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白沙洲街2020年部门预算公开

2020-01-17 15:01
来源： 白沙洲街

　　武昌区人民政府白沙洲街办事处

　　2020年部门预算公开说明

　　第一部分白沙洲街道办事处2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入

　　(二)2020年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、支出绩效目标表

　　九、名词解释

　　第二部分白沙洲街道办事处2020年部门预算表

　　一、2020年部门收支总表

　　二、2020年部门收入总表

　　三、2020年部门支出总表

　　四、2020年财政拨款收支总表

　　五、2020年一般公共预算支出表

　　六、2020年一般公共预算基本支出表

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2020年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　白沙洲街道办事处2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

　　2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建,加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作; 领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织; 支持人大代表、政协委员依法行使权利。

　　3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。

　　4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

　　5、实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

　　6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

　　7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

　　8、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

　　9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设,处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

　　10、承办区委、区政府交办的其他事项。

　　(二)部门预算单位构成

　　纳入武昌区人民政府白沙洲街办事处2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属4个二级单位。二级预算单位包括：

　　1.武汉市武昌区白沙洲街党建服务中心

　　2. 武汉市武昌区白沙洲街政务服务中心

　　3. 武汉市武昌区白沙洲街建设事务中心

　　4. 武汉市武昌区白沙洲街综治中心

　　(三)部门人员构成

　　武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处总编制人数47人，其中：行政编制25人，事业编制22人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数42人，其中：行政实有25人，事业实有10人(其中：城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理7人)。

　　离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　1、坚持党建引领，建设“红色白沙”。

　　2、实施提升工程，建设“活力白沙”。

　　3、围绕服务民生，建设“和谐白沙”。

　　4、围绕区域发展，建设“效益白沙”。

　　5、围绕综治维稳，建设“平安白沙”。

　　6、围绕综合治理，建设“美丽白沙”。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入4253.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4253.79万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2019年预算增加853.67万元，增长25%，主要原因是：项目经费新增社区工作者薪酬及社保项目，街道综合工作经费、城市综合管理工作经费调增。

　　(二)2020年部门预算总支出4253.79万元。其中：基本支出1383.41万元，项目支出2870.38万元。比2019年预算增加853.67万元，增长25%，主要原因是项目经费新增社区工作者薪酬及社保项目，街道综合工作经费、城市综合管理工作经费调增。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出1183.21万元；社会保障和就业支出1228.37万元；卫生健康支出103.46万元；城乡社区支出1229.29；住房保障支出159.46万元；其他支出350万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出1126.83万元；商品和服务支出2995.19万元；对个人和家庭的补助131.77万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算4253.79万元，其中：当年预算4253.79万元，比2019年预算增加853.67万元，增长25%，增长原因：项目经费新增社区工作者薪酬及社保项目，街道综合工作经费、城市综合管理工作经费调增。；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出1383.41万元，比2019年预算减少1600.99万元，下降53%，主要原因：基本支出中的专项业务费2020年改为在项目支出中统计。其中：

　　1.人员经费1258.60万元，包括：

　　(1)工资福利支出1126.83万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗补助缴费及公积金等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助131.77万元，主要用于离休人员的离休费、由单位负担的部分退休人员的退休费、医疗费补助等支出。

　　2. 商品和服务支出124.81万元，包括日常公用支出89.28万元；“三公经费”支出8.05万元；公务交通费27.48万元；业务补助经费0万元。

　　(二)项目支出2870.38万元，比2019年预算增加2454.66万元，增长590.46%，主要原因：基本支出中的专项业务费2020年改为在项目支出中统计。其中：

　　1.社区惠民资金项目240万元。主要用于推进幸福社区建设，启动社区惠民项目。

　　2.社区工作者体检费项目12.64万元。主要用于社区工作者体检。

　　3.网格管理工作经费项目32.16万元。主要用于数字化信息化手段，加强2020年辖区网格事件的巡查，增强和创新白沙洲街道社区管理问题。

　　4. 社区纳凉取暖经费项目24万元。主要用于社区设置群众取暖纳凉点，发放取暖纳凉物资，提升社区居民生活满意度。

　　5. 社区工作经费项目107.04万元。主要用于有效整合社区工作资源，推动社会治理和服务创新，促进社区治理水平，为12个社区治理提供经费保障。

　　6. 文明创建工作经费项目100万元。主要用于开展文明创建活动，多次开展“了不起的居民”志愿服务众筹大赛，促进志愿服务项目化运作，开展道德模范、身边好人等先进典型的事迹宣讲活动。

　　7. 街道综合工作经费（含妇联团建经费）项目100万元。主要用于组织实施与居民生活密切相关的公共服务，对街道实施综合管理，支持妇联、团建等街道综合工作的活动支出。

　　8．党群工作经费（含红色引擎经费）项目50万元。主要用于党群工作经费支出，丰富党员学习教育活动，加强党员队伍建设、宣传阵地建设。

　　9. 街道经济工作经费项目40万元。主要用于服务辖区重点企业，“小进限”目标企业，做好企业税源平台登记。

　　10. 安全生产工作经费项目3万元。主要用于街道安全生产工作。努力营造一个辖区安全生产的良好宣传氛围，促进辖区居民安全意识。

　　11. 综合治理及维稳项目40万元。主要用于：法治宣传、治安防范、人民调解、流动人口管理、无毒害社区创建、用于各个社区综治工作的办公经费，社区老旧电线改造、消防供水系统的维修改造、社区消防器材配置。

　　12. 扫黑除恶工作经费项目10万元。主要用于街道扫黑除恶专项斗争工作日常开展需要，包括街道办办理涉黑涉恶案件奖励、线索举报人奖励等。

　　13. 环卫工作补助经费项目600万元。主要用于整个辖区范围的清扫、清运、保洁人员费用，保证各项环卫工作正常运行。

　　14．街道垃圾处理费项目149.78万元。主要用于处理街道堆积的垃圾，改善街道环境面貌，提高环境质量。

　　15. 城市综合管理工作经费项目160万元。主要用于解决流动摊贩占道经营问题，规范好辖区内商户文明经营，进一步改善辖区环境，保证辖区无质量、食品安全事故。

　　16. 城管协管员生活补助项目171万元。主要用于保障城管协管员合理的生活补助给予合法权益。

　　17. 社区工会工作经费项目1.2万元。主要用于开展工会活动。

　　18、基层兼职统战委员工作补贴项目2.88万元。主要用于开展统战工作宣传活动。

　　19. 社区党组织活动经费项目8.95万元。主要用于开展社区党组织活动。

　　20. 社区统计信息经费项目14.88万元。主要用于人口经济普查。

　　21. 社区工作者薪酬及社保项目652.85万元。主要用于社区工作者薪酬及社保发放。

　　22. 年初预留项目350万元。主要用于弥补街道经费不足。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区人民政府白沙洲街办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属4个二级单位组成。二级单位包括：

　　1.武汉市武昌区白沙洲街党建服务中心

　　2. 武汉市武昌区白沙洲街政务服务中心

　　3. 武汉市武昌区白沙洲街建设事务中心

　　4. 武汉市武昌区白沙洲街综治中心

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算8.05万元，比2019年预算减少1.43万元，下降15%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：原因为进一步规范因公出国（境）管理，根据武昌区的统一部署，因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据因公出国（境）计划审批后调配使用，因此因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中据实调配。

　　2.公务用车购置及运行维护费3万元，与2019年预算持平。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：根据武昌区的统一部署，实行零基预算。

　　(2)公务用车运行维护费3万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：城管执法中队的执法车辆不纳入公务用车运行维护费预算，2020年也未增加公务用车。

　　3.公务接待费预算5.05万元，比2019年预算减少1.43万元，主要原因：公务接待费标准下调。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　2020年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

　　武昌区人民政府白沙洲街办事处2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费124.81万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1063.28万元。包括：货物类25.6万元，工程类80万元，服务类957.68万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2870.38万元。

　　八、支出绩效目标表

　　1. 社区惠民资金支出绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（2020年度）

项目名称	社区惠民资金
主管部门	公共服务办	项目执行单位			白沙洲街办事处
项目负责人	柳慧垒	项目单位联系电话			88156930
项目起止时间	2020
项目类别	政策性项目
项目属性	延续性项目
项目概况	社会服务类项目主要是公益创投、社会组织培育、购买社会服务、志愿者活动、社会活动类项目主要是幸福社区建设、邻里文化活动等；社会环境类主要是室外便民休闲设施、小区服务设施维修等。
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据市委、市政府《关于进一步加强城乡社区建设的意见》以及《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》的有关文件要求，在项目的确定和资金的使用安排上严格按照“科学民主、依法依规、全程公开”的原则进行，坚持民事民提、民事民议、民事民决、民事民评，多方征求居民意见，重点解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，切实将惠民资金落到实处，让居民得实惠。
保证项目实施的制度、措施	《关于进一步加强城乡社区建设的意见》《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》社区惠民项目资金的使用情况，作为“一定双评”和党务公开、居务公开、财务公开的重要内容，及时在社区公示栏进行公示，接受居民群众的监督。街道党工委负责项目和资金的审核把关和指导实施。街道纪工委负责惠民项目资金的抽查和抽样审计。社区监督指导委员会负责项目实施和资金使用的全过程监督。
项目总投入	240万元		项目当年预算	240万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020年	产出指标	成本指标	文体项目每人次年度标准	对文体类惠民项目活动经费参加者每人每年次最高标准（含服装租赁费、会务费、化妆费、交通费等）	≤150元
2020年	产出指标	数量指标	子项目类别	社会服务类、社会活动类、社会环境类、社会管理类	4项
2020年	产出指标	数量指标	监督方个数	街纪工委、社区服务中心、社区纪检监督小组、党员、居民代表	5个
2020年	产出指标	质量指标	项目落实合规度	所有项目必须按有关法规落实	100%
2020年	产出指标	时效指标	项目完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间相比	100%
2020年	产出指标	时效指标	公示及时率	所有项目按计划及时进行公示	100%
2020年	效益指标	社会效益	社区居民幸福度提升率	项目实施后，社区居民幸福感提升的程度	90%
2020年	效益指标	满意度	居民满意度	社区居民对项目全过程实施的满意程度	≥90%

　　2.社区工作者体检费支出绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　（2020年度）

项目名称	社区工作者体检费
主管部门	公共服务部门	项目执行单位		白沙洲街
项目负责人	柳慧垒	项目单位联系电话		88156930
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出
项目属性	延续性项目
项目概况	用于年度内安排体检工作支出。社区工作者是经过一定选拔程序被各街道社区工作服务站录用的，为居住在小区内的人群提供各类公共服务与其他公益，服务人员为其提供健康体检。
立项情况（依据、可行性、必要性）	白沙洲街的主要职能中第二条明确支出需指导支持社区居委会工作，加强社区建设。
保证项目实施的制度、措施	中共武汉市武昌区委机构编制委员会（武昌编字[2019]15号） 2018年度部门决算分析报告单位基本情况主要职能
项目总投入	12.64万元		项目当年预算		12.64万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020年	产出指标	成本指标	体检标准	每人次体检标准金额800元	800元/人
2020年	产出指标	数量指标	工作者人数	社区工作者体检人数	158人
2020年	产出指标	质量指标	体检项目仪器质量达标率	提供体检服务的配套设施质量达标情况	100%
2020年	产出指标	时效指标	经费支出及时率	项目经费按计划支出	100%
2020年	产出指标	时效指标	数据报告及时率	体检工作结束后，结果公示的及时情况	100%
2020年	效益指标	满意度	体检者满意程度	体检者对项目实施的全过程的满意程度	≥90%

　　3.网格管理工作经费支出绩效目标表

　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　（2020年度）

项目名称	网格管理工作经费
主管部门	白沙洲街	项目执行单位		公共服务办
项目负责人	柳慧垒	项目网格管理工作经费单位联系电话		88156931
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出
项目属性	延续性项目
项目概况	依托武昌区城市管理以及数字化平台，将白沙洲街道划分为一定数量的单元网格，运用数字化信息化手段，加强2020年辖区网格事件的巡查，增强和创新白沙洲街道社区管理问题。
立项情况（依据、可行性、必要性）	《中共武汉市委、武汉市人民政府关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》（武发[2015]12号）、《市委办公厅、市政府办公厅印发<关于深化拓展网格化服务管理提升基层治理效能的实施意见>的通知（武办发[2015]36号、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作
保证项目实施的制度、措施	《中共武汉市委、武汉市人民政府关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》（武发[2015]12号）、《市委办公厅、市政府办公厅印发<关于深化拓展网格化服务管理提升基层治理效能的实施意见>的通知（武办发[2015]36号
项目总投入	32.16万元		项目当年预算		32.16万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020年	产出指标	数量指标	网格个数	街道网格数量	123个
2020年	产出指标	数量指标	网格管理员人数覆盖率	街道参与网格管理人员覆盖网格情况	100%
2020年	产出指标	质量指标	网格覆盖率	网格社区覆盖情况	100%
2020年	产出指标	质量指标	网格人员到岗率	网格人员到岗情况	≥90%
2020年	产出指标	质量指标	网格月标准240元	每个网格240元/月	240
2020年	产出指标	质量指标	矛盾化解率	街道矛盾处理情况	90%
2020年	产出指标	时效指标	网格员信息采集质量达标率	网格员信息采集质量达标情况	90%
2020年	产出指标	时效指标	案件处理及时性	项目实施后案件处理及时性	100%
2020年	产出指标	社会效益	平安指数提升度	项目实施后，平安指数是否提升	90%
2020年	产出指标	社会效益	居民满意度	项目实施后，社区居民满意程度	90%

　　4.社区纳凉取暖经费支出绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　（2020年度）

项目名称	社区纳凉取暖经费
主管部门	白沙洲街	项目执行单位		公共服务办
项目负责人	柳慧垒	项目单位联系电话		88156931
项目起止时间	2020
项目类别	政策性项目
项目属性	延续性项目
项目概况	为社区居民提供避暑纳凉场所，解决群众的纳凉需求。
立项情况（依据、可行性、必要性）	白沙洲街的主要职能中第三条明确指出需指导支持社区居委会工作，加强社区建设。
保证项目实施的制度、措施	中共武汉市武昌区委机构编制委员会（武昌编字[2019]15号） 2018年度部门决算分析报告单位基本情况主要职能
项目总投入	24万元		项目当年预算		24万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020年	产出指标	成本指标	物资发放标准	提供纳凉取暖相关补贴金额	2万元/社区
2020年	产出指标	数量指标	纳凉点数量	社区纳凉取暖点设置社区	12个社区
2020年	产出指标	数量指标	服务人数	服务对象人数	约2万人
2020年	产出指标	质量指标	纳凉点运作合规性	确保纳凉取暖点无治安案件和消防隐患，有专人管理	100%
2020年	产出指标	质量指标	相关发放物资的安全达标率	向居民发放的避暑取暖相关物品的安全有效情况	100%
2020年	产出指标	时效指标	经费支出及时率	项目经费按计划支出	100%
2020年	产出指标	时效指标	物资发放及时率	为居民配备的避暑取暖物品是否按时发放	100%
2020年	效益指标	社会效益	社区居民生活幸福提升度	项目实施后，社区居民幸福度提升情况	95%
2020年	效益指标	满意度	受惠居民的满意程度	居民对项目实施后的满意程度	≥90%

　　5.社区工作经费支出绩效目标表

　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　（2020年度）

项目名称	社区工作经费
主管部门	白沙洲街	项目执行单位		公共服务办
项目负责人	柳慧垒	项目单位联系电话		88156931
项目起止时间	2020
项目类别	政策性项目
项目属性	延续性项目
项目概况	1.社区建设类资金，包括基层政权建设专项资金、社区基础设施统筹建设资金等。2.社区日常运行类资金，包括社区工作人员经费、社区工作经费、各项政策性补助以及各职能部门拨付给社区的资金。3.社区专项用途类资金，主要包括计划生育专项资金、社区党建经费、科普经费、社区教育经费、体彩和福彩经费、残保金等。
立项情况（依据、可行性、必要性）	《关于改进社区治理方式提升管理服务水平的意见》《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见（试行）》（武昌发〔2015〕1号）街道作为各项工作和项目推进的实施主体和责任部门，要按工作目标和进度要求组织完成相应工作任务，按照财政财务管理规定，使用好各项资金，并确保群众对社区建设类、社区专项用途类资金使用情况的知情权、监督权，切实提高群众满意度。进一步加强社区经费的统筹管理，健全社区经费投入保障机制，推动社会治理和服务创新，促进社区治理水平提升。
保证项目实施的制度、措施	《关于改进社区治理方式提升管理服务水平的意见》《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见（试行）》（武昌发〔2015〕1号）中共武汉市武昌区委机构编制委员会（武昌编字[2019]15号）
项目总投入	107.04万元		项目当年预算		107.04万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020年	产出指标	成本指标	社区工作每户标准年度	社区工作经费每户支出标准	30元/户年标准
2020年	产出指标	数量指标	子项目资金管理类别	社区建设类资金、社区日常运行类资金、社区专项用途类资	3项
2020年	产出指标	质量指标	项目落实合规度	所有项目必须按有关法规落实	100%
2020年	产出指标	质量指标	资金使用合规度	是否按照财政财务管理规定，使用好各项资金	100%
2020年	产出指标	时效指标	经费支出及时率	项目经费按计划支出	100%
2020年	产出指标	时效指标	完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间相符	100%
2020年	效益指标	满意度	居民满意度	社区居民对项目全过程实施的满意程度	≥90%

　　6.文明创建工作经费支出绩效目标表

　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　（2020年度）

项目名称	文明创建工作经费
主管部门	党建办	项目执行单位		白沙洲街
项目负责人	柳慧垒	项目单位联系电话		88156901
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出
项目属性	延续性项目
项目概况	主要用于常态化机制建设；未成年人思想道德建设，群众性文明创建活动；学雷锋志愿服务活动；道德模范推评和学习宣传；媒体报道；公益广告宣传；区域化文明共建等活动。以期保持全市文明程度指数测评成绩稳中有升，推进续创市、区级文明街道（社区），促进提高辖区文明程度水平
立项情况（依据、可行性、必要性）	市、区创建全国文明城市工作要求，《武昌区精神文明边设十二五发展规划》以及全区精神文明建设工作要点，落实系列文明边设管理工作，加强道德建设，深化群众精神文明的的创建活动。
保证项目实施的制度、措施	《武昌区文明城市建设常态化奖惩办法》武昌文委字〔2017〕4号《关于进一步加强城乡社区建设的意见》中共武汉市武昌区委机构编制委员会（武昌编字[2019]15号）、武昌区精神文明创建工作要点等。
项目总投入	100万元		项目当年预算		100万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020年	产出指标	数量指标	相关文明创建活动组织次数	相关教育活动全年组织次数	18次
2020年	产出指标	数量指标	预期提供的公共产品数量	常态化机制建设；未成年人思想道德建设，群众性文明创建活动；学雷锋志愿服务活动；道德模范推评和学习宣传；媒体报道；公益广告宣传；区域化文明共建	7个
2020年	产出指标	质量指标	项目落实合规度	所有项目必须按有关法规落实	100%
2020年	产出指标	时效指标	文明创建思想文化宣传的及时性	文化宣传按计划进行实施	100%
2020年	效益指标	社会效益	志愿者参与度	志愿者参与到活动的情况	70%
2020年	效益指标	社会效益	群众知晓率	相关文明创建活动知晓程度	>90%
2020年	效益指标	社会效益	社区居民文明程度提升率	项目实施后，社区居民文明程度提升的程度	90%
2020年	效益指标	满意度	居民满意度	社区居民对项目全过程实施的满意程度	≥90%

　　7.街道综合工作经费支出绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　（2020年度）

项目名称	街道综合工作经费（含妇联、团建经费）
主管部门	白沙洲街	项目执行单位		白沙洲街
项目负责人	柳慧垒	项目单位联系电话		88156918
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出
项目属性	延续性项目
项目概况	为组织实施与居民生活密切相关的公共服务，对街道实施综合管理，支持妇联、团建等街道综合工作的活动支出，特设立此专项经费
立项情况（依据、可行性、必要性）	《关于改进社区治理方式提升管理服务水平的意见》《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见（试行）》（武昌发〔2015〕1号）街道作为各项工作和项目推进的实施主体和责任部门，要按工作目标和进度要求组织完成相应工作任务，有序的开展街道综合治理工作，组织好相关的妇联和团建工作。
保证项目实施的制度、措施	《关于改进社区治理方式提升管理服务水平的意见》《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见（试行）》（武昌发〔2015〕1号）中共武汉市武昌区委机构编制委员会（武昌编字[2019]15号）
项目总投入	100万元		项目当年预算		100万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020年	产出指标	成本指标	街道综合工作经费成本控制率	实际支出经费金额和预算金额是否相符	100%
2020年	产出指标	数量指标	妇联干部培训次数	实际开展妇联培训完成率	100%
2020年	产出指标	数量指标	团建次数	实际组织团建覆盖率	100%
2020年	产出指标	质量指标	资金使用合规度	是否按照财政财务管理规定，使用好各项资金	100%
2020年	产出指标	时效指标	经费支出及时率	项目经费按计划支出	100%
2020年	效益指标	社会效益	街道综合环境改善度	项目实施后，社区居民认为街道整体面貌的改善程度	≥90%
2020年	效益指标	满意度	居民满意度	社区居民对项目全过程实施的满意程度	≥90%

　　8.党群工作经费支出绩效目标表

　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　（2020年度）

项目名称	党群工作经费（含红色引擎经费）
主管部门	党建办	项目执行单位		白沙洲街
项目负责人	柳慧垒	项目单位联系电话		88156920
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出
项目属性	延续性项目
项目概况	主要用于党群工作经费支出。其中包括强化“红色引领”，培育“红色头雁”，激活“红色细胞”，建设“红色阵地”，打造“红色物业”，繁荣“红色文化”，掀起“红色旋风”，用好“红色基金”等工作。
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据武昌发〔2017〕5号中共武汉市武昌区委印发《关于整区推进“红色引擎工程”实施方案》的通知，要让“红色引擎工程”宣传氛围更加浓厚，“红色物业”的推进更加有力，党员学习教育活动更加多样化，党组织的凝聚力进一步增强。
保证项目实施的制度、措施	武昌发〔2017〕5号中共武汉市武昌区委印发《关于整区推进“红色引擎工程”实施方案》的通知。
项目总投入	50万元		项目当年预算	50万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020年	产出指标	成本指标	社区党组织活动单位成本	单个活动的成本	3000/个
2020年	产出指标	成本指标	支部组织活动单位成本	单个活动成本	500元/个
2020年	产出指标	数量指标	党员培训次数	实际开展党员活动次数	12次
2020年	产出指标	数量指标	红色引擎工程阵地完成率	开展红色活动的完成率	100%
2020年	产出指标	质量指标	资金使用合规度	是否按照财政财务管理规定，使用好各项资金	100%
2020年	产出指标	时效指标	经费支出及时率	项目经费按计划支出	100%
2020年	效益指标	社会效益	红色引擎工程基层党员先锋模范作用效果	红色引擎工程基层党员先锋模范作用达到预期程度	100%
2020年	效益指标	社会效益	党务知识提高率	项目实施后，受培训人群党务知识、党务素质提高程度	≥90%
2020年	效益指标	满意度	居民满意度	社区居民对项目全过程实施的满意程度	≥90%

　　9.街道经济工作经费支出绩效目标表

　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　（2020年度）

项目名称	街道经济工作经费
主管部门	区域发展办	项目执行单位		白沙洲街
项目负责人	柳慧垒	项目单位联系电话		88156917
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出
项目属性	延续性项目
项目概况	街道统筹区域发展，采集企业信息，服务辖区企业开展协税保护，促进项目发展，推动创新创业，优化投资环境。
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据国民经济和社会发展要求和街道年度经济工作计划，完成街道年度经济工作绩效目标，保证辖区经济发展。
保证项目实施的制度、措施	中共武汉市武昌区委机构编制委员会（武昌编字[2019]15号） 2018年度部门决算分析报告单位基本情况主要职能
项目总投入	40万元		项目当年预算		40万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020年	产出指标	成本指标	街道经济工作经费成本控制率	实际支出经费金额和预算金额是否相符	100%
2020年	产出指标	数量指标	固定资产投资金额数	项目实施后，街道固定资产投资总额	2.8亿
2020年	产出指标	数量指标	受益企业覆盖率	项目开展后，受惠企业的覆盖情况	100%
2020年	产出指标	质量指标	项目落实合规度	所有项目必须按有关法规落实	100%
2020年	产出指标	质量指标	引进内资金额达标率	项目实施后，引进内资实际金额是否达到上级部门的要求	100%
2020年	产出指标	时效指标	高新技术产业产值增幅	项目实施后，高新技术产业产值增福	22%
2020年	产出指标	时效指标	经费支出及时率	项目经费按计划支出	100%
2020年	效益指标	经济效益	街道经济发展改善度	项目实施后，街道经济状况的改善程度	90%
2020年	效益指标	满意度	居民满意度	社区居民对项目全过程实施的满意程度	≥90%

　　10.安全生产工作经费支出绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　（2020年度）

项目名称	安全生产工作经费
主管部门	公共安全办	项目执行单位		白沙洲街
项目负责人	柳慧垒	项目单位联系电话		88156927
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出
项目属性	延续性项目
项目概况	为进一步保障辖区安全生产态势平稳，营造辖区安全生产宣传氛围，使辖区居民都有安全意识。
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据《武昌区安全生产宣传培训工作方案》、《武昌区安全生产工作要点》人社部发（2012）55号文件、武安【2012】17号《市安委会关于进一步加强街乡镇安全生产工作的意见》、武昌安办[2017]13号《区安办关于做好2018年度安全生产“一报两刊”征订工作的通知》文件的要求进一步加强辖区安全生产常态化工作。
保证项目实施的制度、措施	1、安全生产责任状2、安全生产工作要点3、《武昌区安全生产宣传培训工作方案》4、人社部发（2012）55号文件5、武安【2012】17号《市安委会关于进一步加强街乡镇安全生产工作的意见》6、武昌安办[2017]13号《区安办关于做好2018年度安全生产“一报两刊”征订工作的通知》
项目总投入	3万元		项目当年预算		3万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020年	产出指标	成本指标	安全生产岗位津贴单位成本	每人发放安全生产岗位津贴标准	3220元/人
2020年	产出指标	成本指标	安全生产工作补贴单位成本	每人发放安全生产工作补贴标准	100元/人
2020年	产出指标	数量指标	消防安全宣传种数	消防安全实际宣传种数	≧5种
2020年	产出指标	质量指标	资金使用合规度	是否按照财政财务管理规定，使用好各项资金	100%
2020年	产出指标	时效指标	宣传物品发放及时率	与安全生产相关的杂志、手册等物品是否发放及时	100%
2020年	产出指标	时效指标	经费支出及时率	项目经费按计划支出	100%
2020年	产出指标	时效指标	突发安全事件处置及时率	项目实施期间发生安全事故的处置是否及时	100%
2020年	效益指标	社会效益	街道治安改善度	项目实施后，社区居民认为街道安全生产方面改善的程度	≥90%
2020年	效益指标	满意度	居民满意度	社区居民对项目全过程实施的满意程度	≥90%

　　11.综合治理及维稳工作经费支出绩效目标表

　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　（2020年度）

项目名称	综合治理及维稳工作经费
主管部门	公共安全办		项目执行单位		白沙洲街
项目负责人	柳慧垒		项目单位联系电话		88156923
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出
项目属性	延续性项目
项目概况	为确保社区居民的法律意识、安全生产意识、禁毒意识、反邪教意识、防范意识、确保稳定、消防安全，平安社区的达标，特设立此专项经费
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据《中共武昌区委、武昌区人民政府关于进一步创新社会治理、加强社区边设的意见（试行）》（武昌发【2015】1号）及2019年综治工作要求，白沙洲街道办公共安全办开展各项工作，保时保质完成区综治交代的工作任务。
保证项目实施的制度、措施	中共武汉市武昌区委机构编制委员会（武昌编字[2019]15号） 2018年度部门决算分析报告单位基本情况主要职能《关于进一步完善区、街行政执法体制机制的实施方案》
项目总投入		40万元		项目当年预算		40万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020年	产出指标	数量指标	法制宣传完成期数	法制建设实际宣传期数	12期
2020年	产出指标	数量指标	信访维稳事故处理及时率	信访维稳相关事故发生后，街道进行合理解决的及时率	100%
2020年	产出指标	数量指标	宣传手段种数	综合治理及维稳宣传手段种数	≥7种
2020年	产出指标	质量指标	资金使用合规度	是否按照财政财务管理规定，使用好各项资金	100%
2020年	产出指标	时效指标	相关法制宣传物品发布及时性	与安全生产相关的横幅、宣传栏等物品是否发布及时	100%
2020年	产出指标	时效指标	经费支出及时率	项目经费按计划支出	100%
2020年	效益指标	社会效益	街道法制安全改善度	项目实施后，社区居民法律意识、安全生产意识、禁毒意识方面改善的程度	≥90%
2020年	效益指标	社会效益	平安志愿队服务预期效果	平安志愿对服务效果是否达到预期	达到预期
2020年	效益指标	满意度	居民满意度	社区居民对项目全过程实施的满意程度	≥90%

　　12.扫黑除恶工作经费支出绩效目标表

　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　（2020年度）

项目名称	扫黑除恶工作经费
主管部门	公共安全办	项目执行单位		白沙洲街
项目负责人	柳慧垒	项目单位联系电话		88156923
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出
项目属性	延续性项目
项目概况	本项目资金主要用于街道扫黑除恶专项斗争工作日常开展需要，包括街道办办理涉黑涉恶案件奖励、线索举报人奖励等。
立项情况（依据、可行性、必要性）	扫黑除恶专项斗争，通过3年努力根本制黑恶势力违法犯罪，人民安全感提升，优化环境，建立长效机制，白沙洲街的主要职能中第三条明确指出需指导支持社区居委会工作，加强社区建设。
保证项目实施的制度、措施	中共武汉市武昌区委机构编制委员会（武昌编字[2019]15号）市委办公厅、市政府办公厅印发《武汉市扫黑除恶专项斗争行动方案》《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》（法发［2018］1号）
项目总投入	10万元		项目当年预算		10万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020年	产出指标	数量指标	扫黑除恶打击重点个数	项目实施后，合计打击重点黑恶事件个数（重点地区、重点行业、重点领域）	11项
2020年	产出指标	数量指标	扫黑除恶扣除率	项目实施后，街道实际进行扫黑除恶扣除率	100%
2020年	产出指标	质量指标	完成质量达标率	实际扫黑除恶次数是否达到工作要求	100%
2020年	产出指标	质量指标	资金使用合规度	是否按照财政财务管理规定，使用好各项资金	100%
2020年	产出指标	时效指标	经费支出及时率	项目经费按计划支出	100%
2020年	效益指标	社会效益	扫黑除恶专项斗争工作排名	扫黑除恶工作完成情况	全市前列
2020年	效益指标	社会效益	街道治安改善度	项目实施后，社区街道治安改善的程度	≥90%
2020年	效益指标	社会效益	建立长效机制取得压倒性胜利效果	项目实施后，取得的成果是否达到预期	达到预期
2020年	效益指标	满意度	居民满意度	社区居民对项目全过程实施的满意程度	≥90%

　　13.环卫工作补助经费支出绩效目标表

　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　（2020年度）

项目名称	环卫工作补助经费
主管部门	公共管理办	项目执行单位		白沙洲街
项目负责人	柳慧垒	项目单位联系电话		88052455
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出
项目属性	延续性项目
项目概况	为确保我街环卫工作能有条不紊的开展工作，保证整个辖区范围的清扫、清运、保洁人员的工资和福利，保证平时的各项经费正常运行。
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据《城市市容和环境卫生管理条例》、《武汉市市容环境卫生管理条例》、白沙洲街环卫所管理制度，确保我街环卫工作能有条不紊的开展工作。
保证项目实施的制度、措施	《城市市容和环境卫生管理条例》、《武汉市市容环境卫生管理条例》、白沙洲街环卫所管理制度中共武汉市武昌区委机构编制委员会（武昌编字[2019]15号） 2018年度部门决算分析报告单位基本情况主要职能
项目总投入	600万元		项目当年预算		600万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020年	产出指标	数量指标	垃圾处理点分布社区个数	社区环卫清洁垃圾处理点分布社区个数	12个
2020年	产出指标	数量指标	环卫清扫面积	街道清扫面积	4.91平方千米
2020年	产出指标	数量指标	环卫工人个数	参与环卫工作的工作人员个数	154人
2020年	产出指标	质量指标	资金使用合规度	是否按照财政财务管理规定，使用好各项资金	100%
2020年	产出指标	时效指标	经费支出及时率	项目经费按计划支出	100%
2020年	产出指标	时效指标	环卫工人出勤率	环卫工人出勤工作	100%
2020年	效益指标	社会效益	街道卫生改善度	项目实施后，社区卫生改善的程度	≥90%
2020年	效益指标	满意度	居民满意度	社区居民对项目全过程实施的满意程度	≥90%

　　14.街道垃圾处理费支出绩效目标表

　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　（2020年度）

项目名称	街道垃圾处理费
主管部门	公共管理办	项目执行单位		白沙洲街
项目负责人	柳慧垒	项目单位联系电话		88052455
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出
项目属性	延续性项目
项目概况	处理街道堆积的垃圾，改善街道环境面貌，提高环境质量。
立项情况（依据、可行性、必要性）	白沙洲街的主要职能中第三条明确指出需指导支持社区居委会工作，加强社区文明卫生建设。
保证项目实施的制度、措施	中共武汉市武昌区委机构编制委员会（武昌编字[2019]15号） 2018年度部门决算分析报告单位基本情况主要职能《武汉市市容环境卫生管理条例》、《中华人民共和国城市市容和环境卫生管理条例》、《城市容貌标准》、《城市生活垃圾管理办法》
项目总投入	149.78万元		项目当年预算		149.78万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020年	产出指标	数量指标	每天每户产生生活垃圾数量	每天每户产生生活垃圾数量	1.5公斤
2020年	产出指标	数量指标	街道垃圾处理点覆盖率	项目开展后，垃圾处理集中点覆盖率	100%
2020年	产出指标	数量指标	街道垃圾处理工作人员数量	项目实施过程中，实际参与的工作人数	154人
2020年	产出指标	数量指标	街道垃圾处理工作宣传活动次数	项目实施后，文明卫生相关知识宣传活动次数	6次
2020年	产出指标	质量指标	项目落实合规度	所有项目必须按有关法规落实	100%
2020年	产出指标	时效指标	经费支出及时率	项目经费按计划支出	100%
2020年	效益指标	社会效益	垃圾分类知晓率	垃圾分类群众知晓程度	80%
2020年	效益指标	经济效益	街道经济发展改善度	项目实施后，街道卫生状况的改善程度	90%
2020年	效益指标	环境效益	生活垃圾污染降低率	项目实施后，垃圾污染的降低程度	80%
2020年	效益指标	满意度	居民满意度	社区居民对项目全过程实施的满意程度	≥80%

　　15.城市综合管理工作经费支出绩效目标表

　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　（2020年度）

项目名称	城市综合管理工作经费
主管部门	公共管理办	项目执行单位		白沙洲街
项目负责人	柳慧垒	项目单位联系电话		88052455
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出
项目属性	延续性项目
项目概况	为解决流动摊贩占道经营问题，规范好辖区内商户文明经营，进一步改善辖区环境，保证辖区无质量、食品安全事故；筑固前期的劳动成果，对前期易出现的问题进行回头看，杜绝问题反弹，特设立此专项经费。
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据昌城综委办【2017】04号《2017年全区主次干道环境综合整治工作方案》、《2017年全区环境卫生大清理活动方案》等的通知，通过开展主次干道环境综合整治活动，达到路面干净、立面整洁、管理有序，综合考评成绩达到中心城区第一、全市前三的目标。武城综委【2017】1号<<2017全市城市综合管理工作要点》围绕建设现代化、国际化、生态化大武汉目标，持续开展环境综合整治，进一步提升城市综合管理水平，年内全面提档升级，努力达努力达到一流城市管理水平。
保证项目实施的制度、措施	昌城综委办【2017】04号《2017年全区主次干道环境综合整治工作方案》、《2017年全区环境卫生大清理活动方案》、武城综委【2017】1号<<2017全市城市综合管理工作要点》
项目总投入	160万元		项目当年预算		160万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020年	产出指标	数量指标	重大食品安全事故数	项目实施期间是否发生食品安全事故	0%
2020年	产出指标	数量指标	城市综合管理工作宣传次数	相关工作实际宣传月数	12月
2020年	产出指标	质量指标	资金使用合规度	是否按照财政财务管理规定，使用好各项资金	100%
2020年	产出指标	时效指标	经费支出及时率	项目经费按计划支出	100%
2020年	产出指标	时效指标	城市综合管理事故处理及时性	项目实施过程中对事故处理的及时情况	100%
2020年	效益指标	社会效益	街道环境改善度	项目实施后，社区环境面貌改善的程度	≥90%
2020年	效益指标	满意度	居民满意度	社区居民对项目全过程实施的满意程度	≥90%

　　16.城管协管员生活补助支出绩效目标表

　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　（2020年度）

项目名称	城管协管员生活补助
主管部门	公共管理办	项目执行单位		白沙洲街
项目负责人	柳慧垒	项目单位联系电话		88052455
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出
项目属性	延续性项目
项目概况	为保证城市协管员生活补助。
立项情况（依据、可行性、必要性）	协管员为全街道综合治安治理、社会稳定平安创建等做了各类的协助工作，为了保证其合理的生活补助给予合法权益。
保证项目实施的制度、措施	《武汉市城市管理协管人员管理办法》、《武汉市城市管理执法队伍标志标识设置规范》、城管执法局协管员管理规定办法
项目总投入	171万元		项目当年预算	171万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020年	产出指标	成本指标	协管员生活补贴项目每人次标准年度	城管协管员每年补贴金额标准	4.45万元
2020年	产出指标	数量指标	协管人员数量	城市协管员人数	38人
2020年	产出指标	质量指标	项目落实合规度	所有项目必须按有关法规落实	100%
2020年	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	对城管协管员的补贴金额是否及时发放	100%
2020年	效益指标	社会效益	城管协管员幸福度提升率	项目实施后，协管员幸福感提升的程度	90%
2020年	效益指标	满意度	居民满意度	社区居民对项目全过程实施的满意程度	≥90%

　　17.社区工会工作经费支出绩效目标表

　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　（2020年度）

项目名称	社区工会工作经费
主管部门	白沙洲街	项目执行单位		公共服务办
项目负责人	柳慧垒	项目单位联系电话		88936931
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出
项目属性	延续性项目
项目概况	提高职工队伍素质、维护职工合法权益、帮扶救助困难职工等活动为载体，充分发挥各级工会组织职能作用，全面履行工会职责，为推动发展街道经济、构建和谐社会、为共同实现“中国梦”做出新贡献。
立项情况（依据、可行性、必要性）	以提高职工队伍素质、维护职工合法权益、帮扶救助困难职工等活动为载体，充分发挥各级工会组织职能作用，全面履行工会职责，为推动发展街道经济、构建和谐社会、共同实现“中国梦”做出新贡献为最终目标。
保证项目实施的制度、措施	《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见（试行）》（武昌发〔2015〕1号）中共武汉市武昌区委机构编制委员会（武昌编字[2019]15号）
项目总投入	1.2万元		项目当年预算	1.2万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020年	产出指标	数量指标	工会组织活动次数	实际工会开展活动次数	4次
2020年	产出指标	数量指标	社区工会职工人数	实际工会职工人数	12个
2020年	产出指标	质量指标	项目落实合规度	所有项目必须按有关法规落实	100%
2020年	产出指标	时效指标	经费支出及时率	项目经费按计划支出	100%
2020年	产出指标	时效效益	年度慰问人员到位率	年度工会慰问人员覆盖情况	100%
2020年	效益指标	社会效益	社区居民幸福度提升率	项目实施后，社区居民幸福感提升的程度	90%
2020年	效益指标	满意度	居民满意度	社区居民对项目全过程实施的满意程度	≥90%

　　18.基层兼职统战委员工作补贴支出绩效目标表

　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　（2020年度）

项目名称	基层兼职统战委员工作补贴
主管部门	白沙洲街	项目执行单位		安全办
项目负责人	柳慧垒	项目单位联系电话		88156923
项目起止时间	2020
项目类别	政策性项目
项目属性	延续性项目
项目概况	为进一步加强社区统战宣传工作，使社区统战活动更加丰富多彩，增强党组织的凝聚力、战斗力，特设立此专项经费。
立项情况（依据、可行性、必要性）	将统战工作纳入街党工委重要议事日程，纳入年度绩效考核管理，认真落实《2017年全区党的统一战线工作绩效考核标准》，进一步做好社区统战工作。党工委及时将社区统战工作专项经费如数下拨，并以通知等形式通知到各社区，定期检查社区统战工作专项经费开支情况，严格控制经费的开支范围、数额、审批程序等，发现问题及时纠正，并对经费使用情况进行检查和通报。
保证项目实施的制度、措施	保障项目实施配套措施及管理制度《2017年全区党的统一战线工作绩效考核标准》中共武汉市武昌区委机构编制委员会（武昌编字[2019]15号） 2018年度部门决算分析报告单位基本情况主要职能
项目总投入	2.88万元		项目当年预算		2.88万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020年	产出指标	数量指标	子项目类别	实际支出经费金额和预算金额是否相符	100%
2020年	产出指标	数量指标	统战工作宣传活动次数	制作统战工作宣传展板；开展统战工作宣传活动；举办统战活动比赛；慰问统战对象	4项
2020年	产出指标	数量指标	慰问统战对象个数	项目开展过程中宣传次数	2次
2020年	产出指标	质量指标	资金使用合规度	项目开展过程中慰问人数	10人
2020年	产出指标	时效指标	经费支出及时率	是否按照财政财务管理规定，使用好各项资金	100%
2020年	产出指标	时效指标	制作统战工作宣传展板及时性	项目经费按计划支出	100%
2020年	效益指标	满意度	居民满意度	项目宣传展板完成及时情况	100%
				社区居民对项目全过程实施的满意程度	≥90%

　　19.社区党组织活动经费支出绩效目标表

　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　（2020年度）

项目名称	社区党组织活动经费
主管部门	白沙洲街	项目执行单位		公共服务办
项目负责人	柳慧垒	项目单位联系电话		88916931
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出
项目属性	延续性项目
项目概况	为支持社区党组织活动，特设立此专项经费维持活动开支。
立项情况（依据、可行性、必要性）	中共武汉市武昌区委机构编制委员会（武昌编字[2019]15号） 2018年度部门决算分析报告单位基本情况主要职能
保证项目实施的制度、措施	中共武汉市武昌区委机构编制委员会（武昌编字[2019]15号） 2018年度部门决算分析报告单位基本情况主要职能
项目总投入	8.95万元		项目当年预算		8.95万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020年	产出指标	成本指标	社区党组织活动经费成本控制率	实际支出经费金额和预算金额是否相符	100%
2020年	产出指标	数量指标	党组织活动实施次数	项目实施后，每个社区党组织举办活动次数	12次
2020年	产出指标	数量指标	党员人数	项目实施后，社区党员发展人数	3049人
2020年	产出指标	质量指标	党员培训完成率	项目实施后，实际培训次数和计划培训次数是否相符	100%
2020年	产出指标	质量指标	项目落实合规度	所有项目必须按有关法规落实	100%
2020年	产出指标	质量指标	党务知识提高率	项目活动开展后，社区居民的党务知识提高程度	100%
2020年	产出指标	时效指标	经费支出及时率	项目经费按计划支出	100%
2020年	效益指标	满意度	党务活动开展满意度	社区居民对项目全过程实施的满意程度	≥90%

　　20.社区统计信息经费支出绩效目标表

　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　（2020年度）

项目名称	社区统计信息经费
主管部门	白沙洲街	项目执行单位		公共服务办
项目负责人	柳慧垒	项目单位联系电话		88156931
项目起止时间	2020
项目类别	政策性项目
项目属性	延续性项目
项目概况	为落实办公场地和统计信息化设备，确保统计资料网络传输报送通畅，保障一套表系统正常使用，特设立此专项经费。
立项情况（依据、可行性、必要性）	白沙洲街的主要职能中第三条明确指出需指导支持社区居委会工作，加强社区建设。
保证项目实施的制度、措施	中共武汉市武昌区委机构编制委员会（武昌编字[2019]15号） 2018年度部门决算分析报告单位基本情况主要职能
项目总投入	14.88万元		项目当年预算		14.88万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020年	产出指标	成本指标	统计信息经费单个社区成本控制率	单个社区统计信息成本控制率	1.24万元/个社区
2020年	产出指标	数量指标	统计信息工作的工作人员数量	项目实施过程中，参与的工作人员数量	12人
2020年	产出指标	质量指标	项目落实合规度	所有项目必须按有关法规落实	100%
2020年	产出指标	质量指标	信息的真实度	项目工作统计信息的真实性	100%
2020年	产出指标	时效指标	信息统计及时率	信息统计的及时情况	100%
2020年	效益指标	满意度	居民满意度	社区居民对项目全过程实施的满意程度	≥90%

　　21.社区工作者薪酬及社保支出绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　（2020年度）

项目名称	社区工作者薪酬及社保
主管部门	白沙洲街	项目执行单位		白沙洲街
项目负责人	柳慧垒	项目单位联系电话		88156931
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出
项目属性	新增项目
项目概况	社区工作者享有政府给予的报酬。
立项情况（依据、可行性、必要性）	《武昌区社区工作者管理办法（试行）》
保证项目实施的制度、措施	《武昌区社区工作者管理办法（试行）》
项目总投入	652.85万元		项目当年预算	652.85万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020年	产出指标	数量指标	依据具体标准，计118人，全年合计496.7万元	保障社区工作者每月工资和绩效奖励落实到位。	100%

　　九、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。