2017年度中国共产党武汉市武昌区委员会办公室部门决算

　　目    录

　　第一部分  中国共产党武汉市武昌区委员会办公室概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  中国共产党武汉市武昌区委员会办公室2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  中国共产党武汉市武昌区委员会办公室2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2017年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党武汉市武昌区委员会办公室概况

　　一、部门主要职能

　　1.负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开的会议相关会务安排和组织协调，承办区委领导同志交办的工作。

　　2.负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局、各街、区直企事业单位呈报区委的请示、报告；负责区委有关文件、报告、文稿、区委领导同志重要讲话的起草、审核、印发工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

　　3.负责全区党政系统的信息工作，及时、准确、保密、全面地向上级提供信息，反映动态情况；围绕区委的总体工作部署和中心工作，对全区政治、经济、社会文化等方面的发展战略和重大问题进行调查研究，综合全区情况，为区委决策提出建议、提供依据；对全区的调研工作进行协调和指导；负责收集、分析、整理全区经济工作运行情况及兄弟城区和国外经济与社会发展等方面的重要信息，及时上报区委领导同志参考；统筹协调区委全面深化改革工作，督促抓好全区创新工作。

　　4.负责中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作；负责上级和领导同志批办事项办理的督促检查；负责全区党群工作目标管理、全区党群部门提案办理工作的督促检查。

　　5.负责区保密委员会的日常工作，依法主管全区保密工作。负责监督检查《保密法》及其他保密法规、规章的实施；负责全区保密工作的规划、宣传、教育工作；指导全区党政群机关和各人民团体、企事业单位做好保密工作；依法履行全区保密监督、管理职能，负责检查、指导全区国家秘密载体的管理工作；负责指导全区各单位保护工作秘密和商业秘密。

　　6.负责组织开展保密检查，督促有关部门和单位对失、泄密事件进行查处，并督促其部门对国家秘密的泄漏采取补救措施。

　　7.负责区委及区委办公室有关公务接待工作。

　　8.负责区委办公室和归口管理单位的干部人事工作和离退休干部的管理与服务工作。

　　9.负责区委办公室的党务工作。

　　10.归口管理区委、区政府信访办公室。

　　11.归口管理区委党史资料征集编研委员会办公室。

公开咨询电话：88936013

　　二、部门单位构成

　　从决算单位构成来看，中国共产党武汉市武昌区委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

　　三、部门人员构成

　　中国共产党武汉市武昌区委员会办公室总编制人数26人，其中：行政编制22人，工勤编4人。在职实有人数19人，其中：行政19人，工勤编4人。

　　离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。

　　第二部分  2017年度部门决算表

第三部分  中国共产党武汉市武昌区委员会办公室2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收、支总计779万元。与2016年相比，收、支总计各增加66万元，增长9.26%，主要原因是政策性调整、人员异动、项目经费调整等。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2017年度收入决算情况说明

　　2017年度本年收入合计779万元。其中：财政拨款收入779万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0万元，占本年收入0.00%；事业收入0万元，占本年收入0.00%；经营收入0万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0.00%；其他收入0万元，占本年收入0.00%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2017年度支出决算情况说明

　　2017年度本年支出合计779万元。其中：基本支出676万元，占本年支出86.78%；项目支出103万元，占本年支出13.22%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.00%；经营支出0万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.00%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计779万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加66万元，增长9.26%。主要原因是政策性调整、人员异动、项目经费调整等。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度财政拨款支出779万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，财政拨款支出增加67万元，增长9.40%。主要原因是用于保障区委机关行政运行及服务全区中心工作如招商引资一号工程、红色引擎等八大工程建设、招才引智工程等过程中增加了经费的使用。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出779万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出661万元，占84.74%；社会保障和就业支出13万元，占1.67%；医疗卫生与计划生育支出45万元，占5.77%；住房保障支出60万元，占7.82%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为779万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为780万元，完成年度预算的100.07%。其中：基本支出676万元，项目支出103万元。项目支出主要用于项目经费103万元，主要成效为顺利的保障了区委机关行政运行及服务全区中心工作，推进全区督查、信息、调研、保密工作，离退休人员活动费及机关后勤服务。

　　(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

    1.一般公共服务支出(类)。年度预算为661万元，支出决算为661万元，完成年度预算的100%。

　　2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为13万元，支出决算为13万元，完成年度预算的100%。

　　3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为45万元，支出决算为45万元，完成年度预算的100%。

　　4.住房保障支出(类)。年度预算为60万元，支出决算为60万元，完成年度预算的100%。

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017度一般公共预算财政拨款基本支出676万元，其中，人员经费605万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　中国共产党武汉市武昌区委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市武昌区委员会办公室本级1个行政单位.

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为26.8万元，支出决算为22万元，为预算的82%，其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为7万元，为预算的100%，主要原因是响应市委招商引资一号工程，区委领导1人，8月份带队赴阿联酋和印度进行公务访问，进行商贸企业洽谈合作；前往印度班加罗尔访问当地科技企业，就相关合作项目进行洽谈。2017年因公出国(境)团组1次，1人次，实际发生支出7万元。其中：住宿费1万元、旅费5.5万元、伙食补助费0.3万元、培训费0万元、杂费0.2万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为14万元，完成预算的73.6%；其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0.00万元，主要原因是没有购车。本年度购置(更新)公务用车0.00辆，年末公务用车保有量4辆。

　　(2)公务用车运行维护费14万元，为预算的73.6%，比预算减少2万元，主要原因是公车改革后，车辆管理更加严格，经费主要用于日常开支。

　　3.公务接待费支出决算为1万元，为预算的26.3%，比预算减少2.8万元，主要用于外省市交流接待。

　　2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费1万元。其中：国际访问0万元，主要用于的接待工作批次0人次(其中：陪同人次)；大型活动0万元，主要用于的接待工作批次0人次(其中：陪同人次)；外省市交流接待1万元，主要用于的接待工作批次5人次(其中：陪同人次)；及等接待活动0万元，主要用于的接待工作批次0人次(其中：陪同人次)。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加10万元，增长83.33%，其中：因公出国(境)支出决算增加7万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加减少2万元，降低16.67%,公务接待支出决算增加0.00万元，增长0.00%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是响应市委招商引资一号工程，区委领导8月份带队赴阿联酋和印度进行公务访问，进行商贸企业洽谈合作；前往印度班加罗尔访问当地科技企业，就相关合作项目进行洽谈.公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革后，车辆管理更加严格，经费主要用于日常开支.公务接待支出决算增加减少的主要原因是外省市交流接待次数减少。

　　八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

　　(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0万元。

　　(二)社会保障和就业支出(类)。支出决算为0万元。

　　(三)城乡社区支出(类)。支出决算为0万元。

　　(四)农林水支出(类)。支出决算为0万元。

　　(五)交通运输支出(类)。支出决算为0万元。

　　(六)资源勘探信息等支出(类)。支出决算为0万元。

　　(七)其他支出(类)。支出决算为0万元。

　　(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，中国共产党武汉市武昌区委员会办公室组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金103万元。组织对个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金103万元。从绩效评价情况来看，使用效果良好，保证了区委工作的正常运转。

　　(二)绩效自评结果

　　中国共产党武汉市武昌区委员会办公室今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　项目绩效自评综述：项目全年预算数为138万元，执行数为103万元，完成预算的74.63%。主要产出和效果：2017年我办坚持以文辅政，服务全区发展大局，认真按照党中央和省委、市委对党办工作提出的新标准新要求，着眼武昌发展实际，不断提高服务决策水平，围绕市区党代会报告，理清2017年“八大工程”、2018年“红色引擎+五线推进”总体工作思路，圆满完成各项既定任务。

　　发现的问题及原因：一是项目绩效考核指标内容尚待进一步全面完善；二是部分项目目标未量化。

　　下一步改进措施：

　　一是结合单位内部管理制度体系，完善相关的管理制度；二是增加工作经费的量化考评建设。

中共武昌区委办公室2017年度工作经费项目绩效评价.docx

　　十、2017年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2017年度中国共产党武汉市武昌区委员会办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出71万元，比2016年增加26万元，增长57.7%。主要原因是2016年12月区委换届后，人员异动、政策性调整工资奖励、津补贴及养老保险改革。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2017年度中国共产党武汉市武昌区委员会办公室政府采购支出总额13万元，其中：政府采购货物支出13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，中国共产党武汉市武昌区委员会办公室共有车辆4辆，其中，副部(省)级以上领导用车0.00辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，其他用车0.00辆，其他用车主要是应急用车3台，机要用车1台；单位价值50万元(含)以上通用设备0.00台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。

　第四部分2017年重点工作完成情况

　　一、坚持以文辅政，服务全区发展大局

　　全年组织起草文稿126篇，其中区委主要领导讲话及各类材料文件105篇，为更好推动全区各方面工作贡献智慧力量。坚持开展全区重点课题调研活动，组织区领导围绕武昌发展的瓶颈问题开展领题调研，形成一批高质量的调研成果；坚持开展全区重点课题调研活动，组织区领导围绕武昌发展的瓶颈问题开展课题调研，形成一批高质量的调研成果，同时，班子成员经常就创新发展、基层社会治理创新、深化改革等区委关注的重难点问题，组织办公室同志深入基层调研，提出参谋建议，全年编发《领导参阅》12期，为区委主要领导决策提供参考；以问题建议类信息、外地参考类信息为重点，编报《武昌信息（信息专刊）》13期，其中2期被区领导批示，为区委决策提供高质量的信息资讯服务，积极做好向市委办公厅信息报送工作，全年报送信息326条，112条被省市采用，采用量居中心城区第二，其中2条信息被市委领导批示，25条信息被市委《每日汇报》采用，4篇综合文稿被市级刊物采用；紧紧围绕区委中心工作，对各单位统筹推进“八大工程”工作情况开展日常督查和专项督查，每季度形成《关于市级绩效目标和“八大工程”工作情况的督查通报》。

　　二、压紧压实工作责任，确保区委重点工作部署落地落实。

　　全年共办理区委重大决定事项和各级领导批办、交办件76件，督办回告地方领导留言板群众诉求105件，协调党群口部门回告武汉城市留言板群众诉求近20件，办结率、回告率均达到100%；协调督促承办单位扎实办好委员提案，全年区政协提案委转来涉及党群口部门18件提案均在规定期限内办结，办复率、面复率、提案人对办理结果满意率均达到100%，有效地发挥了提案在提升决策科学化、民主化水平，加强和改进党和政府工作中的重要作用；落实精简会议要求，全区性会议活动的数量、规模和时间得到严格控制，全年共组织召开区委全会2次、区委常委会37次、全区性大会10次；全年制发文件95个（武昌发14个、武昌文14个、武昌办发27个、武昌办文40个），报审文件17件，均按规定通过法规审查；全区未发生一起失泄密事件，全年密码安全率、畅通率、办结率均达100%；组织全区14条街道根据区委创新驱动发展战略部署，分别选取重要位置布局建设了一批产业园区（孵化器）、双创空间，在全区形成强大的创新发展合力；按照中央、省、市关于全面深化改革工作的总体部署，围绕区域发展中最急切的瓶颈问题、体制机制障碍，科学谋划全区改革工作，统筹协调相关单位扎实推进22项国家、省、市、区级改革项目，其中深化基层社会治理创新、深入推进以“三办”为重点的“放管服”、义务教育学区制、营造良好信访生态、群团工作等一批改革项目特色鲜明、亮点纷呈、实效显著，代表武汉市接受省改革办检查，为全区“四张成绩单”取得优异成绩作出了贡献，人民日报、人民网、湖北日报等媒体100多次报道武昌深化改革工作。

　第五部分名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)各支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2.…

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。