2015年度中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察局)部门决算

　　目录

　　第一部分  中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察局)概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察局)2015年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　二、收入决算情况

　　三、支出决算情况

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、其他重要事项的情况

　　第三部分  中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察局)2015年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第四部分 名词解释

　　中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察局)2015年度部门决算情况说明

　　第一部分、中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察局)基本情况

　　一、部门主要职能

　　1、主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

　　2、主管全区行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府以及区委、区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门（含街道机关等派出机构）、各基层单位及其工作人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及市、区政府颁发的决议和命令的情况。

　　3、负责检查处理区委和区政府各部门（含街道机关等派出机构）、各基层单位党的组织和区委管理的党员领导干部违反党章及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围的重要或复杂案件。

　　4、负责调查处理区政府各部门（含街道机关等派出机构）及其工作人员和区政府及政府部门任命的企事业单位负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情况，作出撤职及撒职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人和单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

　　5、负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

　　6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家行政工作人员遵纪守法，为政清廉。

　　7、负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调研研究，参与制定党内有关制度规定。

　　8、调查研究区政府各部门和区属单位制定有关政策、规定的情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充的建议；变更或撤销全区行政监察机关不适当的决定和规定。

　　9、会同区委、区政府各部门做好区属各单位纪检、监察干部的管理工作，审核区属各单位纪委、纪工委、纪检组领导班子和监察科（室）领导干部人选；组织指导全区纪检监察系统的干部培训工作。

　　10、承办上级交办的其他事项。

　　二、部门单位构成

　　从决算单位构成来看，中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察局)部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　三、部门人员构成

　　中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察局）总编制人数47人，其中：行政编制44人，行政工勤编3人。在职实有人数29人，其中：行政编制27人，行政工勤编2人。离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。

　　第二部分、中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察局）2015年度部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况

　　2015年度收入总计747万元，支出总计747万元。与2014年相比，收入增加224万元，增长42.83%，主要原因是组织机构调整及人员增加。支出增加224万元，增长42.83%，主要原因同上。

　　二、2015年度收入决算情况

　　2015年度本年收入合计747万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)747万元，占本年收入100%。

　　三、2015年度支出决算情况

　　2015年度本年支出合计747万元。其中：基本支出585万元，占本年支出78.31%，项目支出162万元，占本年支出21.69%，上缴上级支出0万元，占本年支出0%，经营支出0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

　　四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计747万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加224万元，增长42.83%。主要原因是组织机构调整，工资福利调整及人员增加。

　　五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为747万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为747万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出585万元，项目支出162万元。项目支出主要用于：

　　1、办案工作经费，27万元。主要用于查办各类违纪违规案件以及办案设备的购买、升级、配件、维修等，更换了一批老旧办案设备，提高了工作效率，查办了一批典型案件。

　　2、党风廉政教育经费，20万元。主要用于组织全区党员领导干部廉政教育。深化推进反腐倡廉系列化节点教育。扎实开展党风廉政建设宣传教育月活动，活动期间，全区多次组织开展党章学习和讨论交流活动。

　　3、纠风工作经费，11.2万元。主要用于围绕从严治党相关要求，落实中央、省、市、区的各项纪检监察禁令，加大案件查办力度。对组织观念淡薄、纪律松弛，作风散漫、令不行、禁不止，庸懒散、奢私贪、蛮横硬、失职渎职等问题展开明察暗访，及时查处、公开曝光，并形成常态，特别是狠抓了重点时间节点、敏感单位部门和关键工作的监督。

　　4、治庸问责工作经费，7万元。主要用于建立问题研判制度，定期召开了责任单位联席会议，形成了对各类问题的分类处置意见。实施实名通报制度，对区治庸办发现和查实的问题，在全区范围内进行了点名道姓通报。

　　5、纪检监察综合业务经费，74.8万元。主要用于开展行政监察、办理信访举报投诉、党风政风监督检查、纪检监察干部业务培训等纪检监察综合业务工作。

　　6、聘用人员经费，3.5万元。主要用于聘用人员的工资、社保、服务费等各项开支。

　　7、社区纪检监督组织建设经费，18.5万元。主要用于了补助社区纪检监督组织各项活动，推进廉政文化进社区。

　 （一）一般公共服务支出(类)。年度预算为665万元，支出决算为665万元，完成年度预算的100%。

　 （二）医疗卫生与计划生育支出。年度预算为30万元，支出决算为30万元，完成年度预算的100%。

　 （三）住房保障支出。年度预算为52万元，支出决算为52万元，完成年度预算的100%。

　　六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出585万元，其中，人员经费525万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；基本建设和其他资本性支出0万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出；对企事业单位的补贴0万元，主要包括：企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴；债务利息和其他支出0万元，主要包括：国内债务付息、国外债务付息、赠与。

　　七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察局）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察局）本级。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为28.6万元，支出决算为24万元，完成预算的83.92%。其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是无因公出国(境)工作。

　　2015年中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察局）因公出国(境)团组0次，0人次，实际发生支出0万元。主要用于国际交流与合作团组0个、0人次；招商引资与会展团组0个、0人次；国际组织会议团组0个、0人次；境外培训团组0个、0人次；业务考察团组0个，0人次，无出访的成果及成效。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为22万元，完成预算的91.67%。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是无公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。

　　(2)公务用车运行维护费22万元，完成预算的91.67%，比预算减少2万元，主要原因是厉行节约、绿色出行。其中：租车费0万元；燃料费7.27万元；维修费7.81万元；过桥过路费1.65万元；保险费4万元；安全奖励费用1.27万元；其他等0万元。

　　3.公务接待费支出决算为2万元，完成预算的43.48%，比预算减少2.6万元，主要原因是加强管理、厉行节约。主要用于外省市交流接待及业务工作接待等。2015年公务接待15批次，共计接待223人次。

　　2015年中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察局）执行公务和开展业务活动开支公务接待费2万元。其中：用于招商引资0万元，国际访问0万元，大型活动0万元，外省市交流接待0.44万元，业务工作接待活动1.56万元。

　　2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少5万元，降低17.24%，其中：因公出国(境)支出决算减少0万元，增长(降低)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2万元，降低8.33%；公务接待支出决算减少3万元，降低60%。因公出国(境)费用支出增加(减少)的主要原国是无因公出国(境)工作，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约、绿色出行，公务接待支出决算减少的主要原因是加强管理、厉行节约。

　　八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况是中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察局）2015年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　九、2015年度其他重要事项的情况

　　(一)机关运行经费支出情况。2015年度中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察局）(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出503万元，较2014年(同口径346万元)增加157万元，增长45.38%。主要原因是组织机构调整及人员增加。

　　(二)政府采购支出情况。2015年度中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察局）政府采购支出总额28万元，其中：政府采购货物支出21万元、政府采购工程支出7万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28万元，占政府采购支出总额的100%。

　　(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察局）共有车辆7辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察局）组织对1个项目（办案工作经费）进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款27万元，占年初预算的3.61%。绩效评价结果为优。

　　第三部分  中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察局)2015年度部门决算表

　　注：中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察局)没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　第四部分 名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

　　(七)各支出功能分类科目(到项级)

　　1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2. …

　　(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。