黄鹤楼街2020部门预算公开

  • 2020-01-17 15:30
  • 来源: 黄鹤楼街

  

  目     录

  第一部分  黄鹤楼街办事处2020年部门预算公开说明

  一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  (二)部门预算单位构成

  (三)部门人员构成

  二、年度工作目标及主要任务

  三、部门收支预算总体安排情况

  (一)2020年部门预算总收入

  (二)2020年部门预算总支出

  四、一般公共预算财政拨款预算情况

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  (二)政府采购预算情况

  (三)国有资产占有使用情况

  (四)绩效目标设置情况

  八、支出绩效目标表

  九、名词解释

  

  第二部分  (部门名称)2020年部门预算表

  一、2020年部门收支总表

  二、2020年部门收入总表

  三、2020年部门支出总表

  四、2020年财政拨款收支总表

  五、2020年一般公共预算支出表

  六、2020年一般公共预算基本支出表

  七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

  八、2020年政府性基金预算支出表

  第一部分

  黄鹤楼街办事处2020年部门预算表

  一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

  2、指导、支持社区居民委员会工作,加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

  3、加强社区服务建设,组织开展便民利民的社区服务,兴办社会福利事业,做好有关社会保障工作。

  4、开展社会治安综合治理,做好法制宣传教育人民调解、治安防范工作,保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益,维护辖区社会稳定。

  5、协调、指导抓好街道经济工作,促进街道经济发展。

  6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作,美化、绿化、净化城市环境。

  7、依法做好计划生育工作。

  8、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实,指导、监督住宅小区物业管理工作,配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。

  9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和建设,处理群众来访事项。

  10、办理区政府交办的事项。

  (二)部门预算单位构成

  纳入武昌区人民政府黄鹤楼街办事处2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属4个二级单位。二级预算单位包括:

  1.武汉市武昌区黄鹤楼街党建服务中心

  2.武汉市武昌区黄鹤楼街政务服务中心

  3.武汉市武昌区黄鹤楼街综治中心

  4.武汉市武昌区黄鹤楼街建设事务中心

  (三)部门人员构成

  黄鹤楼街办事处总编制人数47人,其中:行政编制25人,事业编制22人。在职实有人数37人,其中:行政实有26人,事业实有10人(其中:参照公务员法管理1人)。

  离退休人员62人,其中:离休2人,退休60人。

  二、年度工作目标及主要任务

  1、持续推动街域经济发展。精心设计,全面规划。依托武昌古城发展定位,邀请专业机构,深化对黄鹤楼片区人文历史的研究,明确定位和导向,整合辖区资源,突出黄鹤楼街特色,尽快制定黄鹤楼街亮点街区的建设发展规划。在总结武汉音乐街建设经验教训基础上,认真做好黄鹤楼街特色街区规划、设计、建设工作,通过黄鹤楼特色街区的开发建设推动整个辖区快速发展。将黄鹤楼片区纳入全区的三旧改造和武昌古城建设方案中,积极获得市区的政策支持和资金扶持。按照统一定位与细化分块、总体规划与分步实施原则,力争和全区重点更新改造工程同步。秉承“突出特色、发挥优势、完善功能”的思路,充分发挥黄鹤楼街特有的人文资源、音乐资源、旅游资源,统筹推进辖区的建设。2、加大旧城改造力度。加快辖区更新改造步伐,加大老城区的路网等城市综合设施的改造建设,加强微循环路的建设,使交通更加通畅。当前应大力推进文明路和紫阳村片区旧城改造,力争早日实施房屋征收计划。逐步对大成路等特色街巷实行微规划、微改造计划。推动重大项目建设,推动楼宇经济发展,如加快建设好生物所地块项目,建成后打造特色商业综合体;推动对解放路三佛阁地区征收改造进程,启动解放路2-56号地块征收,该地块位于武汉音乐学院东门、解放路音乐街中段,占地面积约1万平方米极具条件打造成一个高品质、多功能的音乐文化商城。3、做实做优营商环境。高度重视优化营商环境工作,采取有效措施,提高工作效能,加大宣传氛围,让优化营商环境理念深入人心。一是改善环境,提升城市品质。完善城市日常基础管理,加强道路管网建设,确保交通畅通;严格落实清扫保洁、路段管控、违建巡查包片责任制,切实解决城市管理中的顽疾,改善生态环境,确保辖区环境美观。二是转变理念,提供精准服务。优化营商环境,优质的服务是前提,街道要想企业之所想,急企业之所急,继续落实好街领导干部服务企业制度,主动登门寻找企业需要解决的问题,把“服务介入、动态管理”作为工作的主要手段,全程为企业,为项目提供保姆式服务,营造良好的经济发展环境。三是招商引资,实现产业聚集。认真贯彻落实区招商引资工作部署,创新招商理念和工作方法,大力做好辖区招商引资的服务配套工作。围绕本辖区重点目标企业的现实需求,继续加大对招商项目策划包装力度,深度挖掘项目合作意向性企业,找准与企业之间的合作共鸣点要大力开展招商引资,用新的经济因素刺激老城区的发展。加大城市商业综合体的建设,大力发展现代商贸业,推进商业街商贸集聚,商业繁荣。深入推进社会治理创新试点改革工作。4、坚持党建引领。要筑牢街道“大工委”领导核心地位,健全和完善街道大工委、社区大党委运行机制,发挥引领作用,推动辖区单位、社会力量提供服务清单,深化在职党员进社区行动,整合辖区资源,统筹协调辖区内各方力量参与治理,推动实现区域共建、共治、共享的社会治理新格局。5、全面做实“民呼我应改革”工作。按照区体制、机制及平台建设要求,尽快落实各项工作;街道将从人力、物力、财力全方位给予保障,统筹财政资金安排,提高资金使用效能,全力保障此项工作顺利推进;同时将此项工作任务纳入督查督导的内容,街纪工委将加大督查督促办及问责力度。6、坚决维护辖区安全稳定。强力抓好信访维稳工作。加大矛盾纠纷排查力度,针对不同群体不同诉求不同的现实状况,分类施策,争取从源头化解。深入细致地做好群众来信来访工作,做到热情接待、渠道畅通;落实领导大接访活动,做好重点人的稳控包保工作,坚决遏制非正常赴省进京上访,力争实现非正常进京上访登记为零的工作目标。把扫黑除恶专项斗争引向深入。紧紧围绕“一年治标、两年治根、三年治本”的总目标,认真对照要求抓督查整改,加大力度,发动群众积极参与进来,把“扫黑除恶”专项斗争引向深入,加大打击彻查力度,全力维护社会稳定。7、继续夯实“迎军运”环境整治成果。进一步强化城市管理。加强占道经营的执法管控力度,加强违建控管、完善查控违机制;提升道路清扫保洁质量,提高街道城市管理考核成绩,力争在全区街道排名中保持中间靠前 位次。加强生态环境治理。落实河湖长制常态化管理;继续推动垃圾分类试点工作,提高居民知晓率,同时做好干湿垃圾的分类清运。保持“军运会”综合环境整治成效。继续做好黄鹤楼亮点片区、长江主轴右岸大道等重点区域的环境整治,发动全街力量与资源,集中攻克辖区内“黄鹤楼公园周边”、“线路边”、 “工地边”、“铁路边”、“江湖边”的“五子”问题,实现道路洁化、立面美化、景观亮化、水体净化、生态绿化。8、进一步提升民生服务效能。努力推进社区治理,在社区治理创新上再上新台阶。以“民呼我应”为总体思路,进一步增强社区自治和服务功能,规范社区群干队伍管理,落实即将出台的社区新政。放大政策叠加效应,在民生兜底保障上取得新进展。发挥经济状况比对机制作用,做好低保与医疗、教育、住房等其他社会救助政策的有效衔接。提升养老服务水平,在社会福利服务上实现新提高。提升社区老年人居家养老中心服务水平。指导、监督“嵌入式”养老中心尽快正常运营,打造养老服务新亮点。认真落实双拥政策,在双拥优抚工作上呈现新气象。继续落实好双拥优抚等各项常规工作任务,完善退役军人服务中心建设。9、严格落实党风廉政建设。加大执纪审查工作力度。继续保持惩治腐败高压态势,坚持把严肃党的政治纪律摆在首要位置,持续把作风建设往深里抓、实里做,不断加强我街党员违纪问题排查和清理,运用把握监督执纪四种形态,把执纪办案作为第一目标,第一绩效,首要任务。推进作风建设常态化。结合全区开展“正风除弊”工作,重点巡查重大方针政策不落实,损害营商环境,重点工作不推进,惠民政策不规范,服务群众不到位以及涉黑涉恶腐败和“保护伞”等突出问题,促进党员干部务实重行、担当作为,不断增强基层群众的获得感。10、有序推进基层党建工作。持之以恒,深入开展主题教育活动。深化主题教育成果,加强创新,丰富活动载体,充实活动内容,及时提炼主题教育、基层党建工作中的好做法、好经验,提升工作水平,为街道中心工作提供有力支撑和保障。与时俱进,加强党的基层组织建设。深入推进“红色引擎工程”,进一步巩固和加强党的基层组织,充分发挥基层组织在服务党员群众、创新社会管理中的作用。严格管理,加强对党员干部的学习和宣传教育。深入开展十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习教育实践活动,积极推进公务员职业道德教育实践活动,加强中心组学习,努力形成干事文化氛围。四是常抓不懈,认真做好党风廉政建设。以完善防范体系建设为抓手,构筑拒腐防变的坚固线。加强自律教育,完善党风建设责任制,保障街机关各项规定落到实处。五是齐心协力,促进党团工妇共同发展。按“党建带团建”、“党建带工建”、“党建带妇建”的工作思路,加强领导,充分发挥工作和团支部的桥梁和纽带作用,进一步凝聚党、工、团、妇的力量,全力服务街道发展。

  三、部门收支预算总体安排情况

  (一)2020年部门预算总收入4268.53万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4268.53万元,其他收入0万元,上年结转0万元。比2019年预算增加670.69万元,增长18.64%,主要原因是项目预算经费增加。

  (二)2020年部门预算总支出4268.53万元。其中:基本支出1682.93万元,项目支出2585.60万元。比2019年预算增加670.69万元,增长18.64%,主要原因是项目支出增加。

  按照支出功能分类科目,主要用于:

  一般公共服务支出1188.78万元;社会保障和就业支出963.40万元;卫生健康支出114.09万元;城乡社区支出1487.87万元;住房保障支出164.39万元;其他支出350万元。

  按照支出经济分类科目,主要用于:

  工资福利支出1244.68万元;商品和服务支出136.32万元;对个人和家庭的补助301.93万元;项目支出258.56万元;资本性支出0万元;其他支出0万元。

  四、一般公共预算财政拨款预算情况

  2020年一般公共预算财政拨款支出预算4268.53万元,其中:当年预算4268.53万元,比2019年预算增加670.69万元,增长18.64%,增长原因:项目支出增加;上年结转0万元。主要安排情况如下:

  (一)基本支出1682.93万元,比2019年预算减少1628.91万元,下降96.79%,主要原因:商品和服务支出减少。其中:

  1.人员经费万元,包括:

  (1)工资福利支出1244.68万元,主要用于发放在职人员的工资、改革性补贴及年终一次性奖金。

  (2)对个人和家庭的补助301.93万元,主要用于发放退休人员的工资及改革性补贴、年终奖金。

  2. 商品和服务支出136.32万元,包括日常公用支出98.28万元;“三公经费”支出8.16万元;公务交通费29.88万元;业务补助经费0万元。

  (二)项目支出2585.61万元,比2019年预算增加2299.61万元,增长804.06%,主要原因:部门项目支出增加。其中:

  1.街道综合工作经费(含妇联、团建经费)100万元。主要用于街道各项综合工作。

  2.网格管理工作经费18.48万元。主要用于网格指挥中心运营及网格员人员经费。

  3.综合治理及维稳工作经费40万元。主要用于城市治安及重点人员稳定工作。

  4.安全生产经费3万元。主要用于保障辖区生产安全稳定工作。

  5.社区党组织活动经费3.8万元。主要用于下设4个社区党组织举办活动开展宣传经费。

  6.扫黑除恶工作经费10万元。主要用于街道扫黑除恶专项工作经费。

  7.党群工作经费(含红色引擎经费)50万元。主要用于党群活动及红色引擎工程经费。

  8.街道经济工作经费40万元。主要用于开展综合经济工作。

  9.文明创建工作经费100万元。主要用于文明创建迎检工作。

  10.社区统计信息经费4.96万元。主要用于社区开展信息统计经费。

  11.社区工会经费0.4万元。主要用于社区工会开展工作。

  12.基层兼职统战委员工作经费0.96万元。主要用于基层兼职统战委员工作。

  13.社区惠民资金80万元。主要用于社区惠民工作经费支出。

  14.社区工作者体检经费7.92万元。主要用于社区工作者体检经费支出。

  15.社区工作经费61.10万元。主要用于开展社区工作经费。

  16.社区纳凉取暖经费8万元。主要用于社区纳凉取暖工作经费。

  17.城市综合管理工作经费160万元。主要用于城管工资经费。

  18.城管协管员生活补助238.50万元。主要用于城管协管员工资等发放。

  19.环卫工作经费600.00万元。主要用于城市环卫工作。

  20.街道垃圾处理费283.04万元。主要用于街道垃圾分类等工作。

  21.社区工作者薪酬及社保425.44万元。主要用于支付社区工作者工资及社保。

  22.年初预留经费350.00万元。主要用于街道各项工作经费补充。

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  (一)“三公”经费的单位范围

  黄鹤楼街道办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属4个二级单位组成,其中:行政单位1个、公益一类事业单位4个、公益二类事业单位0个、另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位1个。

  二级单位包括:

  1.武汉市武昌区黄鹤楼街党建服务中心

  2.武汉市武昌区黄鹤楼街政务服务中心

  3.武汉市武昌区黄鹤楼街综治中心

  4.武汉市武昌区黄鹤楼街建设事务中心

  (二)“三公”经费财政拨款预算情况

  2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算8.16万元,比2019年预算减少1.96万元,下降19.40%。其中:

  1.因公出国(境)经费预算0万元,比2019年预算增加0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费3万元,比2019年预算增加0万元。其中:

  (1)公务用车购置费0万元,比2019年预算增加0万元。

  (2)公务用车运行维护费3万元,比2019年预算减少0万元。

  3.公务接待费预算5.16万元,比2019年预算减少1.96万元,主要原因:实有人数减少,相对应的公务接待费减少。

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  2020年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元,主要安排情况如下:

  黄鹤楼街道办事处2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

  

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2020年部门机关及下属4家公益一类事业单位、另外1家城管委下派城管驻街执法中队参照公务员法管理事业单位的机关运行经费136.32万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  (二)政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计298.01万元。包括:货物类144.20万元,工程类111.70万元,服务类42.11万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,部门共有车辆3辆。其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆。

  (四)绩效目标设置情况

  2020年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款258.56万元。

  

  

  

  八、支出绩效目标表

  1.街道综合工作经费(含妇联、团建经费)支出绩效目标表


    2.网格管理工作经费支出绩效目标表

  


  3.综合治理及维稳工作经费

  


  4.安全生产工作经费

  5.社区党组织活动经费

  


  6.扫黑除恶工作经费

  


  7.党群工作经费(含红色引擎经费)

  


  8.街道经济工作经费

  


  9.文明创建工作经费

  


  10.社区统计信息经费

  


  11.社区工会经费

  


  12.基层兼职统战委员工作经费

  


  13.社区惠民资金

  


  14.社区工作者体检经费

  


  15.社区工作经费

  


  16.社区纳凉取暖经费

  


  17.城市综合管理工作经费

  


  18.城管协管员生活补助

  


  19.环卫工作经费

  


  20.街道垃圾处理费

  


   21.社区工作者薪酬及社保


           22.年初预留经费

            




  九、名词解释

  

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  (五)机关(事业) 运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

   

  

  

  

  

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