2019年度武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处部门决算

2020年9月29日

目    录

第一部分  武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  2019年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处概况

一、部门主要职能

1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。   

6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

7、依法做好计划生育工作。

8、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。

9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和建设，处理群众来访事项。

10、办理区政府交办的事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市武昌区黄鹤楼街党建服务中心

  2.武汉市武昌区黄鹤楼街政务服务中心

  3.武汉市武昌区黄鹤楼街综治中心

  4.武汉市武昌区黄鹤楼街建设事务中心

三、部门人员构成

武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处在职实有人数48人，其中：行政26人，事业22人(其中：参照公务员法管理11人)。

离退休人员54人，其中：离休2人，退休52人。

第二部分  武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处2019年度部门决算表

一、支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8）

本单位2019年度政府性基金预算财政拨款收入、支出决算表数据为零

第三部分  武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处2019年度
部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,956.94万元。与2018年相比，收、支总计各增加 177.99万元，增长4.71%，主要原因是项目经费收入增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计3,956.94万元。其中：财政拨款收入3,956.95万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计3,956.94万元。其中：基本支出1,744.58万元，占本年支出44.09%；项目支出2,212.36万元，占本年支出55.91%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,956.94万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加 177.99万元，增长 4.71%。主要原因是项目经费支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出3,956.94万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出增加 177.99万元，增长 4.71%。主要原因是项目经费支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出3,956.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,656.98万元，占41.88%；国防(类)支出0.00万元，占0.00%；公共安全(类)支出0.00万元，占0.00%；教育(类)支出0.00万元，占0.00%；科学技术(类)支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出38.31万元，占0.97%；社会保障和就业(类)支出527.16万元，占13.32%；卫生健康(类)支出240.86万元，占6.09%；节能环保(类)支出0.00万元，占0.00%；城乡社区(类)支出1,325.12万元，占33.49%；农林水(类)支出0.00万元，占0.00%；交通运输(类)支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00%；金融(类)支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00%；住房保障(类)支出158.24万元，占4.00%；粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出10.27万元，占0.26%；其他(类)支出0.00万元，占0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,597.84万元，支出决算为3,956.94万元，完成年初预算的109.98%。其中：基本支出1,744.58万元，项目支出2,212.36万元。项目支出主要用于协税工作经费，文明创建工作经费，街道地方志编撰经费，社区惠民资金，社区工作者体检费主要成效协助税务局完成辖区税务征收、文明城市建设、开展社区惠民活动及建设工程及社区工作者健康体检等工作。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,351.07万元，支出决算为1,656.98万元，完成年初预算的122.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费年底追加。

2.国防支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

3. 公共安全支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

4.教育支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

5.科学技术支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为39.03万元，支出决算为38.31万元，完成年初预算的98.15%，支出决算数小于年初预算数。

7.社会保障和就业支出（类）。年初预算为326.66万元，支出决算为527.16万元，完成年初预算的161.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因公共管理事务增加，经费支出增多。

8.卫生健康支出（类）。年初预算为137.36万元，支出决算为240.86万元，完成年初预算的175.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是基层专干及人口规划信息经费的追加；二是计生家庭慰问及困难补助等经费的追加。

9.节能环保支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

10.城乡社区支出（类）。年初预算为1,327.04万元，支出决算为1,325.12万元，完成年初预算的99.86%，支出决算数小于年初预算数。

11.农林水支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

12.交通运输支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

13.资源勘探信息等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

14.商业服务业等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

15.金融支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

16.援助其他地区支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

17.自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

18.住房保障支出（类）。年初预算为145.48万元，支出决算为158.24万元，完成年初预算的108.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因住房公积金、提租补贴的提标。

19.粮油物资储备支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

20.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因军运会应急管理事务增加。

21.其他支出（类）。年初预算为271.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因271.20万元用于弥补其他经费不足，支出类别进行调整。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出1,744.58万元，其中，人员经费1,496.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费247.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位、4个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为10.12万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的17.29%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加 0.00万元，。

2019年武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0.00万元。其中：住宿费0.00万元、旅费0.00万元、伙食补助费0.00万元、培训费0.00万元、杂费0.00万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为1.75万元，完成年初预算的58.33%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加 0.00万元，主要原因是。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行费1.75万元，完成年初预算的58.33%，比年初预算减少1.25万元，主要原因是严格执行公务用车规定。主要用于公务用车燃料费维修费及过桥过路费支出，其中：燃料费0.9万元；维修费0.48万元；过桥过路费0.03万元；保险费0.34万元；安全奖励费用0万元。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算减少 7.12万元，主要原因是无公务接待活动。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少6.89万元，下降79.75%，其中：因公出国(境)支出决算减少1.60万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.29万元，下降75.15%,公务接待支出决算增加0.00万元，增长0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是无因公出国(境)活动，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行公务用车管理规定。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金2212.36万元。组织对4个部门开展整体支出绩效自评，资金2212.36万元。从绩效评价情况来看，对项目的资金投入和使用情况、实现绩效目标采取的措施和绩效目标的实现情况进行了绩效评价自查工作，并形成了自评报告，有效的履行政府公共服务职能，落实财政支出责任，提高了政府财政资金使用效益和公共服务水平，有助于进一步科学合理有效的安排财政资金。

  (二)绩效自评结果。

  我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

  1、文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对标完成文明创建目标任务，展现城市文明风尚，将践行社会主义核心价值观融入社会生活；二是积极开展“迎军运 讲文明 树新风”系列活动。发现的问题及原因：一是项目实施过程中，对于制定的计划未完全落实。未对项目计划和资金规划进行明确划分，也未制定资金分配办法，不利于合理安排项目资金和开展具体工作，导致预算执行进度滞后。二是项目实施单位的监管力度不足。项目实施单位未制定项目质量要求或细则，且未对文明创建工作实施有效的监督，并形成监督工作记录，不利于对项目质量的控制。下一步改进措施：一是将进一步制定明确的项目计划和具体资金分配方案，明确资金使用分配对象及具体资金分配标准，做到“资金谁使用，使用多少”两个方面合理化、标准化，便于进一步保障资金使用的合规、合理性。二是定期对社区文明创建活动的开展情况进行检查和回访，加强监督社区文明创建活动的开展进度，对发现的问题，及时要求整改，并完整保存检查记录及整改记录，对工作记录进行分类归档，以备查阅。

  2、协税工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是圆满完成各项绩效目标，实际完成全口径税收33.0538亿，完成目标进度100.67%；完成招商引资数目标值为80亿元，实际完成92亿元，招商引资完成率分别为目标值的115%；二是建立并严格执行完整的工作内容管理体系。发现的问题及原因：一是部分绩效工作未设立进度考核标准。项目实施虽然全面贯彻和落实协税员绩效奖惩机制，但是在绩效考核和绩效目标进度匹配上还有待进一步加强；二是资金分配方法不明确。项目实施单位虽严格按照《武汉市武昌区黄鹤楼街办事处财务管理（试行）办法》进行会计核算，但未针对本项目制定具体的项目资金管理办法和资金分配等办法，不利于项目资金的管理。下一步改进措施：一是设置绩效考核指标具体到各项工作同时注重实效性；二是明确资金分配方法，对协税经费的使用范围、支出标准、分配因素进行明确规定，以规范项目资金的支出，促进项目核算的规范性。

  3、社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是惠民项目完成年初计划。按照年初确定四大类项目、135万资金计划积极推进，确保了63个项目全部完成。其中：实施社区服务9项，开展社活动29项，社区环境改造9项，做实社区管理类16项。这些惠民项目的实施得到了广大居民的积极参与和高度认同，完善了社区服务功能，丰富了社区活动，有效改善了辖区的环境面貌，提高了社区管理水平，提升了居民对社区的认同感和幸福感。二是严格程序，管好用好惠民资金。严格按照惠民项目实施工作流程，有序推进工作进度。为扎实推进项目落实，街道按照每月调度、季度通报进度，确保各社区按进度保质保量，推进各项惠民项目。社区加强项目监督，坚持“两会一制”工作法，即“居民代表大会”、“项目询价会”、“四民工作法”，做到群众监督、群众考核、群众测评，对中标单位全程监督，确保工程质量并严格规定完工时间，确保工程质量。存在的问题：一是项目预算还存在不精准的问题。二是社区活动和服务类的居民惠及度比较单一，居民参与面还不够广泛。下一步改进措施：我们将贴近居民，科学谋划明年的项目，争取引入专业造价咨询公司，用好用实惠民资金。同时，加大宣传引导，调动他们参与社区建设积极性，多种途径扩大居民的参与率和知晓率；加强项目的监督和验收，确保项目按时保质保量完成。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出247.62万元，比2018年减少1739.21万元，下降87.54%。主要原因是项目经费从机关运行经费中分离，单独列出。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处政府采购支出总额561.91万元，其中：政府采购货物支出14.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出547.61万元。授予中小企业合同金额561.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处共有车辆14辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是一般公务用车1辆，特种专业技术用车9辆，环卫垃圾清运车辆2辆；单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2019年重点工作完成情况

1、持续推动街域经济发展。紧抓迎军运环境综合整治提升，长江主轴右岸大道建设，黄鹤楼俯视线整治等契机，客观剖析、深入调研，依托黄鹤楼的历史        地位、老武昌的文化底蕴、武音的艺术活力，持续推动把黄鹤楼街打造成“武昌会客厅、华中音乐谷、武汉医疗站、古城风貌里”的发展目标。围绕省人民医院扩建发展、武汉音乐学院品牌优势发挥，街道积极参与旧城征收改造工作，做好文明路片、紫阳村片两大片区的征收拆迁工作，两大片区重新规划建设定位，进一步强化黄鹤楼街独立发展优势。

2、着力提升城市品质品位。全力做好“迎军运”综合环境整治工作，根据迎军运工作要求，做好责任分工，将辖区划为四个片区，以黄鹤楼俯视线为点，逐步推进。着力做好黄鹤楼亮点片区及长江主轴右岸大道的环境整治；做好俯视线拆违及违规招牌拆除工作，完成区对黄鹤楼俯视线1000米环境整治提升任务；发动全街力量与资源，集中攻克辖区内“黄鹤楼公园周边”、“线路边”、 “工地边”、“铁路边”、“江湖边”的“五子”问题，加强生态环境治理，实现道路洁化、立面美化、景观亮化、水体净化、生态绿化。

3、切实提升服务居民效能。以“惠民项目”为抓手，提升服务居民的深度。在严格落实“四民工作法”的基础上统筹安排、突出重点，集中资金解决难点，把为老服务、红色物业、小区环境改善等列入惠民项目重点工程，切实解决居民多年期盼解决的难点问题，做出惠民利民成果。以“红色物业”为抓手，提升服务居民的力度。根据辖区实际情况，整合现有资源，依次推进辖区老旧小区物业服务全覆盖“攻坚行动”，全力提升辖区物业服务水平。以“幸福驿站”为抓手，提升服务居民的满意度。按照区政府“红色引擎+五线推进”的整体工作布局”及区民政委的具体安排，在2018年的基础上，积极谋划1-2个幸福驿站创建的规划工作。

4、坚决维护辖区安全稳定。强力抓好信访维稳工作，加大矛盾纠纷排查力度，认真落实领导接访制度，针对不同群体不同诉求不同的现实状况，分类施策，争取从源头化解，杜绝非法进京上访。加强安全监管工作，深入开展安全生产督查，加大老旧居民区消防隐患排查治理，加强老旧电线整治力度，增强居民消防安全意识。完善治安防控体系，继续做好扫黑除恶专项斗争的工作，构建立体治安防控体系、巩固提升“平安武昌”、“法治武昌”建设成果，认真落实“鼎星”平安创建工作，营造一个平安和谐稳定的社会生活环境。重视防范和化解金融风险工作，加大宣传力度，普及经济金融知识，提高居民防范风险意识和能力；继续深入排查非法集资风险企业，及时掌握和上报异动情况，积极推进非法集资处置工作。

5、有序推进基层党建工作。落实党建主体责任，完善街领导班子成员包保社区、机关干部包网格制度，形成一级抓一级、层层抓党建的良好格局。严格组织生活制度，按照机关、社区、企业分类指导，继续落实“两学一做”、“不忘初心，牢记使命”主题教育，真正把“三会一课”等党员学习教育制度落到实处。坚持深化基层党组织示范点建设工作，在全街基层党组织中开展 “支部”示范点、“红色物业”示范点建设，组织开展经验交流，总结推广示范点经验，形成以点带面、点面结合、整体推进的工作格局，全面提升街道基层党建的整体工作水平。打造党建特色品牌，创新党建工作思路，开展“一社区一品牌”活动，发挥保民生、促稳定、强服务、树典型作用，切实提高广大群众的认同感、归属感和满意度。

6、严格落实党风廉政建设。继续开展党风廉政宣教月活动，打造“清风黄鹤”品牌，组织廉政文化活动，营造党员干部清正廉洁的工作氛围。落实全面从严治党主体责任，有效运用监督执纪“四种形态”，层层压力传导。认真开展“正风除弊”行动，围绕纠正“四风”，整治微腐败、新衙门作风，执行八项规定，开展“双评议”等重点工作进行检查、督查和整改。进一步加强机关工作作风管理，组织对街道科室、社区履行监督责任不力、基层党员干部腐败和作风等问题开展专项治理；持续深入推进基层作风巡查，重视关注巡查发现的问题，进一步转变工作作风、提升服务效能。

 第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：02788057832

附件：项目支出绩效自评表

2019文明创建.docx

2019协税.docx

2019年惠民资金绩效.docx