2018年度武汉市武昌区民政事务管理委员会(汇总)部门决算
来源:区民政局 保密审核:樊春阳 信息审查:樊春阳 发表日期:2019-10-28 14:41 字体大小: 【大】 【中】 【小】

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第一部分  武汉市武昌区民政事务管理委员会(汇总)概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市武昌区民政事务管理委员会(汇总)2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市武昌区民政事务管理委员会(汇总)2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区民政事务管理委员会(汇总)概况

一、部门主要职能

1、宣传贯彻党和国家有关民生工作的方针、政策,根据国民经济和社会发展规划,研究制定全区民生事业中长期发展规划和年度工作计划,并组织实施和监督检查。

2、指导、组织、协调、推进全区社区建设工作,拟订社区建设工作规划并组织协调实施;推进“三社(社区、社工、社会组织)联动”,统筹社区基础设施建设、社区人才队伍、社区资金投入、社区信息平台等资源,在全区形成政社互动,多元参与、协同善治的工作局面;指导各单位开展示范社区创建活动。拟定社区服务工作规划并组织实施;推行社区服务社会化、网络化和产业化,建立完善社区服务体系及社区公共服务与管理信息系统。

3、指导全区基层政权建设和基层群众自治组织建设;组织实施《居民委员会组织法》和《村民委员会组织法》;指导社区居委会、村委会换届选举及民主决策、民主监督工作,推动村(居)务公开和基层民主政权建设。

4、负责救灾救济工作;承办社会困难户、各类救济对象的调查、审批、管理;核实、掌握灾情,组织转移、安置灾民;组织指导救灾捐赠,管理、分配救灾款物,监督检查就在款物的使用;负责全区居民最低生活保障的审批发证,核发低保金并进行监督检查;承担特殊困难群体的救助;组织实施困难群众社会基本医疗救助和临时救助。

5、负责全区拥军优属、体恤优待政策的落实。承担全区拥军优属、拥政爱民领导小组办公室的日常工作。负责烈士褒扬、评残、参战参试人员身份认定;负责复退军人的安置及管理相关工作。负责部分机关事业单位移交民政部门的退休人员、军队无军籍退休退职职工和离休干部的接收、管理。

6、负责组织、指导开展全区社会福利社会化工作和社会养老福利机构的建设、管理和审批,组织、指导开展社区居家养老服务;承担区老龄工作委员会的日常事务工作,负责指导、督促、检查各街和区直机关及地区单位老龄工作。负责区老年人活动中心的管理工作,组织开展有利于老年人身心健康的各种大型活动;依法依规维护老年人合法权益,落实省、市政府关于优待老难人的各项政策。协同有关部门开展老年人的法律援助工作。

7、负责全区社会组织(民办非企业单位、社会团体)的登记、管理和监督工作;承办全区社会组织(民办非企业单位、社会团体)的设立、变更和注销登记及其年检工作;监督社会组织(民办非企业单位、社会团体)活动,查处违法行为和未经登记开展活动的非法组织。

8、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律法规。负责组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作;指导和管理全区各类残疾人专门协会、社区残协工作。承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

9、负责组织、指导慈善组织开展社会捐赠和安老、扶幼、助学、济困、赈灾等慈善活动;负责社会福利企业的审核、申报工作;负责全区福利彩票的发行和福利资金的管理与使用;负责福利企业生产经营管理工作。

10、负责婚姻、殡葬、收养工作政策法规的贯彻实施;依法办理儿童收养的审查、登记、审批;负责全区地名管理、行政区划、地域勘界及边界碑、桩的设置与管理。

11、负责社区教育工作的指导和服务;整合社区教育资源,将社区教育和老年教育同步规划、同步推进,形成武昌区社区教育和老年教育体系;培养具有良好职业道德和掌握初级专业技术的人才。

12、承办上级交办的其他事项。

13、咨询电话:027-88938975

二、部门决算单位构成

    从决算单位构成来看,武汉市武昌区民政事务管理委员会(汇总)部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位6个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

纳入武汉市武昌区民政事务管理委员会(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 武汉市施洋烈士陵园管理处(北伐独立团烈士陵园管理处)

2. 武昌区最低生活保障中心(武昌区居民家庭经济状况核对中心)

3. 武昌区慈善服务中心(武昌区扶贫工作协调服务中心)

4. 武昌区民政委婚姻登记处

5. 武昌区社区服务中心

6. 武昌区社会福利院(独立核算单位)

三、部门人员构成

    武汉市武昌区民政事务管理委员会(汇总)总编制人数83人,其中:行政编制13人,事业编制70人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数67人,其中:行政14人,事业53人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员831人,其中:离休1人,退休830人。

第二部分  武汉市武昌区民政事务管理委员会(汇总)2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)

部门:武汉市武昌区民政事务管理委员会(汇总)

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

24,832.58

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

22,638.65

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

394.30

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

209.59

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

1,590.04

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

24,832.58

本年支出合计

51

24,832.58

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

26

 

年末结转和结余

53

 

总计

27

24,832.58

总计

54

24,832.58

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

           2018年度收入决算表(表2)

部门:武汉市武昌区民政事务管理委员会(汇总)

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

24,832.58

24,832.58

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

22,638.64

22,638.64

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

5,141.31

5,141.31

 

 

 

 

 

2080201

  行政运行

758.17

758.17

 

 

 

 

 

2080299

  其他民政管理事务支出

4,383.14

4,383.14

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

673.66

673.66

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

552.23

552.23

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

113.80

113.80

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

7.63

7.63

 

 

 

 

 

20808

抚恤

8,987.14

8,987.14

 

 

 

 

 

2080804

  优抚事业单位支出

123.34

123.34

 

 

 

 

 

2080899

  其他优抚支出

8,863.80

8,863.80

 

 

 

 

 

20809

退役安置

5,959.39

5,959.39

 

 

 

 

 

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

5,959.39

5,959.39

 

 

 

 

 

20810

社会福利

1,406.32

1,406.32

 

 

 

 

 

2081002

  老年福利

126.68

126.68

 

 

 

 

 

2081005

  社会福利事业单位

1,279.64

1,279.64

 

 

 

 

 

20825

其他生活救助

470.82

470.82

 

 

 

 

 

2082501

  其他城市生活救助

470.82

470.82

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

394.30

394.30

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

8.00

8.00

 

 

 

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

8.00

8.00

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

386.30

386.30

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

10.12

10.12

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

32.41

32.41

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

343.77

343.77

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

209.60

209.60

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

209.60

209.60

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

144.21

144.21

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

34.47

34.47

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

30.92

30.92

 

 

 

 

 

229

其他支出

1,590.04

1,590.04

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,590.04

1,590.04

 

 

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

1,590.04

1,590.04

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

         2018年度支出决算表(表3)

  

                    

部门:武汉市武昌区民政事务管理委员会(汇总)       金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 24,832.58 18,434.76 6,397.82      
208 社会保障和就业支出 22,638.64 17,830.86 4,807.78      
20802 民政管理事务 5,141.31 758.17 4,383.14      
2080201   行政运行 758.17 758.17        
2080299   其他民政管理事务支出 4,383.14   4,383.14      
20805 行政事业单位离退休 673.66 673.66        
2080502   事业单位离退休 552.23 552.23        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.80 113.80        
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 7.63 7.63        
20808 抚恤 8,987.14 8,987.14        
2080804   优抚事业单位支出 123.34 123.34        
2080899   其他优抚支出 8,863.80 8,863.80        
20809 退役安置 5,959.39 5,959.39        
2080902   军队移交政府的离退休人员安置 5,959.39 5,959.39        
20810 社会福利 1,406.32 981.68 424.64      
2081002   老年福利 126.68   126.68      
2081005   社会福利事业单位 1,279.64 981.68 297.96      
20825 其他生活救助 470.82 470.82        
2082501   其他城市生活救助 470.82 470.82        
210 医疗卫生与计划生育支出 394.30 394.30        
21004 公共卫生 8.00 8.00        
2100409   重大公共卫生专项 8.00 8.00        
21011 行政事业单位医疗 386.30 386.30        
2101101   行政单位医疗 10.12 10.12        
2101102   事业单位医疗 32.41 32.41        
2101103   公务员医疗补助 343.77 343.77        
221 住房保障支出 209.60 209.60        
22102 住房改革支出 209.60 209.60        
2210201   住房公积金 144.21 144.21        
2210202   提租补贴 34.47 34.47        
2210203   购房补贴 30.92 30.92        
229 其他支出 1,590.04   1,590.04      
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1,590.04   1,590.04      
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 1,590.04   1,590.04      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

             2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门:武汉市武昌区民政事务管理委员会(汇总)       金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 23,242.54 一、一般公共服务支出 30      
二、政府性基金预算财政拨款 2 1,590.04 二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37 22,638.65 22,638.65  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 394.30 394.30  
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48 209.59 209.59  
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、其他支出 50 1,590.04   1,590.04
  22   二十二、债务还本支出 51      
  23   二十三、债务付息支出 52      
本年收入合计 24 24,832.58 本年支出合计 53 24,832.58 23,242.54 1,590.04
年初财政拨款结转和结余 25   年末财政拨款结转和结余 54      
一般公共预算财政拨款 26     55      
政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
总计 29 24,832.58 总计 58 24,832.58 23,242.54 1,590.04
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;
53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

         

     2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
部门:武汉市武昌区民政事务管理委员会(汇总)   金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 23,242.54 18,434.76 4,807.78
208 社会保障和就业支出 22,638.64 17,830.86 4,807.78
20802 民政管理事务 5,141.31 758.17 4,383.14
2080201   行政运行 758.17 758.17  
2080299   其他民政管理事务支出 4,383.14   4,383.14
20805 行政事业单位离退休 673.66 673.66  
2080502   事业单位离退休 552.23 552.23  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.80 113.80  
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 7.63 7.63  
20808 抚恤 8,987.14 8,987.14  
2080804   优抚事业单位支出 123.34 123.34  
2080899   其他优抚支出 8,863.80 8,863.80  
20809 退役安置 5,959.39 5,959.39  
2080902   军队移交政府的离退休人员安置 5,959.39 5,959.39  
20810 社会福利 1,406.32 981.68 424.64
2081002   老年福利 126.68   126.68
2081005   社会福利事业单位 1,279.64 981.68 297.96
20825 其他生活救助 470.82 470.82  
2082501   其他城市生活救助 470.82 470.82  
210 医疗卫生与计划生育支出 394.30 394.30  
21004 公共卫生 8.00 8.00  
2100409   重大公共卫生专项 8.00 8.00  
21011 行政事业单位医疗 386.30 386.30  
2101101   行政单位医疗 10.12 10.12  
2101102   事业单位医疗 32.41 32.41  
2101103   公务员医疗补助 343.77 343.77  
221 住房保障支出 209.60 209.60  
22102 住房改革支出 209.60 209.60  
2210201   住房公积金 144.21 144.21  
2210202   提租补贴 34.47 34.47  
2210203   购房补贴 30.92 30.92  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。

QQ截图20191210174208

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:武汉市武昌区民政事务管理委员会(汇总)

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.98

 

9.50

 

9.50

4.48

4.56

 

3.74

 

3.74

0.82

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。

          2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门:武汉市武昌区民政事务管理委员会(汇总)

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

1,590.04

1,590.04

 

1,590.04

 

229

其他支出

 

1,590.04

1,590.04

 

1,590.04

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

1,590.04

1,590.04

 

1,590.04

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

 

1,590.04

1,590.04

 

1,590.04

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

第三部分  武汉市武昌区民政事务管理委员会(汇总)2018年度
部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计24832.58万元。与2017年相比,收、支总计各增加917.58万元,增长3.84 %,主要原因是政府加大对民生投入,比如提高民政对象抚恤补助标准,增加社区养老服务建设、社区治理和服务创新等项目建设。


图1:收、支决算总计变动情况

1

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计24,832.58万元。其中:财政拨款收入24,832.58万元,占本年收入 100.00%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.00%;事业收入0.00万元,占本年收入0.00%;经营收入0.00万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.00%;其他收入0.00万元,占本年收入0.00%。

图2:收入决算结构

2

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计24,832.58万元。其中:基本支出18,434.76万元,占本年支出74.20%;项目支出6,397.82万元,占本年支出25.80%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.00%;经营支出 0.00万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.00%。

图3:支出决算结构

3

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计24,832.58万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加916.58万元,增长3.80%。主要原因是政府加大对民生投入,比如提高民政对象抚恤补助标准,增加社区养老服务建设、社区治理和服务创新等项目建设。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

4

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出23,242.54万元,占本年支出合计的93.60 %。与2017年相比,财政拨款支出增加1,092.54万元,增长4.93%。主要原因是政府加大对民生投入,比如提高民政对象抚恤补助标准,增加社区养老服务建设、社区治理和服务创新等项目建设。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出23,242.54万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出22,638.65万元,占97.40 %; 医疗卫生与计划生育支出394.30万元,占1.70 %; 住房保障支出209.59万元,占0.90 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为22,998.07万元,支出决算为23,242.54万元,完成年初预算的101.10%。其中:基本支出18,434.76万元,项目支出4,807.78 万元。项目支出主要用于社会保障和就业支出类项目4807.78万元,主要成效是发展了社会养老服务事业、社区治理和服务创新项目等,以及保障了三无老人的权益和发展了城市福利事业。

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为22,600.91万元,支出决算为22,638.65万元,完成年初预算的100.20%。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为182.84万元,支出决算为394.30万元,完成年初预算的215.70%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算中包含了公务员和事业人员的医疗2次报销经费,而此经费在年初预算中未列支。

3.住房保障支出(类)。年初预算为214.33万元,支出决算为209.59万元,完成年初预算的97.80%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出18,434.76万元,其中,人员经费17,990.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助;公用经费444.69万元,主要包括:办公费、水费、电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区民政事务管理委员会(汇总)有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区民政事务管理委员会(汇总)本级及下属1个行政单位、6个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为13.98万元,支出决算为4.56万元,完成年初预算的32.60%,其中:

1.公务用车购置及运行费支出决算为3.74万元,完成年初预算的39.40%;其中:

(1)公务用车购置费0.00万元,本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行费3.74万元,完成年初预算的39.40%,比年初预算减少5.76万元,主要原因是提倡节约,降低行政运行成本。其中:燃料费0.7    万元;维修费2.1万元;保险费0.94 万元。

2.公务接待费支出决算为0.82万元,完成年初预算的18.30%,比年初预算减少3.66万元,主要原因是按照中央“八项规定”精神,严格落实厉行节约、压缩行政运行成本相关规定。主要用于外省市交流接待

2018年 武汉市武昌区民政事务管理委员会(汇总) 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.82万元。其中:外省市交流接待0.82万元,主要用于    的接待工作18批次212人次。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少8.44万元,下降64.90%,其中:因公出国(境)支出决算减少7.00万元,下降100.00 %;公务用车购置及运行费支出决算减少0.26万元,下降6.50%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是2018年未发生因公出国(境)费用,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因提倡节约,降低行政运行成本;公务接待支出决算减少的主要原因是按照中央“八项规定”精神,严格落实厉行节约、压缩行政运行成本相关规定。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1,590.04万元,本年支出1,590.04万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为:

 (一)其他支出(类)。支出决算为1,590.04万元,主要用于老年宜居社区建设、社区养老服务、社区治理创新助力计划、省公益创投项目等方面支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

()预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,资金1668.2万元。通过对预算支出的绩效评价,一是增强了预算支出绩效管理观念,促进财政资金分配和使用更加科学有效,提高财政资金使用效益和效率;二是强化绩效评价结果的运用,将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据,将部门预算编制和预算绩效管理相结合,使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

 (二)绩效自评结果。

  我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

 1、政府购买专业社工服务项目绩效自评综述:项目全年预算数为616 万元,执行数为616万元,完成预算的100 %。主要产出和效果: 2018年度“政府购买专业社工服务经费”项目管理规范,项目计划执行情况良好。专业社工在社区发挥了较大的专业效能,协助解决社区治理服务中的难题,完善基层社会治理,推进社区营造和社区发展,不断提升社会治理精细化水平,贯彻武昌区民政委工作基本方针。发现的问题及原因:一是发展基础薄弱;二是薪酬待遇较低;三是人才流动性大。下一步改进措施:规范社会工作专业岗位聘用;提高专业社工薪酬待遇水平;加强专业社工人才队伍建设。

2、扶贫经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为350万元,执行数为350万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:2018年度“扶贫经费”项目管理规范,项目计划执行情况良好。项目的实施能提升贫困人民生活水平,贯彻武昌区民政委工作基本方针。发现的问题及原因:目前帮扶项目与贫困户收入实行捆绑,可持续发展存在不确定性。还未出台已脱贫的贫困村及贫困户巩固措施。下一步改进措施:将加大管理力度,做到实时监控,掌握项目整体发展情况,同时参与下一步脱贫巩固措施制定,并督促其尽早出台,从而巩固脱贫成果。

3、困难群众补充医疗保险项目绩效自评综述:项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:2018年度“困难群众补充医疗保险”项目管理规范,项目计划执行情况良好。为困难群众实施补充医疗保险,进一步减轻群众看病负担,防止困难群众因病致贫、因病返贫,贯彻武昌区民政委工作基本方针。发现的问题及原因:对该项目宣传力度及管理措施还有所欠缺,未制定明确的管理办法。下一步改进措施:应加大宣传力度,让更多的贫困群众受益,解决困难群众的因病支出,使困难群众获得更大优惠。制定相应的管理办法,加强过程的监督与管理。

4、居民家庭财产保险项目绩效自评综述:项目全年预算数为243 万元,执行数为240 万元,完成预算的99 %。主要产出和效果:2018年度“居民家庭财产民生保险”项目管理规范,项目计划执行情况良好。为居民实施家庭财产保险,减轻了居民因自然灾害而受到的财产损失,保障武昌区民生生活,贯彻武昌区民政委工作基本方针。发现的问题及原因:项目宣传力度还不够,管理措施不够完善,对保险公司的日常监督和管理有所欠缺。下一步改进措施:应加大宣传力度,让更多的群众知晓。制定相应的管理办法,加强过程的监督与管理。对保险公司的日常监督和管理需要加强,应对受益群众进行满意度调查回访工作,以便提高和改进后续工作。

5、社区治理创新项目绩效自评综述:项目全年预算数为162.2万元,执行数为162.2万元,完成预算的100 %。主要产出和效果: 2018年度“社区治理创新经费”项目管理规范,项目计划执行情况良好。在基层社会治理中充分发挥党委、政府、社区居委会、居民、社会组织等多元主体的积极作用,进一步完善了社区治理体系,提升了社区治理能力。发现的问题及原因:经过3年的探索,社区治理形成了自有模式,内容逐渐增多,主体更加多元,但多元主体的过程互动还不够顺畅,实践经验在基层的磨合还不够充分,需要不断优化完善。下一步改进措施:不断优化完善实践经验在基层的磨合。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市武昌区民政事务管理委员会(汇总)(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出406.65万元,比2017年减少14.35万元,下降3.4%。主要原因是提倡节约,降低行政运行成本

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市武昌区民政事务管理委员会(汇总)政府采购支出总额3,137.00万元,其中:政府采购货物支出1,477.00万元、政府采购工程支出407.00万元、政府采购服务支出1,253.00万元。授予中小企业合同金额3137    万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3137万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,武汉市武昌区民政事务管理委员会(汇总)共有车辆2辆,其中,其他用车2辆。单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2018年重点工作完成情况

2018年,国务院督导组、国家民政部、国家老龄委、国家市场监管总局、省市民政部门到武昌区调研指导了民政工作。武昌区先后在全省加强基层民政工作推进会、全市民政工作会、全市养老服务改革创新暨“互联网+居家养老”工作现场推进会、全市退役士兵安置工作会上作经验交流发言。全省“爱满荆楚”社会工作服务人才培训班在武昌举办。区民政委被认定为档案工作目标管理省特级单位、获评全市民政系统政策理论研究工作先进单位。

(一)集成推进幸福驿站创建。依托社区党员群众服务中心,新建幸福驿站10个,创建幸福驿站47个。“‘幸福驿站’建设深化社区治理创新”被评为全省民政工作改革创新亮点项目。

(二)统筹推进“三微”建设。开展全区8类民生设施专项规划编制,提前谋划“十四五”民生设施发展布局。开展以“多方参与社区‘三微’”为主题的全国社区治理和服务创新实验区申报。2个社区工作法被评为全国首批优秀城乡社区工作法,3个社区工作法入选全省首批优秀城乡社区工作法。

(三)创新“互联网+居家养老”新模式。升级改造区级智能养老服务平台,建成2个社区嵌入模式和5个中心辐射模式服务网点,形成上下呼应,多方联动的统分结合服务模式。加强养老服务设施建设,新建幸福食堂4个、社区老年人服务中心12个、老年宜居社区31个,为33家养老机构安装视频监控系统。

(四)出实招提高农村扶贫成效。对口帮扶新洲区23个贫困村实施精准扶贫脱贫攻坚工作,帮助新洲区423户、1367人实现脱贫出列。扎实推进“三乡工程”,组织8家企业家代表在新洲区三店街集中签约。为驻村队员购买“人身意外伤害险”,为对口帮扶的农村贫困对象购买“大病补充医疗保险”。

(五)深入推进“三社联动”。成立社会组织综合党委,升级建设新型社会组织孵化基地“社创谷”。试点成立街道社会工作联合会,建立区、街、社区三级组织体系。与湖北省标准化与质量研究院合作,立项制定《城市社区社会工作服务管理要求》。深化社会组织监管,对近3年未年检27家社会组织撤销登记,对44家市级社会组织予以行政处罚。

(六)做好信访维稳和安全生产工作。健全制度,规范流程,各类投诉案件办结率99.4%,办后回访率和满意率均在97%以上。抓好全国、省、市“两会”和敏感时期的信访维稳工作,扎实开展安全生产月和民政服务机构安全管理月活动,开展全区养老机构消防和食品安全隐患情况拉网式排查,确保民政系统安全稳定。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

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