关信息资料。每年协税专项经费为30万元。

项目总预算

400,000.00

项目当年预算

400,000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

2022年预算批复金额持平

项目资金来源

资金来源项目

金额



合计

 



1.财政拨款收入

400,000.00 



其中:申请当年预算拨款

400,000.00 



2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金

 



3.上级补助收入

 



4.事业收入

 



5.事业单位经营收入

 



6.附属单位上缴收入

 



7.其他收入

 



8.上年结转、结余

 



其中:使用上年度财政拨款结余结转

 



9.往来资金

 




依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算



项目支出明细

金额



合计




1街道经济工作

400,000.00



2





测算依据及说明

依据武昌政办【201056号文件《区人民政府办公室关于进一步做好地方零散税收协助管理工作的通知》;武昌政办【201127号文件《区人民政府办公室关于印发武昌区零散税收代征代管工作目标考核办法(暂行)的通知》文件精神组织开展协税工作。



项目绩效总目标




项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标





工资发放完成率 

工资发放完成率=实际发放工资数/计划发放工资数*100%

100%




 






 









质量指标



 




 






时效指标



 




 





成本指标



 




 




 






效益指标

社会效益指标





开展活动多样性 

项目实施单位全年是否通过3种以上方式开展宣教活动。

≥3




 






 







可持续影响指标



 




 




 





社会公众或服务对象满意度指标



纳税人员满意度

纳税群众对协税服务人员工作的满意程度。

≥95%


 




 










说明 :项目支出明细栏目不应按经济分类填写,按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。






2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)

资金单位:元



项目名称

安全生产工作经费

项目代码

GZXX/009004001/009

项目主管部门

平安建设办

项目执行单位

黄鹤楼街办事处行政

项目负责人

朱国才

联系电话

88057832

项目申请理由

用于安全生产工作

项目主要内容

用于保障安全生产工作

项目总预算

30,000.00

项目当年预算

30,000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

2022年预算批复金额持平

项目资金来源

资金来源项目

金额



合计

 



1.财政拨款收入

30,000.00 



其中:申请当年预算拨款

30,000.00 



2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金

 



3.上级补助收入

 



4.事业收入

 



5.事业单位经营收入

 



6.附属单位上缴收入

 



7.其他收入

 



8.上年结转、结余

 



其中:使用上年度财政拨款结余结转

 



9.往来资金

 




依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算



项目支出明细

金额



合计

30,000.00



1.保障安全生产工作

30,000.00 



2




3




4




5




6




7





测算依据及说明

预算内每街3万元/年标准



项目绩效总目标




项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指






津贴发放完成率

津贴发放完成率=实际发放津贴数额/应发放津贴数额*100%

100%




质量指标



督促社区熟练掌握消防安全救援技能 

提升辖区4个社区群众消防安全意识

100%



时效指标



事件处理及时性 

项目实施单位是否对以排查出的问题及时处理。

1



成本指标



 项目资金使用情况

项目预算执行率

100%




效益指标

社会效益指标



重大安全事故发生次数 

项目实施单位所管辖的商铺全年是否发生重大安全事故。

0



可持续影响指标



提升辖区4个社区群众消防安全意识 

火警数较去年同期上升率控制在15%以内。

15%



社会公众或服务对象满意度指标



群众安全感满意度测评高高于全区平均水平

社会公众或服务对象满意度达90%

90%






2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)

资金单位:元



项目名称

综合治理及维稳工作经费

项目代码

GZXX/009004001/010

项目主管部门

平安建设办

项目执行单位

黄鹤楼街办事处行政

项目负责人

朱国才

联系电话

88057832

项目申请理由

用于街道辖区综合治理及安全稳定维护工作

项目主要内容

用于街道辖区综合治理及安全稳定维护工作

项目总预算

400,000.00

项目当年预算

400,000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

2022年预算批复金额持平

项目资金来源

资金来源项目

金额



合计

 



1.财政拨款收入

400,000.00 



其中:申请当年预算拨款

400,000.00 



2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金

 



3.上级补助收入

 



4.事业收入

 



5.事业单位经营收入

 



6.附属单位上缴收入

 



7.其他收入

 



8.上年结转、结余

 



其中:使用上年度财政拨款结余结转

 



9.往来资金

 




依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算



项目支出明细

金额



合计




1




2




3




4




5




6




7





测算依据及说明

根据财政局项目预算填写



项目绩效总目标




项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指






 




 




 










质量指标



 




 




 





时效指标



 




 




 





成本指标



 




 




 






效益指标

社会效益指标



 




 




 





可持续影响指标



 




 




 





社会公众或服务对象满意度指标







 




 




 












2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)

资金单位:元



项目名称

扫黑恶工作经费

项目代码

GZXX/009004001/025

项目主管部门

平安建设办

项目执行单位

黄鹤楼街办事处行政

项目负责人

朱国才

联系电话

88057832

项目申请理由

扫黑除恶工作经费

项目主要内容

扫黑除恶工作经费

项目总预算

100,000.00

项目当年预算

100,000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

2022年预算批复持平

项目资金来源

资金来源项目

金额



合计

 



1.财政拨款收入

100,000.00 



其中:申请当年预算拨款

100,000.00 



2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金

 



3.上级补助收入

 



4.事业收入

 



5.事业单位经营收入

 



6.附属单位上缴收入

 



7.其他收入

 



8.上年结转、结余

 



其中:使用上年度财政拨款结余结转

 



9.往来资金

 




依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算



项目支出明细

金额



合计




1




2




3




4




5




6




7





测算依据及说明

扫黑除恶工作经费



项目绩效总目标




项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标





 






 






 















质量指标



 




 




 






时效指标



 




 




 





成本指标



 




 




 






效益指标

社会效益指标





 






 






 







可持续影响指标



 




 




 





社会公众或服务对象满意度指标







 




 




 













2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)

资金单位:元



项目名称

网格管理工作经费

项目代码

GZXX/009004001/015

项目主管部门

党政办公室

项目执行单位

黄鹤楼街办事处行政

项目负责人

季洪明

联系电话

88057832

项目申请理由

社区网格管理工作

项目主要内容

社区网格管理工作

项目总预算

184,800.00

项目当年预算

184,800.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

2022年预算批复金额持平

项目资金来源

资金来源项目

金额



合计

 



1.财政拨款收入

184,800.00 



其中:申请当年预算拨款

184,800.00 



2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金

 



3.上级补助收入

 



4.事业收入

 



5.事业单位经营收入

 



6.附属单位上缴收入

 



7.其他收入

 



8.上年结转、结余

 



其中:使用上年度财政拨款结余结转

 



9.往来资金

 




依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算



项目支出明细

金额



合计

184,800.00



1网格管理工作经费

184,800.00



2




3




4




5




6




7





测算依据及说明

按每网格200/月标准。



项目绩效总目标




项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指






 




 




 










质量指标



 




 




 





时效指标



 




 




 





成本指标



 




 




 






效益指标

社会效益指标



 




 




 





可持续影响指标



 




 




 





社会公众或服务对象满意度指标







 




 




 
















2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)

资金单位:元



项目名称

社区党组织活动经费

项目代码

GZXX/009004001/017

项目主管部门

党建办公室

项目执行单位

黄鹤楼街办事处行政

项目负责人

刘洁

联系电话

88057832

项目申请理由

社区基层党组织建设工作

项目主要内容

社区基层党组织建设工作

项目总预算

395000

项目当年预算

395000

项目前两年预算及当年预算变动情况

2022年预算新增500

项目资金来源

资金来源项目

金额



合计

 



1.财政拨款收入

395000 



其中:申请当年预算拨款

395000 



2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金

 



3.上级补助收入

 



4.事业收入

 



5.事业单位经营收入

 



6.附属单位上缴收入

 



7.其他收入

 



8.上年结转、结余

 



其中:使用上年度财政拨款结余结转

 



9.往来资金

 




依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算



项目支出明细

金额



合计




1




2




3




4




5




6




7





测算依据及说明

1、按社区党组织数(3000/个);2、社区党委、党总支按下设支部数(500/个),3、村党组织数(3000/个)年标准安排



项目绩效总目标




项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标






 




 




 










质量指标



 




 




 





时效指标



 




 




 





成本指标



 




 




 






效益指标

社会效益指标



 




 




 





可持续影响指标



 




 




 





社会公众或服务对象满意度指标







 




 




 









说明 :项目支出明细栏目不应按经济分类填写,按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)

资金单位:元



项目名称

环卫工作补助经费

项目代码

GZXX/009004001/011

项目主管部门

公共管理办公室

项目执行单位

黄鹤楼街办事处行政

项目负责人

张劲

联系电话

88057832

项目申请理由

用于街道环卫工作

项目主要内容

用于街道环卫、垃圾分类等工作

项目总预算

5250000.00

项目当年预算

5250000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

2022年预算批复金额持平

项目资金来源

资金来源项目

金额



合计

 



1.财政拨款收入

5250000.00



其中:申请当年预算拨款

5250000.00 



2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金

 



3.上级补助收入

 



4.事业收入

 



5.事业单位经营收入

 



6.附属单位上缴收入

 



7.其他收入

 



8.上年结转、结余

 



其中:使用上年度财政拨款结余结转

 



9.往来资金

 




依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算



项目支出明细

金额



合计




1街道环卫工作

4,500,000.00



2




3




4




5





测算依据及说明

主要根据街道实际清扫面积按一定级次标准量化安排。以清扫面积10万平方为基数,按400万元标准为基数安排,街道每增加10万平方清扫面积,相应增加经费50万元。10万平方以内550万元,依此内推,最终确定清扫面积100万方以上900万元。石洞街150万元。



项目绩效总目标




项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标






 工资发放完成率

工资发放完成率=实际发放工资数额/计划发放工资数额*100%

100%


 




 










质量指标



 




 




 





时效指标



 




 





成本指标



 




 




 






效益指标

社会效益指标



环卫车辆利用率 

环卫车辆利用率=投入使用环卫车辆数/购置环卫车辆数*100%

100%



可持续影响指标



 




 




 





社会公众或服务对象满意度指标



街道居民满意度

项目实施单位所管辖社区的居民对街道卫生的满意程度。

≥95%


 




 




 












说明 :项目支出明细栏目不应按经济分类填写,按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。






2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)

资金单位:元



项目名称

城镇垃圾处理经费

项目代码

GZXX/009004001/021

项目主管部门

公共管理办公室

项目执行单位

黄鹤楼街办事处行政

项目负责人

张劲

联系电话

88057832

项目申请理由

用于街道垃圾处理、垃圾分类工作

项目主要内容

用于街道垃圾处理、垃圾分类工作

项目总预算

2,830,400.00

项目当年预算

2,830,400.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

2022年预算批复金额持平

项目资金来源

资金来源项目

金额



合计

 



1.财政拨款收入

2,830,400.00



其中:申请当年预算拨款

2,830,400.00 



2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金

 



3.上级补助收入

 



4.事业收入

 



5.事业单位经营收入

 



6.附属单位上缴收入

 



7.其他收入

 



8.上年结转、结余

 



其中:使用上年度财政拨款结余结转

 



9.往来资金

 




依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算



项目支出明细

金额



合计

2,830,400.00 



1城镇垃圾处理经费

2,830,400.00 



2




3




4




5




6




7





测算依据及说明

按市财政、市城管局下拨标准安排武城管【201929



项目绩效总目标




项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指






 




 




 










质量指标



 




 




 





时效指标



 




 




 





成本指标



 




 




 






效益指标

社会效益指标



 




 




 





可持续影响指标



 




 




 





社会公众或服务对象满意度指标







 




 




 













2022年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)

资金单位:元



项目名称

城市综合管理经费

项目代码

GZXX/09004001/012

项目主管部门

公共管理办公室

项目执行单位

黄鹤楼街办事处行政

项目负责人

张劲

联系电话

88057832

项目申请理由

用于街道城管工作经费

项目主要内容

维护城市安全、建设城市工作

项目总预算

900,000.00

项目当年预算

900,000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

2022年预算批复金额持平

项目资金来源

资金来源项目

金额



合计

 



1.财政拨款收入

900,000.00



其中:申请当年预算拨款

900,000.00 



2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金

 



3.上级补助收入

 



4.事业收入

 



5.事业单位经营收入

 



6.附属单位上缴收入

 



7.其他收入

 



8.上年结转、结余

 



其中:使用上年度财政拨款结余结转

 



9.往来资金

 




依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算



项目支出明细

金额



合计




1.城市综合相关工作

900,000.00



2




3




4




5




6




7





测算依据及说明

根据财政局、城管局测算



项目绩效总目标




项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指






维修完成率

维修完成率=已完成维修的道路数/需维修的道路数*10%

100%




质量指标



拆除违建建筑完成率

拆除违建建筑完成率=实际拆除违建建筑数/需拆除违建建筑数*100%

100%



时效指标



小型维修及时性

项目实施单位是否对小型维修项目及时处理。

5天内











成本指标



部门实际支出/部门预算

部门实际支出/部门预算

95%




效益指标

社会效益指标



宣传多样性

项目实施单位是否通过3种以上方式对城市文明进行宣传。

≥3



可持续影响指标












社会公众或服务对象满意度指标



满意的服务对象/测评的服务对象

服务对象满意率

95%




















2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)

资金单位:元



项目名称

城管协管员生活补助经费

项目代码

GZXX/009004001/013

项目主管部门

公共管理办公室

项目执行单位

黄鹤楼街办事处行政

项目负责人

张劲

联系电话

88057832

项目申请理由

街道城管协管员工资及补助

项目主要内容

用于支付街道城管协管员工资及补助

项目总预算

2,385,000.00

项目当年预算

2,385,000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

2022年预算批复金额持平

项目资金来源

资金来源项目

金额



合计

 



1.财政拨款收入

2,385,000.00



其中:申请当年预算拨款

2,385,000.00 



2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金

 



3.上级补助收入

 



4.事业收入

 



5.事业单位经营收入

 



6.附属单位上缴收入

 



7.其他收入

 



8.上年结转、结余

 



其中:使用上年度财政拨款结余结转

 



9.往来资金

 




依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细

金额

合计


1.发放城管协管员工资薪酬

2,385,000.00 

2


3


4



5


6


7





测算依据及说明

全区按4.5万元/年人标准





项目绩效总目标




项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指






工资发放完成率 

工资发放完成率=实际发放工资数额/应发放工资数额

100%




质量指标



 




 




 





时效指标



工资发放及时性 

项目实施单位是否每月按时发放协管员工资。

每月发放



成本指标



 




 




 






效益指标

社会效益指标



 




 




 





可持续影响指标



 




 




 





社会公众或服务对象满意度指标



城管协管员满意度

项目实施单位所聘请的协管员对单位的满意程度。

95%








2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)

资金单位:元



项目名称

社区工作者体检费

项目代码

GZXX009004001/014

项目主管部门

公共服务办公室

项目执行单位

黄鹤楼街办事处行政

项目负责人

肖力

联系电话

88057832

项目申请理由

用于社区工作者每年体检工作

项目主要内容

用于社区工作者每年体检工作

项目总预算

84000.00

项目当年预算

84000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

2022年预算批复金额持平

项目资金来源

资金来源项目

金额



合计

 



1.财政拨款收入

84000.00 



其中:申请当年预算拨款

84000.00 



2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金

 



3.上级补助收入

 



4.事业收入

 



5.事业单位经营收入

 



6.附属单位上缴收入

 



7.其他收入

 



8.上年结转、结余

 



其中:使用上年度财政拨款结余结转

 



9.往来资金

 




依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算



项目支出明细

金额



合计




1




2




3




4




5




6




7





测算依据及说明

每人按800/年标准。



项目绩效总目标




项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指






 




 




 










质量指标



 




 




 





时效指标



 




 




 





成本指标



 




 




 






效益指标

社会效益指标



 




 




 





可持续影响指标



 




 




 





社会公众或服务对象满意度指标







 




 




 













2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)

资金单位:元



项目名称

社区工作者薪酬及社保

项目代码

GZXX/09004001/018

项目主管部门

公共服务办公室

项目执行单位

黄鹤楼街办事处行政

项目负责人

肖力

联系电话

88057832

项目申请理由

社区工作者社保、公积金、工资等

项目主要内容

社区工作者社保、公积金、工资等

项目总预算

7201600.00

项目当年预算

7201600.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

2021年项目预算减少

项目资金来源

资金来源项目

金额



合计

 



1.财政拨款收入

7201600.00



其中:申请当年预算拨款

7201600.00 



2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金

 



3.上级补助收入

 



4.事业收入

 



5.事业单位经营收入

 



6.附属单位上缴收入

 



7.其他收入

 



8.上年结转、结余

 



其中:使用上年度财政拨款结余结转

 



9.往来资金

 




依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算



项目支出明细

金额



合计

7201600.00



社区工作者薪酬及社保

7201600.00



2




3




4




5




6




7





测算依据及说明

根据财政局、民政局测算填写



项目绩效总目标




项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指






 




 




 










质量指标



 




 




 





时效指标



 




 




 





成本指标



 




 




 






效益指标

社会效益指标



 




 




 





可持续影响指标



 




 




 





社会公众或服务对象满意度指标







 




 




 














2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)

资金单位:元



项目名称

两中心人员薪酬及社保

项目代码

GZXX/009004001/024

项目主管部门

公共服务办

项目执行单位

黄鹤楼街办事处行政

项目负责人

肖力

联系电话

88057832

项目申请理由

两中心人员薪酬及社保

项目主要内容

两中心人员薪酬及社保

项目总预算

1026800.00

项目当年预算

1026800.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

2022年预算批复持平

项目资金来源

资金来源项目

金额



合计

 



1.财政拨款收入

1026800.00



其中:申请当年预算拨款

1026800.00 



2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金

 



3.上级补助收入

 



4.事业收入

 



5.事业单位经营收入

 



6.附属单位上缴收入

 



7.其他收入

 



8.上年结转、结余

 



其中:使用上年度财政拨款结余结转

 



9.往来资金

 




依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算



项目支出明细

金额



合计




1用于两中心人员薪酬发放

1026800.00



2




3




4




5




6




7





测算依据及说明

两中心人员薪酬及社保



项目绩效总目标




项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标






工资发放率 

工资发放完成率=实际发放工资数额/应发放工资数额

100%


 




 










质量指标



 




 




 





时效指标



工资发放及时性 

项目实施单位是否每月按时发放协管员工资。

每月发放


 




 





成本指标



 




 




 






效益指标

社会效益指标



 




 




 





可持续影响指标



 




 




 





社会公众或服务对象满意度指标







 




 




 












说明 :项目支出明细栏目不应按经济分类填写,按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。





2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)

资金单位:元



项目名称

社区工会工作经费

项目代码

GZXX/009004001/016









项目主管部门

党建办公室

项目执行单位

黄鹤楼街办事处行政

项目负责人

刘洁

联系电话

88057832

项目申请理由

社区工会工作

项目主要内容

社区工会工作

项目总预算

4,000.00

项目当年预算

4,000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

2022年预算批复持平

项目资金来源

资金来源项目

金额



合计

 



1.财政拨款收入

4,000.00 



其中:申请当年预算拨款

4,000.00 



2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金

 



3.上级补助收入

 



4.事业收入

 



5.事业单位经营收入

 



6.附属单位上缴收入

 



7.其他收入

 



8.上年结转、结余

 



其中:使用上年度财政拨款结余结转

 



9.往来资金

 




依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算



项目支出明细

金额



合计

4,000.00



社区工会工作经费

4,000.00



2




3




4




5




6




7





测算依据及说明

按每社区0.1万元/年标准



项目绩效总目标




项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指






 




 




 










质量指标



 




 




 





时效指标



 




 




 





成本指标



 




 




 






效益指标

社会效益指标



 




 




 





可持续影响指标



 




 




 





社会公众或服务对象满意度指标







 




 




 
















2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)

资金单位:元



项目名称

黄鹤楼旅游片区综合管理经费

项目代码

GZXX/009004001/027

项目主管部门

公共管理

项目执行单位

黄鹤楼街办事处行政

项目负责人

张劲

联系电话

88057832

项目申请理由

黄鹤楼旅游片区综合管理经费

项目主要内容

黄鹤楼

项目总预算

1,350,000.00

项目当年预算

1,350,000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

2022年预算金额持平

项目资金来源

资金来源项目

金额



合计

 



1.财政拨款收入

1,350,000.00



其中:申请当年预算拨款

1,350,000.00 



2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金

 



3.上级补助收入

 



4.事业收入

 



5.事业单位经营收入

 



6.附属单位上缴收入

 



7.其他收入

 



8.上年结转、结余

 



其中:使用上年度财政拨款结余结转

 



9.往来资金

 




依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算



项目支出明细

金额



合计




1用于黄鹤楼旅游片区管理

1,350,000.00



2




3




4




5




6




7





测算依据及说明

黄鹤楼



项目绩效总目标




项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标






 




 




 










质量指标



 




 




 





时效指标



 




 




 





成本指标



 




 




 






效益指标

社会效益指标



 




 




 





可持续影响指标



 




 




 





社会公众或服务对象满意度指标



旅客对黄鹤楼环境满意度

旅客满意度

≥95%


 




 




 













2023年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)

资金单位:元



项目名称

年初预留经费

项目代码

GZXX/009004001/019

项目主管部门

党政办公室

项目执行单位

黄鹤楼街办事处行政

项目负责人

季洪明

联系电话

88057832

项目申请理由

用于弥补街道项目经费不足

项目主要内容

用于弥补街道项目经费不足

项目总预算

2,500,000.00

项目当年预算

2,500,000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

2022年预算批复持平

项目资金来源

资金来源项目

金额



合计

 



1.财政拨款收入

2,500,000.00



其中:申请当年预算拨款

2,500,000.00 



2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金

 



3.上级补助收入

 



4.事业收入

 



5.事业单位经营收入

 



6.附属单位上缴收入

 



7.其他收入

 



8.上年结转、结余

 



其中:使用上年度财政拨款结余结转

 



9.往来资金

 




依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细

金额

合计


1


2


3


4


5


6








测算依据及说明

根据财政局测算填写





项目绩效总目标




项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指






 




 




 










质量指标



 




 




 





时效指标



 




 




 





成本指标



 




 




 






效益指标

社会效益指标



 




 




 





可持续影响指标



 




 




 





社会公众或服务对象满意度指标







 




 




 















第三部分 武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年部门收支总预算5154.28万元,比2022年预算增加436.78万元,增长9.25%,主要原因是项目经费比如环卫工作补助等经费有所增加

二、收入预算安排情况

部门预算收入5154.28万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5154.28万元,政府性基金预算财政拨款收入     万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0元,事业单位经营收入0    万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;上年结转0万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出5154.28万元。其中:基本支出2,063.87万元,占比40.05%;项目支出3090.41万元,占比59.95%

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算5154.28万元,其中:本年收入5154.28万元,比2022年预算增加436.78万元,增长9.25%增长原因:项目经费比如环卫工作补助等经费有所增加;上年结转0万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出1,589.41万元;社会保障和就业支出1,328.69万元;卫生健康支出199.28万元;城乡社区支出1,456.54万元;住房保障支出230.36万元;其他支出350.00万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算5154.28万元,比2022年预算增加436.78万元,增长9.25%增长原因:项目经费比如环卫工作补助等经费有所增加

主要安排情况如下:人员经费1,918.58万元,公用经费145.28万元,项目经费3,090.41万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出5154.28万元,其中:

(一)人员经费1,918.58万元,包括:

1.工资福利支出1,582.77万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2.对个人和家庭的补助335.81万元,主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费145.28万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属3个二级单位组成。二级单位包括:

1.武汉市武昌区黄鹤楼街道党员群众服务中心

2.武汉市武昌区黄鹤楼街道社区网格管理综合服务中心

3.武汉市武昌区黄鹤楼街道综合执法中心

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算4.30万元,比2022年预算增加0.08万元,增长1.9%。其中:

1.因公出国()经费预算0万元,比2022年预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费3万元,比2022年预算增加0万元。包括:

(1)公务用车购置费0万元,比2022年预算增加0  万元。

(2)公务用车运行维护费3万元,比2022年预算增加0万元。

3.公务接待费预算1.3万元,比2022年预算增加     0.08万元,主要原因:按照相关标准和政策有所增加

八、政府性基金预算支出安排情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023年项目支出3,090.41万元,具体使用情况如下:

1.街道综合工作经费(含妇联、团建经费)80万元。主要用于街道各项综合工作。

2.网格管理工作经费18.48万元。主要用于网格指挥中心运营及网格员人员经费。

3.综合治理及维稳工作经费40万元。主要用于城市治安及重点人员稳定工作。

4.安全生产经费3万元。主要用于保障辖区生产安全稳定工作。

5.社区党组织活动经费3.9万元。主要用于下设4个社区党组织举办活动开展宣传经费。

6.扫黑除恶工作经费10万元。主要用于街道扫黑除恶专项工作经费。

7.党群工作经费(含红色引擎经费)45万元。主要用于党群活动及红色引擎工程经费。

8.街道经济工作经费40万元。主要用于开展综合经济工作。

9.文明创建工作经费80万元。主要用于文明创建迎检工作。

10.社区统计信息经费4.96万元。主要用于社区开展信息统计经费。

11.社区工会经费0.4万元。主要用于社区工会开展工作。

12.基层兼职统战委员工作经费0.96万元。主要用于基层兼职统战委员工作。

13.社区惠民资金64万元。主要用于社区惠民工作经费支出。

14.社区工作者体检经费8.4万元。主要用于社区工作者体检经费支出。

15.社区工作经费48.88万元。主要用于开展社区工作经费。

16.社区纳凉取暖经费8万元。主要用于社区纳凉取暖工作经费。

17.城市综合管理工作经费90万元。主要用于城管工资经费。

18.城管协管员生活补助238.50万元。主要用于城管协管员工资等发放。

19.环卫工作经费710万元。主要用于城市环卫工作。

20.城镇垃圾处理费283.04万元。主要用于街道垃圾分类等工作。

21.社区工作者薪酬及社保720.16万元。主要用于支付社区工作者工资及社保。

22.年初预留经费350万元。主要用于街道各项工作经费补充。

23.两中心人员薪酬及社保102.68万元。用于支付行政中心、网格中心人员薪酬。

24.黄鹤楼旅游片区综合管理经费135万。用于黄鹤楼旅游片区管理工作。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023年部门机关及下属3参照公务员法管理事业单位的机关运行经费145.28万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计537万元。包括:货物类359.22万元,工程类77.76万元,服务类100.02万元。

(三)政府购买服务预算情况

2023政府购买服务预算支出合计537万元。其中:基本公共服务537万元,社会管理性服务0万元,行业管理与协调性服务0万元,技术性服务0万元,政府履职所需辅助性服务0万元,其他0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至20221231日,部门共有车辆1辆。其中:机要通信用车0辆,应急用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车1辆。

(五)绩效目标设置情况

2023年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3,090.41万元。


第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。




咨询电话:027-88057832

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