2020年度武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处部门决算

目    录

第一部分  武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分  武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分  2020年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处概况

一、部门主要职能

1.宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

2.指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的能力。

3.加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

4.开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

5.协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

6.抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

7.依法做好计划生育工作。

8.参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

9.向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

10.办理区人民政府交办的其他事项。

白沙洲街办事处咨询电话：88156915

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市武昌区白沙洲街道党员群众服务中心

2.武汉市武昌区白沙洲街道社区网格管理综合服务中心

3.武汉市武昌区白沙洲街道综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处在职实有人数44人，其中：行政23人，事业21人（其中：参照公务员法管理5人）。

离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。

第二部分  武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处2020年度部门决算表

说明：本单位2020年度政府性基金预算财政拨款收入、支出决算表数据为零。

说明：本单位2020年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出决算表数据为零。

第三部分  武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8019.45万元。与 ,977.04万元相比，收、支总计各增加4042.41万元，增长102%，主要原因是人员经费增加，追加城管、垃圾处理费等相关工作经费，新增社区党群服务中心建设经费及防疫相关工作经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计8,019.45万元。其中：财政拨款收入8,019.45万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计8,019.45万元。其中：基本支出1,469.79万元，占本年支出18.33%；项目支出6,549.65万元，占本年支出81.67%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8,019.45万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,042.41万元，增长101.64%。主要原因是人员经费增加，追加城管、垃圾处理费等相关经费，新增社区党群服务中心建设经费及防疫相关工作经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出8,019.45万元，占本年支出合计的100.00 %。与2019年度相比，财政拨款支出增加4,042.41万元，增长101.64 %。主要原因是人员经费增加，追加城管、垃圾处理费等相关工作经费，新增社区党群服务中心建设经费及防疫相关工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出8,019.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,208.80万元，占15.07 %；

国防(类)支出0.00万元，占0.00 %；

公共安全(类)支出0.00万元，占0.00 %；

教育(类)支出0.00万元，占0.00 %；

科学技术(类)支出0.00万元，占0.00 %；

文化旅游体育与传媒(类)支出4.89万元，占0.06 %；

社会保障和就业(类)支出2,105.69万元，占26.26 %；

卫生健康(类)支出2,731.15万元，占34.06 %；

节能环保(类)支出0.00万元，占0.00 %；

城乡社区(类)支出1,496.86万元，占18.67 %；

农林水(类)支出37.50万元，占0.47 %；

交通运输(类)支出0.00万元，占0.00 %；

资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元，占0.00 %；

商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00 %；

金融(类)支出0.00万元，占0.00 %；

援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00 %；

自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00 %；

住房保障(类)支出189.55万元，占2.36 %；

粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00 %；

国有资本经营预算(类)支出0.00万元，占0.00 %；

灾害防治及应急管理(类)支出245.00万元，占3.06 %；

其他(类)支出0.00万元，占0.00 %；

抗疫特别国债安排的支出(类)0.00万元，占0.00 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,253.79万元，支出决算为8,019.45万元，完成年初预算的188.52%。其中：基本支出1,469.79万元，项目支出6,549.65万元。项目支出主要用于人大经费10.52万元，主要成效为开展人大交流活动、人大代表选举活动等。社区基层党组织活动经费8.95万元，主要成效为多次开展社区党组织活动，发展社区党员，组织党员培训，开展“双进双服”，架起党群连心桥。街道综合专项工作经费（含团建、妇联）133.93万元，主要成效为开展青年团建及妇联活动，开展对口扶贫村的扶贫工作。街道经济工作经费34.08万元，主要成效为两次召开政银企对接会，帮助40家企业、56家个体户获得贴息贷款，融资1.2亿元，辖区经济社会秩序迅速复苏。统计调查及四上企业奖励经费5.03万元，主要成效鼓励四上企业发展，完成高新技术企业申报2家。第七次人口普查经费5.74万元，主要成效为推进第七次人口普查工作，已完成采集人数比例98.4%，位列全区第五位。统计工作经费7.28万元，主要成效为开展经济普查工作。文明创建工作经费71.28万元，主要成效为；加强文明宣传，丰富群众文化生活，组织积极健康的文化活动。紧抓疫后有利时机，结合文明城市迎检和大城管考核，不断提升生态建设、文明建设的深度和高度，街城市综合管理考核成绩大幅度跃升，超目标值22位。综合治理及维稳工作经费42.17万元，主要成效为始终保持“扫黑除恶”高压态势，前三季度辖区有效警情146起，同比下降9.8%；加大积案化解、群众信 访接访和诉求事件办理，推进重点信 访案件落实领导包案，妥善处理万隆广场、新安万福等重大涉稳事件4起，完成上级转办信 访件共50件，在全国、省、市两会等重大活动、敏感时期稳控到位，未发生1人进京，未发生1起规模性赴省、市集访事件。安全生产工作经费1.02万元，主要成效为人防、技防、物防水平进一步提升，组织社区、企业、商户开展消防教育培训演练，坚持“日巡夜查”工作机制，开展安全隐患大排查；坚持全员消防，发放消防安全宣传品，为重点户、困难户家中和背街小巷，安装感烟探测器、灭火器。党群工作经费（含红色引擎经费）1.55万元，主要成效为多次开展社区党组织活动，发展社区党员，组织党员培训，开展“双进双服”，架起党群连心桥。形成“居民点单、党委下单、党员接单”为民服务新模式。网格管理工作经费32.16万元，主要成效为民呼我应更高效，推进科技成果与行政服务的融合应用。牛肉价格补贴经费6.24万元，主要成效为给部分少数民族群众给予牛肉价格补贴 。社区工会工作经费1.20万元，主要成效为开展社区工会活动。基层兼 职统战委员工作经费1.44万元，主要成效为开展统战宣传活动，慰问统战对象。老干重大节日慰问经费1.35万元，主要成效为慰问老干人员。基层公共文化服务体系建设4.89万元，主要成效为全面启动街道社区综合文化服务中心、文体广场提档升级，新增或者更换健身器材13处，健身路径57件，7人足球场、网球场等一批体育设施陆续向群众开放。堤后社区、星苑社区党群服务中心建设经费412.69万元，主要成效为完成堤后、星苑社区党员群众服务中心建设。社区惠民资金144.00万元，主要成效为精准施策脱贫攻坚，帮扶对口村发展壮大集体经济，完成新增就业人数完成780人，失业人员再就业完成175人，就业困难人员再就业128人，扶持创业218户，带动就业479人。开展社会救助，落实民生保障兜底，累计惠及各类人群23023人次。推动辖区老旧小区改造、二次供水改造惠及3000余户。推动基础设施功能完善，新建“互联网+居家养老”服务网点1个，基本达到每千名老年人50个养老床位的目标值；建设标准化母婴设施点2个。社区工作经费62.64万元，主要成效为维持12个社区日常运作。社区纳凉取暖经费12.00万元，主要成效为保障居民群众纳凉取暖地的设施物资正常运作。团体应急无偿献血工作经费1.00万元，主要成效为组织辖区湖北财税学院开展献血活动。血防经费1.50万元，主要成效为开展血防巡查。计划生育服务经费72.42万元，主要成效为开展困难家庭、特殊家庭慰问，开展计生女孩助学活动，计生宣传。城管协管员生活补助185.34万元，主要成效为巩固“飓风行动”成果，严格查控违工作机制落实，共拆除历史违建61处9921方，拆除现行违建26处613方，有力震慑抢种抢建违法建筑的投机行为。城市综合管理工作经费343.00万元，主要成效为全街房屋征收项目有11个，其中收尾项目7个，已完成2个项目清零；新开项目4个。建立全市首家共享单车综合管理站。坚持问题导向开展各类专项或综合整治活动6次，整治出店占道经营360起，门前三包管理470起，清理乱堆乱挂130起，清理“牛皮癣”近1100处，规范户外广告、门店招牌53处，清除非法垦荒菜地近100平方米。街道垃圾处理费209.06万元，主要成效为共清理清运暴露垃圾5万吨，整治乱堆乱乱牵扰挂点位3.6万余处，整治卫生死角盲区100余处。环卫工作补助经费600.00万元，主要成效为加大河岸治理清淤，区段长江水质长年保持在Ⅱ类，巡司河黑臭水体治理整体达标，辖区市容市貌日新月异。房屋专干经费34.81万元，主要成效为支付房屋专干工资。小型消防站建设经费245.00万元，主要成效为辖区内老旧线路改造，消防站建设。社会治安综合治理激励性资金4万元；主要成效为持续开展安全生产“打非治违”专项行动，共出动人员298人次，检查企业单位408家，发现隐患312起，全部整改到位；深入开展铁路沿线隐患整改，完成1800平方米彩钢瓦加固，是全区第四个整治完成率、验收合格率“双100%”街道；加力消防安全防范宣传，辖区共发生火情4起，同比下降78.8%。社区工作者薪酬及社保1109.22万元，主要成效为支付社区工作者薪酬及社保维持社区运作。社区（村）疫情防控市级补助资金 120万元，主要成效为落实常态化精准化疫情防控举措，辖区堤后社区是全区首批4个无疫情社区之一；稳妥推进“123”善后工作，是全区唯一一个“双一百”的街道。滞汉外地人员救助预算经费 40.08万元，主要成效为落实常态化精准化疫情防控举措，辖区堤后社区是全区首批4个无疫情社区之一；稳妥推进“123”善后工作，是全区唯一一个“双一百”的街道。新冠肺炎疫情防控中央补助资金448万元，主要成效为动员党员干部、志愿者1000多人下沉社区，拉起全民战役大幕。期间，完成转送新冠病人入院救治400余人，隔离密接、发热人员2000余人次，修建景观式隔断围挡2000余米。无疫情小区奖励资金195万元，主要成效为落实常态化精准化疫情防控举措，辖区堤后社区是全区首批4个无疫情社区之一；稳妥推进“123”善后工作，是全区唯一一个“双一百”的街道。街道社区防疫人员补助经费 28.58万元，主要成效为疫情期间防疫人员补助。新冠肺炎疫情防控专项资金 854.8万元，主要成效为动员党员干部、志愿者1000多人下沉社区，拉起全民战役大幕。期间，完成转送新冠病人入院救治400余人，隔离密接、发热人员2000余人次，修建景观式隔断围挡2000余米。街道社区防疫人员补助经费（第二批）41.77万元，主要成效为疫情期间防疫人员补助。疫情防控工作经费978.41万元，主要成效为动员党员干部、志愿者1000多人下沉社区，拉起全民战役大幕。期间，完成转送新冠病人入院救治400余人，隔离密接、发热人员2000余人次，修建景观式隔断围挡2000余米。退捕渔民社会保险补贴37.5万元，主要成效为补助退补渔民的社会保险。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,183.21万元，支出决算为1,208.80万元，完成年初预算的102.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年发生文化类支出。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为1,228.37万元，支出决算为2,105.69万元，完成年初预算的171.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是新增社区党员群众服务中心建设经费；二是养老金增长；三是新增社区工作者薪酬及社保经费。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为103.46万元，支出决算为2,731.15万元，完成年初预算的2,639.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是新增防疫工作相关经费。

9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为1,229.29万元，支出决算为1,496.86万元，完成年初预算的121.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是调整其他支出到城管工作经费弥补办公经费不足。

11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为37.50万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增退捕渔民社会保险补贴。

12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

13.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00]万元，完成年初预算的0%。

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

17.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

18.住房保障支出(类)。年初预算为159.46万元，支出决算为189.55万元，完成年初预算的118.87%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加房屋专干经费弥补不足；二是住房保障经费调标增加。

19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

20.国有资本经营预算支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

21.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为245.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增小型消防站建设经费。

22.其他支出(类)。年初预算为350.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是其他支出调整到项目经费中使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,469.79万元，其中，人员经费1,337.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费132.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、3个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为8.05万元，支出决算为19.58万元，完成年初预算的243.23%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元，主要原因是2019年无因公出国(境)活动。

2020年武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为19.58万元，完成年初预算的243.23%；其中：

(1)公务用车购置费16.85万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加16.85万元，主要原因是2020年旧公车报废，新购入公务用车。本年度购置(更新)公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行费2.73万元，完成年初预算的91.00%，比年初预算减少0.27万元，主要原因是为节省开支环保低碳，减少公务用车。主要用于公务车运行维护，其中：燃料费2.08万元；维修费0.26万元；过桥过路费0.00万元；保险费0.37万元；安全奖励费用0万元；其他0.02万元。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算减少5.05万元，主要原因是本年未开展公务接待活动。

2020年度 武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元，主要用于公务的接待工作0批次0人次(其中：陪同0次)；大型活动0万元，主要用于公务的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；外省市交流待0万元，主要用于接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加16.78万元，增长599.28%，其中：因公出国(境)支出决算增加)0.00万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加16.78万元，增长599.28%,公务接待支出决算增加0.00万元，增长0%。因公出国(境)费支出不变的主要原因是未开展相关活动，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是新购入公务车1辆，公务接待费支出决算不变的主要原因是未开展相关活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一) 公共安全支出 (类)。支出决算为0.00万元，无相关方面支出。

(二) 城乡社区支出 (类)。支出决算为0.00万元，无相关方面支出。

(三) 农林水支出 (类)。支出决算为0.00万元，无相关方面支出。

(四) 交通运输支出 (类)。支出决算为0.00万元，无相关方面支出。

(五) 自然资源海洋气象等支出 (类)。支出决算为0.00万元，无相关方面支出。

(六) 其他支出 (类)。支出决算为0.00万元，无相关方面支出。

(七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为0.00万元，无相关方面支出。  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为0.00万元。

(二 )一般公共服务支出 (类)。支出决算为0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处机关运行经费支出132.16万元，比2019年度增加31.65万元，增长31.50 %。主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处政府采购支出总额2,659.99万元，其中：政府采购货物支出304.09万元、政府采购工程支出638.16万元、政府采购服务支出1,717.74万元。授予中小企业合同金额1,064.00万元，占政府采购支出总额的40.00%，其中：授予小微企业合同金额1,064.00万元，占政府采购支出总额的40.00%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处共有车辆3辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金744万元。占一般公共预算项目支出总额的11.36%。从绩效评价情况来看，我单位完成情况良好。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对2个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金744万元，评价情况来看，对项目的资金投入和使用情况、实现绩效目标采取的措施和绩效目标的实现情况进行了绩效评价自查工作，并形成了整体绩效自评表，有效的履行政府公共服务职能，落实财政支出责任，提高了政府财政资金使用效益和公共服务水平，有助于进一步科学合理有效的安排财政资金。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及10个一级项目。

1.环卫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。主要产出和效果：白沙洲街负责环卫保洁的清扫面积共计56.85万平方米（主次干道19.40万平方米，社区道路37.45万平方米）。指导环卫公司完成辖区清扫保洁任务，每日定点定时对垃圾桶进行清洗保洁，做到道路无果皮、纸屑、树叶等；垃圾桶周围无垃圾杂物；人行道、边沟墙角保持整洁。环卫所每天运输处理各类垃圾70余吨，确保垃圾日产日清，运输过程中，严格要求杜绝二次污染。为推进垃圾分类工作提供基础设施配置，先后在长江紫都社区、佳韵社区、城南社区、万福林社区、堤东社区陆续开展生活垃圾分类工作，共更换四分类垃圾桶500余个。坚持每天安排社区城管委员对保洁工作进行考核检查，并指派专人每天调度日常环境卫生工作，对日常环境卫生工作及时调度，针对每日巡查发现的清扫保洁、垃圾清运、道路清洗等环境卫生问题要求及时整改，保证合同责任的落实，日常工作整改率达到100%。

发现的问题及原因：1、项目单位未制定项目中长期规划，也未编制项目预算支出明细和测算依据，资金分配依据不充分；2、存在后附附件不合规现象；3、在全市中心城市城市综合管理全市累计排名未完成排名目标值。

下一步改进措施：1、进一步规范项目设立程序，制定合理的资金规划方案专项资金使用情况；2、规范资金支付报销流程，齐全手续、附件资料；3、对环卫工作实行制度化、标准化、精细化、常态化管理，实现精致环卫作业，加强环卫巡逻，不定时清运垃圾，争取排名进步。

2.惠民资金项目绩效自评综述：目全年预算数为144万元，执行数为144万元，完成预算的100%；主要产出和效果：一是惠民项目完成年初计划。按照年初确定四大类项目、资金计划积极推进，确保了项目全部完成。这些惠民项目的实施得到了广大居民的积极参与和高度认同，完善了社区服务功能，丰富了社区活动，有效改善了辖区的环境面貌，提高了社区管理水平，提升了居民对社区的认同感和幸福感。二是严格程序，管好用好惠民资金。严格按照惠民项目实施工作流程，有序推进工作进度。社区加强项目监督，坚持“两会一制”工作法，即“居民代表大会”、“项目询价会”、“四民工作法”，做到群众监督、群众考核、群众测评，对中标单位全程监督，确保工程质量并严格规定完工时间，确保工程质量。

发现的问题及原因是惠民项目资金政策宣传不到位，部分居民群众对惠民政策的理解还有待进一步深化，对惠民资金从何而来、涉及的类型和范围还缺乏整体性认识。导致社区运用惠民资金改善的环境或解决问题，部分居民并不知晓。下一步改进措施：一是强化组织领导，社区惠民项目的申报、实施过程中，各级党组织要主动作为，充分发挥领导核心作用；二是严格申报审批，社区惠民项目必须运用“四民工作法”确定，任何部门不能违背群众意愿，强行利用惠民项目安排工作任务；三是推动项目落实，根据自查情况，进一步完善工作制度，重点在工作效率和工作执行上狠下工作，建立“一月一督，一季一通报”工作机制，全程跟踪推进落实，按月、按季公布项目运行进展情况；四是加大宣传力度，组织社区“两委”成员、社区专干、“两长四员”以及志愿者等，深入小区、楼栋、家庭、开展惠民政策宣讲活动，提高居民对惠民项目的知晓度、认可度和参与度。

(项目支出绩效自评表见附件)

(四)绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  2020年重点工作完成情况

一、坚持政治引领，党的建设取得新突破

（一）党的组织体系更加完善，服务水平明显提升

（二）思想政治建设扎实有效，初心使命更加坚定

（三）干部队伍建设加力加码，政治生态风清气正

二、坚持固本清源，党风廉政建设富有成效

（一）廉政防线加堤固坝

（二）廉政建设长鸣警钟

（三）执纪问责动真碰硬

三、坚持拼搏赶超，区域发展取得新成就

（一）站高谋远，绘好白沙新城新蓝图

（二）致力发展，打造经济新坐标

（三）呵护民生，释放城市新温度

（四）扮美环境，塑造城市新形象

（五）创建平安，赋予和谐新内涵

（六）改革创新，实现服务新效率

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述…… 等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

附件：项目支出绩效自评表

2020年环卫工作经费项目绩效自评表.xlsx

2020年惠民资金项目绩效自评表2.xlsx

2020年综合治理及维稳工作项目绩效自评表.xlsx

2020年白沙洲街整体绩效自评.docx