2015年度

中共武昌区委政法委员会部门决算

2016年 10月25 日

目录

第一部分  部门名称概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  部门名称2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  部门名称2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

中共武昌区委政法委员会2015年度

部门决算情况说明

第一部分、政法委基本情况

一、部门主要职能

1、根据中央的路线、方针、政策和省、市、区委的部署，统一政法各部门的思想和行动，保证上级的决策在政法部门的贯彻实施。

2、推动全区各部门贯彻落实中央、省、市关于加强和创新社会管理的决策部署；调查研究社会管理综合治理重大问题并提出工作建议；调查研究全区社会管理和政法工作形势，拟定有关方针、政策及采取的措施，及时向区委提出决策建议；对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、承担社会管理综合治理相关协调和督导检查工作，推动跨部门社会管理事项的解决；了解掌握社会管理综合治理工作进展情况，总结推广成功经验和做法；协调推动各街、各部门和各单位社会管理综合治理有关法律法规政策的实施工作；办理区社会管理综合治理委员会交办的其他事项。

4、检查全区政法部门执行国家法律法规和党的路线、方针、政策的情况；调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，有针对性地研究、制定保证严格执法的方针、政策及具体措施。

5、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合；研究和提出新颁布的法律、法规的贯彻实施意见。

7、负责指导、管理社会治安综合治理特派员、社区安保服务队、创建安全小区、见义勇为促进会的工作。

8、指导和推动政法各部门党的建设，研究制定加强政法干部队伍建设和领导班子建设的具体措施；指导、督促政法部门重大违法违纪案件的查处工作。

9、组织推动政法部门的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，进一步加强政法工作。

10、负责贯彻落实中央和省、市委关于法治建设的方针政策和区委、区法治建设领导小组的决策部署。拟定全区法治建设的中长期规划、年度工作计划和工作重点、行动方案。

11、负责制定全区党政领导班子和领导干部法治建设绩效考核标准和考核办法、组织相关部门考核。负责协调区直有关部门对全区各街道开展法治建设工作情况进行检查督办。

12、协助区委处理有关政法工作的重大问题。负责全区法治建设创建活动的实施。

13、承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，政法委部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位1个,参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

三、部门人员构成

政法委总编制人数20人，其中：行政编制20人。在职实有人数16人，其中：行政16人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

第二部分、政法委2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计917万元，支出总计917万元。与2014年相比，收入增加390万元，增加74 %，主要原因是项目支出增加186万元。基本支出支出增加204万元，增长74%。主要原因是项目支出增加全区居民民生保险、全区安保队员置装费等支出。基本支出增加行政运行、其它共产党事务等支出和项目调整。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计917万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)917万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计917万元。其中：基本支出441万元，占本年支出48.1%，项目支出476万元，占本年支出51.9%，上缴上级支出0万元，占本年支出0%，经营支出0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计917万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加390万元，增长74%。主要原因是项目支出增加186万元。基本支出支出增加204万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为917万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为917万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出441万元，项目支出476万元。项目支出主要用于（1）综治专项经费项目133万元，主要用于推动全区各部门贯彻落实中央、省、市关于加强和创新社会管理的决策部署；承担社会管理综合治理有关协调和督导检查工作，推动跨部门社会管理事项的解决；总结表彰和推广先进、成功经验和做法；协调推动社会管理综合治理有关法律法规政策的实施等工作支出；主要成效：我区连续第九年被评为市级优胜单位；（2）涉法涉诉救助金项目22 .2万元，主要用于全区涉法涉诉案件的救助支出；主要成效：救助全区司法过程中的受困群体，维护了社会和谐稳定。（3）全区居民民生保险243万元，主要成效：增强居民抵御灾害的能力，大力弘扬居民见义勇为精神降低政府风险管理成本，提高民生保障水平；（4）全区安保队员置装费76.8万元，主要用于全区安保队员购置服装；主要成效：加强全区安保队员队伍建设。（5）项目名称：“三万”扶贫活动经费1万元，主要用于“三万”扶贫活动。主要成效：帮扶困难群体脱贫致富。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为872万元，支出决算为872万元，完成年度预算的100%。

(二）医疗保障与计划生育类支出。年度预算为16万元，支出决算为16万元，完成年度预算的100%。

（三）住房保障类支出。年度预算为28万元，支出决算为28万元，完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出441万元，其中，人员经费322.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费118.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；基本建设和其他资本性支出0万元;主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出；对企事业单位的补贴0万元，主要包括：企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴；债务利息和其他支出0万元，主要包括：国内债务付息、国外债务付息、赠与

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

政法委有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括政法委本级行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为8万元，支出决算为7.53万元，完成预算的94.13%。(因软件技术原因，表中数据显示会为整数）其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是未发生因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为7.16万元，完成预算的89.5%。其中：

(1)公务用车购置费0万元，主要原因是本年度未购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量3辆。

(2)公务用车运行维护费7.16万元，完成预算的79.55%，比预算减少1.84万元。其中：租车费0.39万元；燃料费3.1万元；维修费2.46万元；过桥过路费0.06万元；保险费1.15万元。

3.公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的4.63%，主要原因是业务交流活动。

2015年政法委执行公务和开展业务活动开支公务接待费

0.37万元。主要原因是接待外省业务交流团体2批次；主要用于来我区业务交流学习活动共36人的接待。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0万元，降低0%，其中：因公出国(境)支出决算0万元，增长(降低)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.84万元，降低)10.5%；公务接待支出决算0.37万元，增长100%。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况    

2015年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度政法委机关运行经费支出118.3万元，较2014年(同口径)增加84.3万元，增长247.94%。主要原因是预算口径及资金渠道有变化。

(二)政府采购支出情况。2015年度政法委政府采购支出总额319.8万元，其中：政府采购货物支出76.8万元、政府采购服务支出243万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，政法委共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，政法委组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款133万元，占年初预算的14.5%。绩效评价结果为优。

第三部分、部门名称2015年度部门决算表

注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2015年度基金政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。