2019年度武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处部门决算

目   录

第一部分 武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处概况

一、部门主要职能

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

（2）指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的能力。

（3）加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

（4）开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

（5）协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

（6）抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

（7）依法做好计划生育工作。

（8）参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

（9）向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

（10）办理区人民政府交办的其他事项。

白沙洲街办事处咨询电话：88156915

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市武昌区白沙洲街党建服务中心

2.武汉市武昌区白沙洲街政务服务中心

3.武汉市武昌区白沙洲街建设事务中心

4.武汉市武昌区白沙洲街综治中心

三、部门人员构成

武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处在职实有人数42人，其中：行政25人，事业17.00人(其中：参照公务员法管理7.00人)。

离退休人员1.00人，其中：离休1人，退休34人。

第二部分 武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处2019年度部门决算表

第三部分 武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,977.04万元。与2018年相比，收、支总计各增加-470.97万元，增长-10.59%，主要原因是部分基本支出中的专项业务费转为在项目支出中统计，另外项目经费中社区党员活动中心建设经费减少。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计3,977.06万元。其中：财政拨款收入3,977.06万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计3,977.06万元。其中：基本支出1,244.30万元，占本年支出31.29%；项目支出2,732.76万元，占本年支出68.71%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,977.04万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加-470.97万元，增长-10.59%。主要原因是部分基本支出中的专项业务费转为在项目支出中统计，另外项目经费中社区党员活动中心建设经费减少。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出3,977.04万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出增加-470.99万元，增长-10.59%。主要原因是部分基本支出中的专项业务费转为在项目支出中统计，另外项目经费中社区党员活动中心建设经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出3,977.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,396.80万元，占35.12%；国防(类)支出0.00万元，占0.00%；公共安全(类)支出0.00万元，占0.00%；教育(类)支出0.00万元，占0.00%；科学技术(类)支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出19.95万元，占0.50%；社会保障和就业(类)支出723.70万元，占18.20%；卫生健康(类)支出255.78万元，占6.43%；节能环保(类)支出0.00万元，占0.00%；城乡社区(类)支出1,313.25万元，占33.02%；农林水(类)支出0.00万元，占0.00%；交通运输(类)支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00%；金融(类)支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00%；住房保障(类)支出170.72万元，占4.29%；粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出96.84万元，占2.43%；其他(类)支出0.00万元，占0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,400.12万元，支出决算为3,977.04万元，完成年初预算的116.97%。其中：基本支出1,244.30万元，项目支出2,732.76万元。

项目支出主要用于：

人大经费10.05万元，主要成效为开展人大交流活动、人大代表选举活动等；

党群工作经费（社区基层党组织活动经费） 8.95万元，主要成效为多次开展社区党组织活动，发展社区党员，组织党员培训，开展“双进双服”，架起党群连心桥。统计到社区报到的268名“双进双服”党员干部的资源和特长，形成“居民点单、党委下单、党员接单”为民服务新模式；

行政事务服务和网格指挥中心工作经费30万元，主要成效为民呼我应更高效，推进科技成果与行政服务的融合应用，投资40余万元完成“街民呼我应指挥中心”平台建设，全年社区上报事件48818条，受理上级转办件和网格员上报案件1988件，外呼区直部门上门协同办理115件，办件数量较去年同期增加67%，满意率同步提高3.8%；

街道综合专项工作经费（含团建、妇联）129.8万元，主要成效为开展青年团建及妇联活动，开展对口扶贫村的扶贫工作，开辟“白沙智洲”“白沙新城”微信公众公号，及时公开街道工作动态；

综合经济工作经费50万元，主要成效为协助区投委会加快征储空地招商引资，协调天虹彩印、龙净环保、开特电子等外迁业就民营企业总部大厦开发建设统一思想，夯实新城落地后的资源配置和经济根基，预估全年完成固定资产投资7.6亿元，为年度目标任务的273.4%；完成税收入库2.5亿元，为年度任务目标的120%，完成社零售上报1.3亿元，四上企业入库1户；

党群工作经费（综合经费）7万元，主要成效为开展党建活动，组织党员培训，开展民兵训练；

文明创建工作经费100万元，主要成效为完成堤东“红树林”提档升级，新建梅花苑“梅美与共”居民议事亭，扩建武金堤红色宣传长廊；加强文明宣传，丰富群众文化生活，组织积极健康的文化活动；

综合治理及维稳工作经费75万元，主要成效为全面落实“平安鼎”、“平安星”创建工作，做实“一标三实”，开展帮教稳控和反邪教警示教育宣传活动，组建白沙洲街平安志愿者服务队开展敲门、敲锣等“五大行动”，压发案成效显著，全街刑事警情238起，与去年同期相比下降20.7%；

扫黑除恶工作经费10万元，主要成效为开展扫黑除恶宣传，组织扫黑除恶知识讲座；

安全生产工作经费3万元，主要成效为人防、技防、物防水平进一步提升，组织社区、企业、商户开展消防教育培训演练51次，坚持“日巡夜查”工作机制，出动人员730人次开展安全隐患大排查，排查隐患571处，彻底整改388处；坚持全员肖防，发放消防安全宣传品6万余份，为重点户、困难户家中和背街小巷，安装感烟探测器200个、灭火器750个，完成7个社区老旧电线整治和监控探头加装，辖区无安全责任事故和伤人亡人火情发生。

红色引擎工作经费40万元，主要成效为多次开展社区党组织活动，发展社区党员，组织党员培训，开展“双进双服”，架起党群连心桥。统计到社区报到的268名“双进双服”党员干部的资源和特长，形成“居民点单、党委下单、党员接单”为民服务新模式；

网格管理工作经费43.78万元，主要成效为民呼我应更高效，推进科技成果与行政服务的融合应用，投资40余万元完成“街民呼我应指挥中心”平台建设，全年社区上报事件48818条，受理上级转办件和网格员上报案件1988件，外呼区直部门上门协同办理115件，办件数量较去年同期增加67%，满意率同步提高3.8%；

社区统计信息经费26.39万元，主要成效为开展人口普查工作；

少数民族补贴经费 6.36万元，主要成效为补贴少数民族生活；

社区工会工作经费1.2万元，主要成效为开展社区工会活动；

基层统战委员工作经费2.88万元，主要成效为开展统战宣传活动，慰问统战对象；

老干重大节日慰问经费 2.35万元，主要成效为慰问老干人员；

社会事务管理工作经费 10万元，主要成效为完成9个社区社会组织备案，社区教育学院白沙洲街分校开设古筝、太极等18个民俗文化健身兴趣班；组织开展迎新春等文化体育活动20余场，丰富基层群众文化生活；积极倡导全民健身运动，新增更换健身器材13处，健身路径57件，7人足球场、网球场等一批体育设施向群众开放；

社区党员群众服务中心装修改造项目及房屋租赁租金 149.56万元，主要成效为完成堤东社区党员群众服务中心建设；

社区工作者体检费12.72万元，主要成效为全覆盖完成社区工作者体检；

社区惠民资金 260万元，主要成效为完成4个社区幸福驿站创建，梅花苑社区“美梅与共”项目被评为市、区优秀微改项目，并入选2019年全国社区发展和社区营造年度峰会优秀案例集。投入资金3523万元率先在全区启动并完成城南新居等5个小区二次供水改造工程，惠及居民2430户。解决群众住房历史遗留问题145个，完成90处电动车集中充放点建设；实施社区惠民资金项目167个，新建“互联网+居家养老”服务网点和社区老年人服务中心5个，连续两年开展“温暖白沙”活动，贴心关爱送暖风；

社区工作经费 124.39万元，主要成效为维持12个社区日常运作；

社区党员群众服务中心建设经费（资金）69.88万元，主要成效为完成社区党员群众服务中心办公楼建设；

社区纳凉取暖经费24万元，主要成效为保障居民群众纳凉取暖地的设施物资正常运作；

献血经费1.65万元，主要成效为组织辖区湖北财税学院开展献血活动；

血防经费1.5万元，主要成效为开展血防巡查；

计划生育服务经费125.28万元，主要成效为开展困难家庭、特殊家庭慰问，开展计生女孩助学活动，计生宣传；

城管协管员生活补助171万元，主要成效为完成长江紫都二期楼顶违建拆除整改和合纤宿舍违章搭建的拆除，全年出动人员4000余人次，拆除各类违法建设500余处11900平方米，迎大庆保军运期间，全街上下屯兵街头，日夜奋战66天，实现了军运等敏感时期和重大活动期间，无进京和赴省市集体访事件发生；

城市综合管理工作经费 180万元，主要成效为完成长江紫都二期楼顶违建拆除整改和合纤宿舍违章搭建的拆除，全年出动人员4000余人次，拆除各类违法建设500余处11900平方米，迎大庆保军运期间，全街上下屯兵街头，日夜奋战66天，实现了军运等敏感时期和重大活动期间，无进京和赴省市集体访事件发生；

环卫工人“五险”144.92万元，主要成效保障环卫工人权益；

街道垃圾处理费178.25万元，主要成效为完成辖区范围的垃圾清扫、清运、保洁工作；

环卫工作补助经费500万元，主要成效为完成辖区范围的清扫、清运、保洁工作；

房屋专干经费 36万元，主要成效为支付房屋专干工资；

消防业务经费 96.84万元，主要成效为辖区内老旧线路改造，消防站建设，组织社区、企业、商户开展消防教育培训演练51次，辖区无安全责任事故和伤人亡人火情发生。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,168.18万元，支出决算为1,396.80万元，完成年初预算的119.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2.国防支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3.公共安全支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

4.教育支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

5.科学技术支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为20.47万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的97.46%。

7.社会保障和就业支出（类）。年初预算为486.96万元，支出决算为723.70万元，完成年初预算的148.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是新增社区党员群众服务中心建设经费（资金）；二是新增社区党员群众服务中心装修改造项目及房屋租赁租金；三是养老金增长；四是增加社区取暖纳凉经费。

8.卫生健康支出（类）。年初预算为108.25万元，支出决算为255.78万元，完成年初预算的236.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加献血经费；二是增加血防经费；三是追加计划生育服务经费；四是增加2018-2019计划生育家庭特别扶助经费。

9.节能环保支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

10.城乡社区支出（类）。年初预算为1,214.93万元，支出决算为1,313.25万元，完成年初预算的108.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加城管协管员生活补助弥补办公经费不足。

11.农林水支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

12.交通运输支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

13.资源勘探信息等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

14.商业服务业等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

15.金融支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

16.援助其他地区支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

17.自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

18.住房保障支出（类）。年初预算为130.54万元，支出决算为170.72万元，完成年初预算的130.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加房屋专干经费弥补不足；二是新增消防业务经费。

19.粮油物资储备支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

20.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为96.84万元，完成年初预算的0%。

21.其他支出（类）。年初预算为270.80万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是无其他支出。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出1,244.30万元，其中，人员经费1,143.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费100.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、4个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为9.48万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的29.54%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元，主要原因是2019年无因公出国(境)活动。

2019年武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.80万元，完成年初预算的93.33%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元，主要原因是2019年无购车计划。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行费2.80万元，完成年初预算的93.33%，比年初预算增加-0.20万元，主要原因是为节省开支环保低碳，减少公务用车。主要用于公务车运行维护，其中：燃料费1.3万元；维修费1.07万元；过桥过路费0.01万元；保险费0.42万元；安全奖励费用0万元；其他0万元。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加-6.48万元，主要原因是本年未开展公务接待活动。

2019年武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元，主要用于公务的接待工作0批次0人次(其中：陪同0次)；大型活动0万元，主要用于公务的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；外省市交流待0万元，主要用于接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加-1.92万元，增长-40.64%，其中：因公出国(境)支出决算增加)0.00万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加-1.92万元，增长-40.64%,公务接待支出决算增加0.00万元，增长0%。因公出国(境)费支出不变的主要原因是未开展相关活动，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是为节省开支环保低碳，减少公务用车，公务接待费支出决算不变的主要原因是未开展相关活动。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0.00万元，无相关方面支出。

(二)社会保障和就业支出（类）。支出决算为0.00万元，无相关方面支出。

(三)城乡社区支出（类）。支出决算为0.00万元，无相关方面支出。

(四）农林水支出（类）。支出决算为0.00万元，无相关方面支出。

(五）交通运输支出（类）。支出决算为0.00万元，无相关方面支出。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金360万元。组织对2个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金360万元。从绩效评价情况来看，我单位完成情况良好。

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1.文明创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是注重基层阵地建设，加大社区党员群众服务中心软硬件建设投入，完成堤东“红树林”提档升级；二是新建梅花苑“梅美与共”居民议事亭；三是扩建武金堤红色宣传长廊；四是丰富群众文化生活，组织积极健康的文化活动，利用“我们的节日”等时机广泛宣扬中华传统美德和党的政策优势；五是开辟“白沙智洲”“白沙新城”微信公众公号，及时公开街道工作动态，唱响社会主义核心价值观“主旋律”；六是强化民族宗教领域意识形态工作，做实教化引导，推进宗教场所“四进”落地见效。

发现的问题及原因：一是活动项目后续开展情况宣传报道不足，活动影响力需要进一步扩大；二是迎军运宣传发动不够广泛，仍然存在一些居民群众不知晓不了解的情况。下一步改进措施：一是深入推进“媒体合伙人”计划，加强与媒体的进一步合作；二是结合文明创建常态化工作开展“迎军运 讲文明 树新风”系列活动，制作一批军运会宣传小礼品进行发放。

2.惠民资金项目绩效自评综述：目全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%；主要产出和效果：一是实施社区惠民资金项目167个；二是新建“互联网+居家养老”服务网点和社区老年人服务中心5个；三是连续两年开展“温暖白沙”活动，贴心关爱送暖风；四是完成4个社区幸福驿站创建，梅花苑社区“美梅与共”项目被评为市、区优秀微改项目，并入选2019年全国社区发展和社区营造年度峰会优秀案例集；五是率先在全区启动并完成城南新居等5个小区二次供水改造工程，惠及居民2430户；六是解决群众住房历史遗留问题145个；七是完成90处电动车集中充放点建设；八是成立9个社区社会组织备案，社区教育学院白沙洲街分校开设古筝、太极等18个民俗文化健身兴趣班，组织开展迎新春等文化体育活动20余场，丰富基层群众文化生活，传播优良民俗，群艺百岁剧团、神韵飞扬舞蹈队获得全区比赛金奖；九是积极倡导全民健身运动，新增更换健身器材13处，健身路径57件，7人足球场、网球场等一批体育设施向群众开放。

发现的问题及原因是惠民项目资金政策宣传不到位，部分居民群众对惠民政策的理解还有待进一步深化，对惠民资金从何而来、涉及的类型和范围还缺乏整体性认识。导致社区运用惠民资金改善的环境或解决问题，部分居民并不知晓。下一步改进措施：一是强化组织领导，社区惠民项目的申报、实施过程中，各级党组织要主动作为，充分发挥领导核心作用；二是严格申报审批，社区惠民项目必须运用“四民工作法”确定，任何部门不能违背群众意愿，强行利用惠民项目安排工作任务；三是推动项目落实，根据自查情况，进一步完善工作制度，重点在工作效率和工作执行上狠下工作，建立“一月一督，一季一通报”工作机制，全程跟踪推进落实，按月、按季公布项目运行进展情况；四是加大宣传力度，组织社区“两委”成员、社区专干、“两长四员”以及志愿者等，深入小区、楼栋、家庭、开展惠民政策宣讲活动，提高居民对惠民项目的知晓度、认可度和参与度。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出100.50万元，比2018年减少2794.8万元，下降96.53%。主要原因是部分基本支出中的专项业务费转为在项目支出中统计。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处政府采购支出总额1,502.20万元，其中：政府采购货物支出167.52万元、政府采购工程支出62.68万元、政府采购服务支出1,272.00万元。授予中小企业合同金额1,502.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,502.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处共有车辆3辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、坚持政治引领，党的建设取得新突破

（一）党的组织体系更加完善，服务水平明显提升

（二）思想政治建设扎实有效，初心使命更加坚定

（三）干部队伍建设加力加码，政治生态风清气正

二、坚持固本清源，党风廉政建设富有成效

（一）廉政防线加堤固坝

（二）廉政建设长鸣警钟

（三）执纪问责动真碰硬

三、坚持拼搏赶超，区域发展取得新成就

（一）站高谋远，绘好白沙新城新蓝图

（二）致力发展，打造经济新坐标

（三）呵护民生，释放城市新温度

（四）扮美环境，塑造城市新形象

（五）创建平安，赋予和谐新内涵

（六）改革创新，实现服务新效率

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

2019年惠民资金项目绩效自评表.xlsx

2019年文明创建项目绩效自评表.xlsx

2019年度武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处部门决算.pdf