武汉市武昌区人民政府粮道街办事处2020年部门预算

　　武汉市武昌区人民政府粮道街办事处

　　2020部门预算

　　目     录

　　第一部分  武汉市武昌区人民政府粮道街办事处2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入

　　(二)2020年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、支出绩效目标表

　　九、名词解释

　　第二部分  武汉市武昌区人民政府粮道街办事处2020年部门预算表

　　一、2020年部门收支总表

　　二、2020年部门收入总表

　　三、2020年部门支出总表

　　四、2020年财政拨款收支总表

　　五、2020年一般公共预算支出表

　　六、2020年一般公共预算基本支出表

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2020年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　武汉市武昌区人民政府粮道街办事处2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

　　加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。

　　统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。

　　组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人服务等领域相关政策法规。

　　实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、住宅小区管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

　　监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

　　动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，事例辖区内各种社会力量为街道发展服务。

　　指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

　　维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产、应急管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信信访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

　　按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

　　完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

　　纳入武昌区人民政府粮道街办事处2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属5个二级单位。二级预算单位包括：

　　1.党建服务中心

　　2.政务服务中心

　　3.综治中心

　　4.建设事务中心

　　5.城管局下派城管驻街中队

　　(三)部门人员构成

　　武昌区人民政府粮道街办事处总编制人数57人，其中：行政编制25人，事业编制32人(其中：参照公务员法管理

　　11人)。在职实有人数47人，其中：行政实有25人，事业实有22人(其中：参照公务员法管理22人)。

　　离退休人员52人，其中：离休1人，退休51人。

　　二、年度工作目标及主要任务

  （一）经济建设全面推进。

　　一是紧盯目标，全力完成绩效任务。以绩效目标为抓手，做好固定资产投资、招商引资、社零额等绩效目标的调度安排全力完成全年各项绩效目标任务。二是服务企业，优化辖区营商环境。继续开展走访企业服务行动，做好招商引资凭证收集，提供精细化的企业服务，不断优化营商环境。三是维护稳定，加强街属企业监管。继续加强街属企业改制政策落实及改制资金的监管，做好企业维稳工作。四是守土有责，深入防范非法集资。继续开展“清源”行动，密切关注动态，坚持打防结合、以防为主，早发现、早处置，切实把维护社会稳定放在第一位。

  （二）民生福祉持续增进。

　　一是继续深化社会治理创新。进一步理顺社区治理体制，探索社区智慧化建设路径，推动“互联网+社会治理”。加强社区工作队伍培养，深入推进“三社联动”，有效提升社区建设水平。二是密织民生保障网络。推进低保、低收入等救助政策规范化建设，加强社会救助经办能力提升，加大困境未成年人关爱保护力度，争创中国儿童友好型社区首批示范区。三是突出民生工程实效。扎实推进“红色物业”打造、二次供水改造、社区微改造等民生工程，将民生工程实效落实到群众满意度上，确保政府工程项目改造顺利、群众满意。四是推进政务服务“四办”落实。依托一张网建设，推进政务服务质量和水平的提升，以打造良好营商环境为契机，将“马上办网上办就近办一次办”的改革要求落实落地。

  （三）城市管理不断提升。

　　一是系统总结军运会期间辖区城市管理的有益经验和有效做法，完善辖区城市管理模式，确保军运会结束后城市综合管理要求不降低，管理水平不降低，确保实现“近期军运，远期惠民”的目标。二是全力推进垃圾分类工作，在已经开展试点的四个社区的基础上进一步扩大垃圾分类覆盖区域，确保辖区垃圾分类推进工作位居武昌区前列。三是进一步提高大城管考核排名，实现全市、全区中游水平向中上游水平的突破。

  （四）安全稳定保障到位。

　　一是常抓综合治理工作不松懈。继续调查摸底，运用大情报、大数据等信息化和人力情报手段，发挥新闻媒体监督作用等多种途径，对重点人员、重点场所、重点领域和群众举报线索进行排查；二是进一步完善消防安全工作。坚持和完善消防安全制度，积极联系隐患责任单位，督促整改，组织居民参加消防安全知识讲座、开展实地消防学习，增强居民防火意识和灭火实际动手能力。三是认真做好信访维稳工作。加大对重点人员的稳控力度，切实落实包保责任制；加大上级交办的积案件的化解力度，按时完成工作任务。

  （五）全面从严治党全面推进。

　　一是持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，创新开展“支部主题党日+”活动，强化党员教育管理。二是稳步提升文明城市建设成效。广泛发动辖区单位，持续开展各类活动，在完成目视化管理的基础上，加大考核力度，创造性开展评比活动。三是严格落实意识形态工作责任制。广泛开展百姓宣讲活动，调动力量积极提升学习强国学员活跃度，激发党员学习热情，深挖资源，聚焦热点，广泛完成正面宣传报道。四是全面促进党团工妇共同发展。协助社区开展各类文明宣传主题活动，持续做好团组织关系转接工作、组织社区青年团员参与“青年大学习”活动等。

  （六）行政效能逐步强化。

　　一是进一步完善制度体系建设。加强部门间的协调沟通，进一步推进微信平台建设。用微信平台更好地服务辖区居民，宣传街道工作，切实用好、用活微信公众号，发挥其重要功能。不断完善街道内部管理制度，二是抓好党的纪律建设和作风建设的监督检查。做好治庸问责、突出问题整改等相关工作及明查暗访工作；落实好关于群众投诉案件办理系统的更新、衔接工作。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入4445.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3770.11万元，其他收入675.08万元。比2019年预算增加857.48万元，增长23.90%，增加社区工作者薪酬及社保项目，环卫工作补助、社区惠民资金、年初预留等项目标准提高，以及部门经费统计口径调整。   (二)2020年部门预算总支出4445.19万元。其中：基本支出1619.41万元，项目支出2825.78万元。比2019年预算增加857.48万元，增长23.9%，主要原因是：增加社区工作者薪酬及社保项目，环卫工作补助、社区惠民资金、年初预留等项目标准提高，以及经费统计口径调整。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出1678.03万元；社会保障和就业支出585.33万元；卫生健康支出113.21万元；城乡社区支出1552.84万元；住房保障支出168.78万元；其他支出350万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出1233.64万元；商品和服务支出2960.65万元；对个人和家庭的补助250.91万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算4445.19万元，其中：当年预算4445.19万元，比2019年预算增加857.48万元，增长23.9%，主要原因是：增加社区工作者薪酬及社保项目，环卫工作补助、社区惠民资金、年初预留等项目标准提高，以及经费统计口径调整。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出1619.41万元，比2019年预算减少     万元，下降48.76%，主要原因：计算口径调整。其中：

　　1.人员经费1484.55万元，包括：

　　(1)工资福利支出1233.64万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗补助缴费及公积金等。

　　(2)对个人和家庭的补助250.91万元，主要用于离休人员的离休费、由单位负担的部分退休人员的退休费、医疗补助等。

　　2. 商品和服务支出1348.65万元，包括日常公用支出98.28万元；“三公经费”支出8.19万元；公务交通费2.84万元。

　　(二)项目支出2825.78万元，比2019年预算增加2399.5     万元，增长562.21%，主要原因：计算口径调整。其中：

　　1. 党群工作经费（含红色引擎经费）项目，50万元。

　　2. 街道经济工作经费，40万元。

　　3. 社区工作者薪酬及社保，501.36万元。

　　4. 安全生产工作经费，3万元。

　　5. 街道综合工作经费（含妇联、团建经费），100万元。

　　6. 社区党组织活动经费，6.55万元。

　　7. 扫黑除恶工作经费，10万元。

　　8. 文明创建工作经费，100万元。

　　9. 网格管理工作经费，15.36万元。

　　10. 综合治理及维稳工作经费，40万元。

　　11. 社区统计信息经费，9.92万元。

　　12. 社区工会工作经费，0.8万元。

　　13．基层兼职统战委员工作补贴，1.92万元。

　　14. 社区惠民资金，160万元。

　　15. 社区工作者体检费，9.52万元。

　　16．社区工作经费，8.14万元。

　　17. 社区纳凉取暖经费，16万元。

　　18. 城管协管员生活补助，229.5万元。

　　19. 城管综合管理工作经费（昙华林专项工作经费），100万元。

　　20. 城市综合管理工作经费，160万元。

　　21. 街道垃圾处理费，190.47万元。

　　22. 环卫工作补助经费，650万元。

　　23. 年初预留，350万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区人民政府粮道街办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属5个二级单位组成。二级单位包括：

　　1.党建服务中心

　　2.政务服务中心

　　3.综治中心

　　4.建设事务中心

　　5.城管局下派城管驻街中队

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算8.19万元，比2019年预算减少8.21万元，下降50.06%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费3万元，比2019年减少7万元，减少70%。

　　(1)公务用车购置费0万元。

　　(2)公务用车运行维护费3万元，比2019年减少7万元，减少70%。

　　3.公务接待费预算5.93万元，与2019年持平。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武昌区人民政府粮道街办事处2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门机关及下属5家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费98.28万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2825.78万元。

　　八、支出绩效目标表

　　1.党群工作经费（含红色引擎经费）支出绩效目标表

    2.街道经济工作经费支出绩效目标表

　　3.社区工作者薪酬及社保支出绩效目标表

　　4.安全生产工作经费支出绩效目标表

　　5.街道综合工作经费支出绩效目标表

　　6.社区党组织活动经费支出绩效目标表

　　7.扫黑除恶工作经费支出绩效目标表

　　8.文明创建经费支出绩效目标表

　　9.网格工作管理经费支出绩效目标表

　　10.综合治理及维稳工作经费支出绩效目标表

　　11.社区统计信息经费支出绩效目标表

　　12.社区工会工作经费支出绩效目标表

　　13.基层统战委员工作补贴支出绩效目标表

　　14.社区惠民资金支出绩效目标表

　　15.社区工作者体检费支出绩效目标表

　　16.社区纳凉取暖经费支出绩效目标表

　　17.城管协管员生活补助支出绩效目标表

　　18.城管综合管理工作经费（昙华林专项工作经费）支出绩效目标表

　　19.城管综合管理工作经费支出绩效目标表

　　20.街道垃圾处理费支出绩效目标表

　　21.街道垃圾处理费支出绩效目标表

　　22.年初预留支出绩效目标表

　　九、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。