2020年度武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处部门决算
- 2021-11-02 14:45
- 来源: 黄鹤楼街
2020年度武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处部门决算
2021年10月15日
目 录
第一部分 武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)
第三部分 武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况
十一、政府采购支出情况
十二、国有资产占用情况
十三、预算绩效情况说明
第四部分 2020年重点工作完成情况
第五部分 名词解释
第一部分 武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处概况
一、部门主要职能
1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,对居民群众进行思想政治教育和法制教育。
2、指导、支持社区居民委员会工作,加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。
3、加强社区服务建设,组织开展便民利民的社区服务,兴办社会福利事业,做好有关社会保障工作。
4、开展社会治安综合治理,做好法制宣传教育人民调解、治安防范工作,保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益,维护辖区社会稳定。
5、协调、指导抓好街道经济工作,促进街道经济发展。
6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作,美化、绿化、净化城市环境。
7、依法做好计划生育工作。
8、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实,指导、监督住宅小区物业管理工作,配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。
9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和建设,处理群众来访事项。
10、办理区政府交办的事项。
二、部门决算单位构成
从单位构成看,武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。
纳入武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.武汉市武昌区黄鹤楼街党建服务中心
2.武汉市武昌区黄鹤楼街政务服务中心
3.武汉市武昌区黄鹤楼街综治中心
4.武汉市武昌区黄鹤楼街建设事务中心
三、部门人员构成
武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处在职实有人数55人,其中:行政26人,事业29人。
离退休人员57人,其中:离休2人,退休55人。
第二部分 武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处2020年
度部门决算表
2020年度收入支出决算总表(表1) | |||||
部门:武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,788.66 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,499.37 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 4.57 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,408.44 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 3,301.84 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,370.34 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 204.11 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 7,788.66 | 本年支出合计 | 57 | 7,788.66 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 59 | ||
总计 | 30 | 7,788.66 | 总计 | 60 | 7,788.66 |
2020年度收入决算表(表2) | ||||||||||
部门:武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,788.66 | 7,788.66 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,499.37 | 1,499.37 | |||||||
20101 | 人大事务 | 6.32 | 6.32 | |||||||
2010108 | 代表工作 | 6.32 | 6.32 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,457.79 | 1,457.79 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 705.13 | 705.13 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 558.07 | 558.07 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 194.59 | 194.59 | |||||||
20105 | 统计信息事务 | 13.63 | 13.63 | |||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 6.45 | 6.45 | |||||||
2010507 | 专项普查活动 | 4.70 | 4.70 | |||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.48 | 2.48 | |||||||
20123 | 民族事务 | 7.10 | 7.10 | |||||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 7.10 | 7.10 | |||||||
20129 | 群众团体事务 | 0.40 | 0.40 | |||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.40 | 0.40 | |||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 14.13 | 14.13 | |||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 2.79 | 2.79 | |||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 11.34 | 11.34 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.57 | 4.57 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 4.57 | 4.57 | |||||||
2070108 | 文化活动 | 4.57 | 4.57 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,408.44 | 1,408.44 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 831.45 | 831.45 | |||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 831.45 | 831.45 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 373.36 | 373.36 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 137.58 | 137.58 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 162.80 | 162.80 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.98 | 72.98 | |||||||
20808 | 抚恤 | 17.05 | 17.05 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.05 | 17.05 | |||||||
20810 | 社会福利 | 4.20 | 4.20 | |||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 4.20 | 4.20 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 14.22 | 14.22 | |||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 14.22 | 14.22 | |||||||
20820 | 临时救助 | 168.16 | 168.16 | |||||||
2082001 | 临时救助支出 | 168.16 | 168.16 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 3,301.84 | 3,301.84 | |||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 3,126.09 | 3,126.09 | |||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3,126.09 | 3,126.09 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 55.12 | 55.12 | |||||||
2100717 | 计划生育服务 | 37.57 | 37.57 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 17.55 | 17.55 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 119.63 | 119.63 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.22 | 30.22 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 89.41 | 89.41 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,370.34 | 1,370.34 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 512.04 | 512.04 | |||||||
2120104 | 城管执法 | 512.04 | 512.04 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 858.30 | 858.30 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 858.30 | 858.30 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 204.11 | 204.11 | |||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 11.91 | 11.91 | |||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 11.91 | 11.91 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 192.20 | 192.20 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 128.13 | 128.13 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 49.66 | 49.66 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 14.41 | 14.41 |
2020年度支出决算表(表3) | |||||||||
部门:武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,788.66 | 1,832.23 | 5,956.43 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,499.37 | 801.59 | 697.79 | |||||
20101 | 人大事务 | 6.32 | 6.32 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 6.32 | 6.32 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,457.79 | 801.59 | 656.21 | |||||
2010301 | 行政运行 | 705.13 | 626.77 | 78.37 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 558.07 | 11.13 | 546.94 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 194.59 | 163.69 | 30.90 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 13.63 | 13.63 | ||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 6.45 | 6.45 | ||||||
2010507 | 专项普查活动 | 4.70 | 4.70 | ||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.48 | 2.48 | ||||||
20123 | 民族事务 | 7.10 | 7.10 | ||||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 7.10 | 7.10 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 0.40 | 0.40 | ||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.40 | 0.40 | ||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 14.13 | 14.13 | ||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 2.79 | 2.79 | ||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 11.34 | 11.34 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.57 | 4.57 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 4.57 | 4.57 | ||||||
2070108 | 文化活动 | 4.57 | 4.57 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,408.44 | 535.20 | 873.24 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 831.45 | 132.30 | 699.15 | |||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 831.45 | 132.30 | 699.15 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 373.36 | 373.36 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 137.58 | 137.58 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 162.80 | 162.80 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.98 | 72.98 | ||||||
20808 | 抚恤 | 17.05 | 17.05 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.05 | 17.05 | ||||||
20810 | 社会福利 | 4.20 | 4.20 | ||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 4.20 | 4.20 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 14.22 | 12.49 | 1.73 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 14.22 | 12.49 | 1.73 | |||||
20820 | 临时救助 | 168.16 | 168.16 | ||||||
2082001 | 临时救助支出 | 168.16 | 168.16 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 3,301.84 | 119.63 | 3,182.21 | |||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 3,126.09 | 3,126.09 | ||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3,126.09 | 3,126.09 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 55.12 | 55.12 | ||||||
2100717 | 计划生育服务 | 37.57 | 37.57 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 17.55 | 17.55 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 119.63 | 119.63 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.22 | 30.22 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 89.41 | 89.41 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,370.34 | 183.62 | 1,186.72 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 512.04 | 183.62 | 328.42 | |||||
2120104 | 城管执法 | 512.04 | 183.62 | 328.42 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 858.30 | 858.30 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 858.30 | 858.30 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 204.11 | 192.20 | 11.91 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 11.91 | 11.91 | ||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 11.91 | 11.91 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 192.20 | 192.20 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 128.13 | 128.13 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 49.66 | 49.66 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 14.41 | 14.41 |
2020年度财政拨款收入支出决算总表(表4) | ||||||||
部门:武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处 | 单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,788.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,499.37 | 1,499.37 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 4.57 | 4.57 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,408.44 | 1,408.44 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 3,301.84 | 3,301.84 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,370.34 | 1,370.34 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 204.11 | 204.11 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 7,788.66 | 本年支出合计 | 59 | 7,788.66 | 7,788.66 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 7,788.66 | 总计 | 64 | 7,788.66 | 7,788.66 |
2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) | ||||||
部门:武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 7,788.66 | 1,832.23 | 5,956.43 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,499.37 | 801.59 | 697.79 | ||
20101 | 人大事务 | 6.32 | 6.32 | |||
2010108 | 代表工作 | 6.32 | 6.32 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,457.79 | 801.59 | 656.21 | ||
2010301 | 行政运行 | 705.13 | 626.77 | 78.37 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 558.07 | 11.13 | 546.94 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 194.59 | 163.69 | 30.90 | ||
20105 | 统计信息事务 | 13.63 | 13.63 | |||
2010502 | 一般行政管理事务 | 6.45 | 6.45 | |||
2010507 | 专项普查活动 | 4.70 | 4.70 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.48 | 2.48 | |||
20123 | 民族事务 | 7.10 | 7.10 | |||
2012399 | 其他民族事务支出 | 7.10 | 7.10 | |||
20129 | 群众团体事务 | 0.40 | 0.40 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.40 | 0.40 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 14.13 | 14.13 | |||
2013602 | 一般行政管理事务 | 2.79 | 2.79 | |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 11.34 | 11.34 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.57 | 4.57 | |||
20701 | 文化和旅游 | 4.57 | 4.57 | |||
2070108 | 文化活动 | 4.57 | 4.57 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,408.44 | 535.20 | 873.24 | ||
20802 | 民政管理事务 | 831.45 | 132.30 | 699.15 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 831.45 | 132.30 | 699.15 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 373.36 | 373.36 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 137.58 | 137.58 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 162.80 | 162.80 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.98 | 72.98 | |||
20808 | 抚恤 | 17.05 | 17.05 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.05 | 17.05 | |||
20810 | 社会福利 | 4.20 | 4.20 | |||
2081099 | 其他社会福利支出 | 4.20 | 4.20 | |||
20811 | 残疾人事业 | 14.22 | 12.49 | 1.73 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 14.22 | 12.49 | 1.73 | ||
20820 | 临时救助 | 168.16 | 168.16 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 168.16 | 168.16 | |||
210 | 卫生健康支出 | 3,301.84 | 119.63 | 3,182.21 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||
2100102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 3,126.09 | 3,126.09 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3,126.09 | 3,126.09 | |||
21007 | 计划生育事务 | 55.12 | 55.12 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 37.57 | 37.57 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 17.55 | 17.55 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 119.63 | 119.63 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.22 | 30.22 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 89.41 | 89.41 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1,370.34 | 183.62 | 1,186.72 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 512.04 | 183.62 | 328.42 | ||
2120104 | 城管执法 | 512.04 | 183.62 | 328.42 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 858.30 | 858.30 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 858.30 | 858.30 | |||
221 | 住房保障支出 | 204.11 | 192.20 | 11.91 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 11.91 | 11.91 | |||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 11.91 | 11.91 | |||
22102 | 住房改革支出 | 192.20 | 192.20 | |||
2210201 | 住房公积金 | 128.13 | 128.13 | |||
2210202 | 提租补贴 | 49.66 | 49.66 | |||
2210203 | 购房补贴 | 14.41 | 14.41 |
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) | ||||||||
部门:武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,321.39 | 302 | 商品和服务支出 | 170.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 41.31 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 480.49 | 30202 | 印刷费 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||
30103 | 奖金 | 268.38 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30107 | 绩效工资 | 0.38 | 30205 | 水费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.53 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.22 | 30208 | 取暖费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 102.62 | 30209 | 物业管理费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30113 | 住房公积金 | 128.56 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 312 | 对企业补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 187.90 | 30214 | 租赁费 | 31204 | 费用补贴 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 340.78 | 30215 | 会议费 | 31299 | 其他对企业补贴 | ||
30301 | 离休费 | 14.65 | 30216 | 培训费 | 399 | 其他支出 | ||
30302 | 退休费 | 289.53 | 30217 | 公务接待费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | |||||
30304 | 抚恤金 | 17.05 | 30224 | 被装购置费 | ||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | |||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 132.30 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 19.54 | 30227 | 委托业务费 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 4.13 | ||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | |||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 17.52 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 16.11 | ||||||
人员经费合计 | 1,662.17 | 公用经费合计 | 170.06 |
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排
的支出。
本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
第三部分 武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处2020年
度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计7,788.66万元。与2019年度相比,收、支总计各增加3,831.72万元,增长96.84%,主要原因是2020年新冠肺炎疫情防疫防控经费。
图1:收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计7,788.66万元。其中:财政拨款收入7,788.66万元,占本年收入100.00%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.00%;事业收入0.00万元,占本年收入0.00%;经营收入0.00万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.00%;其他收入0.00万元,占本年收入0.00%。
图2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计7,788.66万元。其中:基本支出1,832.23万元,占本年支出23.52%;项目支出5,956.43万元,占本年支出76.48%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.00%;经营支出0.00万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.00%。
图3:支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计7,788.66万元。与2019年度相比,财政拨款收、支总计各增加3,831.72万元,增长96.84%。主要原因是2020年新冠肺炎疫情防疫防控经费。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2020年度财政拨款支出7,788.66万元,占本年支出合计的100.00 %。与2019年度相比,财政拨款支出增加3,831.72万元,增长96.84 %。主要原因是2020年新冠肺炎疫情防疫防控经费。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2020年度财政拨款支出7,788.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,499.37万元,占19.25 %;文化旅游体育与传媒(类)支出4.57万元,占0.06 %;社会保障和就业(类)支出1,408.44万元,占18.08 %;卫生健康(类)支出3,301.84万元,占42.39 %;城乡社区(类)支出1,370.34万元,占17.59 %;住房保障(类)支出204.11万元,占2.62 %。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,268.53万元,支出决算为7,788.66万元,完成年初预算的182.47%。其中:基本支出1,832.23万元,项目支出5,956.43万元。项目支出主要用于党群经费、文明创建经费、经济经费、社区惠民资金,主要用于开展党建、文明城市建设活动、社区惠民活动及建设工程及社区工作者健康体检等工作。
1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为1,188.78万元,支出决算为1,499.37万元,完成年初预算的126.13%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费年底追加。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为4.57万元,完成年初预算的0%,支出决算数等于年初预算数。
3.社会保障和就业支出(类)。年初预算为963.40万元,支出决算为1,408.44万元,完成年初预算的146.20%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是公共管理事务增加,经费支出增多。
4.卫生健康支出(类)。年初预算为114.09万元,支出决算为3,301.84万元,完成年初预算的2,894.11%,支出决算数大于年初预算数的主要原因一是基层专干及人口规划信息经费的追加;二是计生家庭慰问及困难补助等经费的追加。
5.城乡社区支出(类)。年初预算为1,487.87万元,支出决算为1,370.34万元,完成年初预算的92.10%,支出决算数小于年初预算数,主要是因为城乡社区建设情况变好。
6.住房保障支出(类)。年初预算为164.39万元,支出决算为204.11万元,完成年初预算的124.16%,支出决算数大于年初预算数的主要原因住房公积金、提租补贴的提标。
7.其他支出(类)。年初预算为350.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是350万元用于弥补其他经费不足,支出类别进行调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,832.23万元,其中,人员经费1,662.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费170.06万元,主要包括:劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围。
武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处本级及下属3个事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为3万元,支出决算为0.86万元,完成年初预算的28.67%,其中:
1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算减少0万元。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0.86万元,完成年初预算的28.67%;其中:
(1)公务用车购置费0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费0.86万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加0.86万元,主要原因是黄鹤楼街有一辆公务用车。主要用于燃料费、维修保养费、过路费等,其中:燃料费0.4万元;维修费0.3万元;过桥过路费0.007万元;保险费0.16万元。年末公务用车保有量1辆,截至2020年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量1辆。
3.公务接待费支出决算为5.16万元,完成年初预算的0%,比年初预算减少0元。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.89万元,下降50.86 %,其中:因公出国(境)支出决算减少0.00万元,下降0 %;公务用车购置及运行费支出决算减少0.89万元,下降50.86%,公务接待支出决算减少0.00万元,下降0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行公务用车管理规定。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十、机关运行经费支出情况
2020年度武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处机关运行经费支出170.06万元,比2019年度减少77.56万元,下降31.32 %。主要原因是黄鹤楼街节省了有关机关运行经费。
十一、政府采购支出情况
2020年度武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处政府采购支出总额207.24万元,其中:政府采购货物支出168.60万元、政府采购工程支出32.74万元、政府采购服务支出5.90万元。授予中小企业合同金额207.24万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆,其他用车主要是环卫机动车;单价50 万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目22个,资金5956.43万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看,对项目的资金投入和使用情况、实现绩效目标采取的措施和绩效目标的实现情况进行了绩效评价自查工作,并形成了自评报告,有效的履行政府公共服务职能,落实财政支出责任,提高了政府财政资金使用效益和公共服务水平,有助于进一步科学合理有效的安排财政资金。
(二)部门(单位)整体支出自评结果。
我部门(单位)组织对4个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金5956.43万元,评价情况来看,对项目的资金投入和使用情况、实现绩效目标采取的措施和绩效目标的实现情况进行了绩效评价自查工作,并形成了自评报告,有效的履行政府公共服务职能,落实财政支出责任,提高了政府财政资金使用效益和公共服务水平,有助于进一步科学合理有效的安排财政资金。
(三)项目支出自评结果。
我部门(单位)在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及9个一级项目。
我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。
1、文明创建工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是对标完成文明创建目标任务,展现城市文明风尚,将践行社会主义核心价值观融入社会生活;二是积极开展文明创建系列活动。发现的问题及原因:一是项目实施过程中,对于制定的计划未完全落实。未对项目计划和资金规划进行明确划分,也未制定资金分配办法,不利于合理安排项目资金和开展具体工作,导致预算执行进度滞后。二是项目实施单位的监管力度不足。项目实施单位未制定项目质量要求或细则,且未对文明创建工作实施有效的监督,并形成监督工作记录,不利于对项目质量的控制。下一步改进措施:一是将进一步制定明确的项目计划和具体资金分配方案,明确资金使用分配对象及具体资金分配标准,做到“资金谁使用,使用多少”两个方面合理化、标准化,便于进一步保障资金使用的合规、合理性。二是定期对社区文明创建活动的开展情况进行检查和回访,加强监督社区文明创建活动的开展进度,对发现的问题,及时要求整改,并完整保存检查记录及整改记录,对工作记录进行分类归档,以备查阅。
2、社区惠民资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是惠民项目完成年初计划。按照年初确定四大类项目、80万资金计划积极推进,确保了项目全部完成。这些惠民项目的实施得到了广大居民的积极参与和高度认同,完善了社区服务功能,丰富了社区活动,有效改善了辖区的环境面貌,提高了社区管理水平,提升了居民对社区的认同感和幸福感。二是严格程序,管好用好惠民资金。严格按照惠民项目实施工作流程,有序推进工作进度。为扎实推进项目落实,街道按照每月调度、季度通报进度,确保各社区按进度保质保量,推进各项惠民项目。社区加强项目监督,坚持“两会一制”工作法,即“居民代表大会”、“项目询价会”、“四民工作法”,做到群众监督、群众考核、群众测评,对中标单位全程监督,确保工程质量并严格规定完工时间,确保工程质量。存在的问题:一是项目预算还存在不精准的问题。二是社区活动和服务类的居民惠及度比较单一,居民参与面还不够广泛。下一步改进措施:我们将贴近居民,科学谋划明年的项目,争取引入专业造价咨询公司,用好用实惠民资金。同时,加大宣传引导,调动他们参与社区建设积极性,多种途径扩大居民的参与率和知晓率;加强项目的监督和验收,确保项目按时保质保量完成。
(项目支出绩效自评表见附件)
(四)绩效自评结果应用情况。
部门(单位)绩效评价结果应用情况。如:加强项目规划、绩效目标管理,完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 2020年重点工作完成情况
一、加强经济工作调度
1-11月完成财政收入2.19亿元,协税护税工作上门申报405次,申报4213次,前三季度共完成非营利性劳动工资18.45亿元,同比增长6.24%;招商引资累计完成90.48亿元,完成拼搏目标100.5%,完成必达目标120.64%;完成固定资产投资8.52亿元;为87家企业和个体户复工复产申请了纾困金贷款,纳入社零额统计的限额以上批零住餐业企业共18家,累计完成社零额8.57亿元,完成率110.15%。
二、项目建设有序推进
融拓盛澜临江大道9号项目,湖北省人民医院心血管大楼建设项目,武汉市第三医院首义院区新建烧伤门诊大楼项目,三大重点项目总投资额7.18亿元。房屋征收地铁五号线收尾6户已完成,紫阳村东、西片两个征收项目,总户数680户,累计签约601户。
三、营商环境优质高效
顺利完成第一、二、三批5G疑难建站协调及设备升级工作,坚持深化“四办”改革优化政务服务,努力营造“人人都是营商环境”的舆论氛围和公平正义的法治化营商环境,落实机关干部联系企业制度,对辖区35家年纳税百万元以上企业开展定期上门走访服务活动,与企业建立良好的清亲关系,推动辖区经济稳步发展。
四、抗疫防汛众志成城
疫情期间班子成员团结带领辖区群众艰苦奋战,先后设立3 个隔离点、4个康复驿站,对58个小区24小时封控管理,广泛宣传发动、地毯式走访排查、全域式消杀,按照“四早”要求确保了678名新冠肺炎患者得到救治。汛情期间制定《黄鹤楼街防汛排渍应急处置方案》,黄花叽闸口堤上值守点安排人员24小时值守巡查,指挥调度各社区及时排渍,确保居民的生命财产安全,圆满完成防汛救灾任务。
五、居民生活充分保障
封控期组织团购生活物资33604份,为独居空巢老人843人次、残疾人858人次、低保户676户次提供免费生活物资,协助重症买药346人、普通购药2750人。安置因就医滞汉人员202人、物资救助121人,安置流浪人员20人,对艺考滞汉学生及家属现金救助56人,发放低保户保障金48.9万元,发放物价补贴117万元,临时救助287人次、30.95万元。完成养老床位317张,发放高龄津贴全年共计8787人次,298.68万元。开展文化活动31场,完成率100%,文体建设目标完成情况全区第一。成立街道退役军人志愿服务队,顺利完成街道退役军人服务站四星级创建申报工作与2020年双拥模范城创建任务。投入25万元专项扶贫资金,帮助对口帮扶村产业发展,推动精准扶贫和乡村振兴有效衔接。
六、积极推动就业创业
组织各类招聘会、创业培训会5场次,开展320家用人单位的用工巡查,协调处理劳动争议案件81起。完成新增就业1842人,新增高校毕业生就业1244人,失业人员再就业251人,帮扶困难群体再就业158人;支持创业小额担保贷款到位340万,扶持创业284人,扶持高校毕业生创业93人,返乡创业劳动者19人,均超额完成任务。
七、人大工作成效积极
人大黄鹤楼街道工委全年组织开展代表接待选民活动4次,代表进社区、进企业、进选举单位4次。圆满完成了十五届人大六次会议安排的各项任务,会议期间共参与收集代表议案2个,建议16条。圆满办结我街为主办单位的3件闭会期间代表建议,2020年议提案考评成绩满分,排名街道第四名。
八、城市管理力度加大
全年拆除违法建筑5672.61平方米,建设停车场335个,超额完成目标任务。对17个公共机构、798个单位、52个小区垃圾分类工作进行台账督导,打造了1示范社区、1个示范小区、2个示范单位,全区排名前列。开展爱卫运动,加大食品安全监管工作,2020年无一例食品药品安全事故、突发事故、质量安全事故、特种设备亡人安全事故发生,市民质量满意度明显提高。
九、平安稳定基础牢筑
民呼我应全年完成呼叫65次,满意率100%。积案化解4件,完成率100%;阳光76件,完成率108.6%;“FLG”人员4名教育转化完成率150%,列全区街道第二。在全国、省、市“两会”和十九届五中全会等重要时期与关键节点,认真做好包保维稳工作,实现了“六个不发生”,确保了重点敏感时段进京非访为零的目标。安全生产排查单位1544家,排查隐患2017处,整改2015处,责令限期整改74个,依法取缔燃气门店1家,街道挂牌督办重点隐患4处,下达通知书1015份,全全发生火情3起,同比下降50%,无人员死亡,实现了“一无一降”的工作目标,全区排名前列,平安指数综合排名列全区街道第一。
十、夯实基层战斗堡垒
新建2个两新组织联合党支部,两新党组织覆盖率达到87.93%。推动小区党组织建设全覆盖,成立小区综合党委20个、片区党组织55个、楼栋党小组247个、党员中心户433个,成立20个红色服务队。推动在职党员下沉社区全覆盖,组织11个省市区直部门、1600余名在职党员组团式报到,共帮扶困难群众1200余人次。推进老旧小区物业管理全覆盖,划分20个老旧物业片区,充分保障辖区路面整治、下水管网改造、楼道亮化等,惠及居民3万余人。定期巡查宗教场所,对非法宗教活动进行摸排处理,防止宗教泛化。
十一、推动街道改革创新
在街道管理体制改革方面,按照区里要求稳步推进,制定方案,明确人员职数、科室职责等,新成立3个事业单位,原有4个事业单位不再保留。在自主改革创新项目方面,坚持“三个一” 共画区域党建同心圆,开展“云党课”活动,吸引10多家媒体专题报道,形成了良好的示范效应。开展“黄鹤先锋”典型引路活动,选树100名十大“黄鹤先锋”进行表彰宣传。开展主题宣讲活动,在学习强国等平台进行重点推介,增强了基层党组织的吸引力和凝聚力。
十二、巩固深化作风建设
严格依照上级要求,制定年度党风廉政建设工作方案,明确工作责任,拟定任务清单。认真推进街领导班子专题调研工作,明确要求全体党工委班子成员每年组织1次以上到分管部室、对口社区的调研活动,全面了解队伍落实党风廉政建设“两个责任”有关工作情况的做法成效,全面掌握各级党组织存在的问题和薄弱环节。通过各种渠道广泛收集意见建议,持续推进“双评议”工作,常态化接受辖区广大居民群众的监督。
十三、全面推进廉政教育
积极开展党风廉政建设宣教月系列活动,大力推动“清风黄鹤”廉政文化品牌建设。全年先后组织开展党风廉政建设相关警示教育活动16场;通过组织生活会、QQ群、微信群等平台,全年推送各类学习内容500余篇,覆盖全街监察对象316人,4个社区65个网格支部2143名直管党员。
序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
1 | 用足资源,激发经济活力 | 全力以赴做好经济统计、加快推进双创空间特色打造、积极推进重大项目建设、顺利推进第四次经济普查工作 | 已完成 |
2 | 精细管理,提升城市品质 | 文明创建常态化管理、高标准抓好日常城市基础管理、开展军运会环境保障提升行动、努力改善生态环境 | 已完成 |
3 | 精准服务,增强民生幸福 | 高水平落实红色物业全覆盖、高标准开展各项公共服务、高要求落实救济扶助工作、高质量推进惠民项目建设、高效能推进了“微邻里”工作 | 已完成 |
4 | 主动作为,确保安全稳定 | 强化安全生产监管、全力做好维稳、狠抓治安防控体系建设 | 已完成 |
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